Estado do Rio Grande so Sul		
P. M. de Farroupilha		
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)
-------------------------------------------- Empenho   Emissao  Fornecedor	Junho
---------------------	de 2014
-----------	
------------------------------------------- CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso	Pag:   1
------------- V.Empenhado	
Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO       89848949000150

4504 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen 116006     1
1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM  PROCESSADOR DE 3.3GHZ,     2.950,0000         2.950,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;
4        2,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         4.696,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490;
8        1,0000  UN   IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR,        599,0000           599,00
COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE
3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM, ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646.
PARA A CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             8.245,00

4544 04.06.2014    82610 AB AUTOMACAO COM E SERVS LTDA              6317603000106         Dispensada    104016     1
1	20,0000  UN   CRACHA DE IDENTIFICACAO COM FOTO;	10,0000	200,00	
2	100,0000  UN   PROTETOR EM PVC PARA CRACHA, TAM.14     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                    93280592000123         Pregao Presen   2411     1
1      250,0000  UN   MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, TAMANHO 60MM X 70MM DE DIAMETRO,          4,1300        1.032,50
ESPACO PARA ADESIVO 45MM X 33MM DE DIAMETRO, COM FITA SUBLIMADA DE 2MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO.

ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (241.1 - PREMIACOES DESPORTIVAS), SENDO A CORRETA:
251.1 - PREMIACOES DESPORTIVAS).
Total do Empenho.......:                                                                             1.032,50-

4489 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   2104     1
4        3,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         7.044,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.044,00

4490 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   2151     1
4        1,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         2.348,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA A PROCURADORIA-GERAL  DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.348,00

4495 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   2195     1
4        1,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         2.348,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA A COORDENADORIA DE PARTICIPACAO POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.348,00

4509 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   2104     1
1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000         5.900,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;
8        1,0000  UN   IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR,        599,0000           599,00
COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE
3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM, ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646;
16        2,0000  UN   PONTO DE ACESSO RADIO, COMPATIVEL COM FORTINET FORTIGATE,      2.450,0000         4.900,00
COM DUAL BAND 2.4GHZ B/G/N E 5GHZ A/N, REDE LOCAL
10/100/1000MBPS,  MARCA: FORTINET FAP221;
17        1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  LASER COLORIDA, COM FUNCOES DE       2.785,0000         2.785,00
IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E FAX, CICLO MENSAL DE
30.000 PAGINAS, CONEXOES USB 2.0, ETHERNET 10/100MBPS, WIRELESS 802.11 B/G/N, ALIMENTACAO 110 VOLTS, ACOMPANHA AUTOTRANSFORMADOR  DE 3KVA, 4 TONNERS ADICIONAIS (PRETO, MAGENTA, AMARELO E CIANO), MARCA: HP M276NW.
PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDORIA DA CIDADE, COORDENADORIA DE PARTICIPACAO POPULAR E COORDENADORIA  DE CULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            14.184,00

4526 03.06.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   2162     1
22        5,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;                                46,9000           234,50
23        5,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR.                             51,9000           259,50
PARA USO NA IMPRESSORA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               494,00

4592 05.06.2014

67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121         Pregao Presen   2055     1
26        1,0000  UN   SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA.                                       17,9000            17,90
PARA USO NA COORDENADORIA DA MULHER E DA JUVENTUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 31/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                17,90

2511  1212		
4,1300	1.032,50	

4634 09.06.2014		
	1	

4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                    93280592000123         Pregao Presen
250,0000  UN   MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, TAMANHO 60MM X 70MM DE DIAMETRO, ESPACO PARA ADESIVO 45MM X 33MM DE DIAMETRO, COM FITA SUBLIMADA DE 2MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, CFE. CONVENIO 143/2014, FUNDERGS, PROTOCOLO N◙ 1736/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.032,50

4635 09.06.2014		
	1	
	2	

2015 DEGSPORTS IND E COM DE BOLAS E REDES LTD  7081923000164         Dispensada       2501  1212
4,0000  UN   REDE DE PROTECAO COM MEDIDA DE 4M DE ALTURA X 20M DE           1.750,0000         7.000,00
COMPRIMENTO;
2,0000  UN   PAR DE REDES DE GOLEIRA EM POLIETILENO 2MM.                       445,0000           890,00
PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, CFE. CONVENIO 143/2014, FUNDERGS, PROTOCOLO N◙ 1736/2014.

11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      2121
1        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 69 X 24MM                            41,0000
PARA PROCURADORIA-GERAL  DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙
1490/2014. Total do Empenho.......:	1	
123,00	
		
123,00	
5253
1	7 ODAIR JOS
12,0000	E PAD UN	ILHA EPP                     1844613000178         Dispensada
COLHER COM CABO VERDE	2055
2,8500	1	
34,20	
2	12,0000	UN	GARFO COM CABO VERDE	2,8500		34,20	
3	12,0000	UN	FACA COM CABO VERDE	3,0000		36,00	
			PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CFE.				
			PROTOCOLO N° 1926/2014.				

Total do Empenho.......:                                                                             7.890,00

4680 11.06.2014

4812 13.06.2014

4836 16.06.2014

Total do Empenho.......:

5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109         Dispensada     20512	

1	104,40	
1	4,0000	UN	CONE RUSTICO RUBI	12,7500		51,00	
2	5,0000	M	OXFORD	8,5000		42,50	
3	2,0000	UN	CONE LINHA RETA 5000 JDS	8,2500		16,50	
5	1,0000	UN	CONE LINHA RETA	6,7500		6,75	
6	18,0200	KG	MALHA LISA ESPORTIVA	33,2503		599,17	
7	45,0000	M	OXFORD	5,3000		238,50	
8	6,0000	UN	CONE LINHA CAMILA MULTICOR	7,9900		47,94	
			PARA DECORACAO DA 21ª FESTA NACIONAL DO KIWI E FEIRA DA INDUSTRIA DE FARROUPILHA - FENAKIWI, QUE ACONTECERA NOS				
			DIAS 18/07 A 03/08/2014, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE				

CINQUENTENARIO,  CFE. PROTOCOLO N◙ 1725/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.002,36

4853 17.06.2014

835 BISKROL IND.COM.REDES LTDA                91524967000128         Dispensada       2409     1
1        5,0000  UN   REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM QUATRO FAIXAS, COM CORDAS DE        280,0000         1.400,00
ACOS DE 14 METROS.
PARA USO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNI- CIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE. PROTOCOLO N◙ 1836/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.400,00

5157 25.06.2014	5	
	1	

4140 DIOGO AGOSTINI ME                          7274831000109         Dispensada       2056     1
10,0000  M    JUTA NATURAL                                                          7,9000            79,00
PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS DECORACOES DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1994/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                79,00

5334 30.06.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada     20512     1
1        4,0000  UN   SPRAY NA COR MARROM                                                   9,9000            39,60
2        4,0000  UN   SPRAY NA COR DOURADA                                                 10,9000            43,60
PARA USO EM DECORACOES DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 2058/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                83,20
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Junho    de 2014                                                     Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            29.223,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

1531 24.02.2014

8026
5	4 PAGANELA
12,0000	E PAG UN	ANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen
CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;	3114
0,4400	1	
5,28	
14	11,0000	UN	COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;	1,4500		15,95	
20	4,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;	1,4500		5,80	
23	5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;	1,7000		8,50	
29	40,0000	UN	GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;	0,5000		20,00	
30	40,0000	UN	GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;	0,5000		20,00	
31	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;	4,6900		23,45	
38	12,0000	UN	MOLHA DEDO 12 GR, MARCA: RADEX;	2,8000		33,60	
51	5,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR;	14,0000		70,00	
53	5,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;	1,9000		9,50	
54	2,0000	UN	PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME;	6,0900		12,18	
61	9,0000	UN	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML,	1,9000		17,10	
			MARCA: CONCEPT.				
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.				

Total do Empenho.......:                                                                                23,45-

2652 28.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   3114     1
4        2,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC.                                 8,0000            16,00
PARA SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.
LICITACOES, DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA POR PARTE DO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                16,00-

4503 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   3226     1
4        1,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         2.348,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.348,00

4516 03.06.2014

2967 TARGETWARE INFORMATICA LTDA                9240519000111         Dispensada      3211     1
1        1,0000  UN   AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE 9 PARA   6.350,0000         6.350,00
SUPORTE REMOTO A FIM DE AGILIZAR O ATENDIMENTO DO DEPARTA- MENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DESTA PREFEITURA AS SECRE- TARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1590/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.350,00

4518 03.06.2014	4	
	1	

0962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183         Dispensada       3114     1
1,0000  UN   FORMULARIO CONTINUO 1ª VIA                                         100,0000           100,00
PARA USO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTO- COLO N◙ 1792/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               100,00

4522 03.06.2014		
	12	

6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   3117     1
15,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM SACHE         5,1500            77,25
DE 800ML, MARCA: TRILHA, PARA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO  PREF. AVELINO MAGGIONI.
Total do Empenho.......:                                                                                77,25

4523 03.06.2014	6	
	37	

7924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121         Pregao Presen   3117     1
5,0000  UN   VASSOURA DE NYLON DE CABO, PARA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO        4,5000            22,50
CENTRO ADMINISTRATIVO  PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 31/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                22,50

4524 03.06.2014	7	
	11	

9221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160         Pregao Presen   3117     1
15,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE            5,0000            75,00
01 LITRO, MARCA: DASERRA, PARA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES  NO CENTRO ADMINISTRATIVO  PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 10/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                75,00

4529 03.06.2014		
	2	

3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   3112     1
125,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA.                                      1,5700           196,25
PARA USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO  PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               196,25

4546 04.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada       3114     1

1        1,0000  UN   CARIMBO NUMERADOR DE PAGINAS 06 DIGITOS
PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE PROTOCOLO N◙ 1797/2014.

248,0000          248,00

Total do Empenho.......:                                                                               248,00

4558 04.06.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125         Dispensada       3117     1
1        2,0000  UN   BALDE OVAIS COM ESPREMEDOR 14 LITROS;                               28,0000           56,00
2        4,0000  UN   REFIL MOP COM CABO.                                                 14,9000           59,60
PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1795/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               115,60

4559 04.06.2014

73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125         Dispensada
1        4,0000  UN   VASSOURA INDUSTRIAL DE PELO COM CABO;

3117     1
56,2250

224,90

2        4,0000  UN   RODO INDUSTRIAL.                                                     35,0000          140,00
PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1606/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               364,90

4560 04.06.2014	7	
	1	

3200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125         Dispensada      31110     1

4,0000  UN   RODO LIMPA VIDRO COM CABO EXTENSOR 3 METROS.
PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1796/2014

58,9000          235,60

Total do Empenho.......:                                                                               235,60

4609 06.06.2014	7	
	1	

6715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada       3228     1
3,0000  UN   ARMARIO DE ACO COM 5 PRATELEIRA 1,98x0,90X0,40                     650,0000        1.950,00
PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1827/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.950,00

4648 10.06.2014	6	
	1	

4810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107         Dispensada     31116     1
1,0000  UN   PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA COLAGEM NA PORTA PRINCIPAL DO           30,0000            30,00
CENTRO ADMINISTRATIVO  PREF. AVELINO MAGGIONI, PARA INDICACAO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO, CONFORME PROTOCOLO
N◙ 1711/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                30,00

4651 10.06.2014		
	1	

2305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Dispensada      3228     1
1,0000  UN   SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISOR LED 32 A 55 POLEGADAS.          289,0000           289,00
PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1832/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               289,00

4671 11.06.2014

4806 12.06.2014

709
1	85 SCHEMES U
5,0000	NIFOR UN	MES LTDA                    89087290000166         Dispensada
JAQUETA EM NYLON COM BRASAO DA PREFEITURA	3118
170,0000	1	
850,00	
2	2,0000	UN	CALCAS EM OXFORD	70,0000		140,00	
3	2,0000	UN	CAMISA MANGA LONGA NA COR AZUL CLARO	40,0000		80,00	
4	2,0000	UN	CAMISA MANGA CURTA NA COR AZUL CLARO	56,0000		112,00	
5	1,0000	UN	CLAZER DE OXFORD NA COR AZUL ESCURO	180,0000		180,00	
			UNIFORMES PARA UTILIZACAO NA 21ª FESTA NACIONAL DO KIWI -				
			FENAKIWI, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1858/2014.				
	Total do	Empen	ho.......:			1.362,00	
821	26 DUQUE COM	ERCIO	DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada	31118	1		
					
2	100,0000  UN   ABRACADEIRA DE NYLON DE 25CM	0,1500		15,00	

1      100,0000  UN   ABRACADEIRA DE NYLON DE 15CM                                         0,0650             6,50

3       50,0000  UN   ABRACADEIRA DE NYLON DE 50CM                                         0,7180            35,90
PARA FIXACAO DE CABOS DE REDE E ELETRICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1900/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                57,40

4822 13.06.2014		
	1	

5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113         Dispensada     31112     1
1,0000  UN   FECHADURA EM INOX.                                                   80,0000            80,00
PARA INSTALACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO	PREF. AVELINO	
MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N◙ 1903/2014.		
Total do Empenho.......:                                                                                80,00

4824 13.06.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Pregao Presen  31114     1
23        2,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000           138,00
PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 30/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               138,00

4825 13.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   3226     1
1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000         2.950,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;
4        2,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         4.696,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490.
PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.646,00

5181 26.06.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Pregao Presen   3115     1
18        1,0000  UN   CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO.                            34,9500            34,95
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                34,95

Total da Unidade.......:                                                                            21.681,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS          89848949000150

4064	1	
2.950,0000		

4507 02.06.2014	8	
	1	

2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen
3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM  PROCESSADOR DE 3.3GHZ,
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.

8.850,00

Total do Empenho.......:                                                                             8.850,00

4514 03.06.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                        10925677000194         Pregao Presen   4042     1
57       10,0000  UN   ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999,      20,0000           200,00
CONTENDO 2000 SENHAS, COR AZUL, MARCA: TURN-O-MATIC, PARA
USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 24/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               200,00

4520 03.06.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195         Dispensada       4042     1
1      500,0000  UN   CAPA E CONTRA CAPA TAMANHO A4;                                       0,8000           400,00
2      500,0000  UN   CAPA E CONTRA CAPA TAMANHO OFICIO.                                   0,8000           400,00
PARA USO NO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO N° 1004/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               800,00

4654 10.06.2014	4	
	1	

0962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183         Dispensada       4064     1
1,0000  UN   PLACA DE REDE 10/100 PCI                                            30,0000            30,00
PARA INSTALACAO NO COMPUTADOR DO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROTOCOLO N◙
1772/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                30,00

4675 11.06.2014

2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   4064     1
1        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000         8.850,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             8.850,00

4683 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      4042     1
1        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM                            20,0000            60,00
2        1,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 39 X 39MM                 21,0000            21,00
3        2,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 19 X 19MM                 12,0000            24,00
4        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 46 X 17MM                            30,0000            60,00
5        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 39 X 39MM                            34,0000            68,00
6        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 29 X 29MM                            13,0000            13,00
7        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 59 X 39MM                            80,0000            80,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLOS N◙
764, 1012, 1201, 1265 E 1557/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               326,00

5148 25.06.2014		
	1	

339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186         Dispensada      4042     1
6,0000  CX   FOLHA A4 90G/M 210 X 297 X 5 CAIXA COM 2.500 FOLHAS               153,3333           920,00
SERRILHADAS
PARA UTILIZACAO NA EMISSAO DE GUIA E CARNES PARA O SETOR DE RENEGOCIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1898/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               920,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Junho    de 2014                                                     Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            19.976,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                             89848949000150

4483 02.06.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA              5526993000153         Dispensada     41110  1001
1        1,0000  UN   RETENTOR DA MOTO BOMBA;                                            150,0000           150,00
2        1,0000  UN   FILTRO DE AR MOTOR;                                                  75,9000            75,90
3        1,0000  UN   RETENTOR DO MOTOR;                                                  142,0000           142,00
4        1,0000  UN   VELA DO MOTOR;                                                       26,7000            26,70
5        1,0000  UN   OLEO DE MOTOR.                                                       32,4000            32,40
PARA CONSERTO DO DESENCARCERADOR  DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1749/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               427,00

4672 11.06.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   4115  1001
21        5,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR                              48,9000           244,50
22       15,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO                                 46,9000           703,50
23        5,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR                              51,9000           259,50
PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             1.207,50

4674 11.06.2014		
	20	

8255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                    3328413000198         Pregao Presen   4115  1001
10,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO                                 34,9500           349,50
PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               349,50

Total da Unidade.......:                                                                             1.984,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

1537 24.02.2014

80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   5043	1		
4	4,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;	8,0000		32,00	
5	5,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;	0,4400		2,20	
29	3,0000	UN	GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;	0,5000		1,50	
30	2,0000	UN	GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;	0,5000		1,00	
31	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;	4,6900		9,38	
35	2,0000	UN	LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;	1,4500		2,90	
53	2,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.	1,9000		3,80	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,				
			CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.				

Total do Empenho.......:                                                                                41,38-

2112 13.03.2014	1	
	1	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Concorrencia     5244     1
500,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                         24,3500       12.175,00
PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N◙01/2013.
RUAS DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALI- DADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                               142,25-

3000 09.04.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Tomada Precos   5231     1
3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     149.447,4700       149.447,47
PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA EMANCIPACAO, NO CENTRO DO MUNICIPIO.
CONFORME TOMADA DE PRECOS N◙ 05/2014 E SEUS ANEXOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 52/2014.
REF. EXCLUSAO DO ITEM 03.
Total do Empenho.......:                                                                           149.447,47-

3350 28.04.2014    53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA            4341779000160         Pregao Presen   5543     1
16        1,0000  UN   MORSA, TAMANHO MEDIO;                                            2.200,0000         2.200,00
36        1,0000  UN   JOGO DE CHAVES "L", DA 10'' A 19'';                                235,0000           235,00
40        1,0000  UN   MARRETA DE 3KG.                                                     110,0000           110,00
PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL N◙ 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE COMPRA N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.545,00-

3562 28.04.2014    53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA            4341779000160         Pregao Presen   5541     1
9        1,0000  UN   CAMISA DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;                             1.350,0000         1.350,00
11        3,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060,           1.620,0000         4.860,00
MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 3/4'', FIO 3/8';
12        3,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060,           1.120,0000         3.360,00
MEDINDO 1.150 X 3.230 DE COMPRIMENTO, MALHA 1/4'', FIO

14	6,0000	UN	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MANDÍBULA DE 460MM X 1'';	150,0000	900,00	
19	12,0000	UN	CORREIAS B75;	15,0000	180,00	
20	6,0000	UN	CORREIAS A60;	9,0000	54,00	
21	6,0000	UN	CORREIAS B60;	12,0000	72,00	
22	24,0000	UN	CORREIAS B125;	25,0000	600,00	
23	12,0000	UN	CORREIAS C125;	42,0000	504,00	
24	12,0000	UN	CORREIAS C70;	24,0000	288,00	
25	4,0000	UN	CORREIAS B61;	9,5000	38,00	
26	4,0000	UN	CORREIAS B68;	11,5000	46,00	
27	12,0000	UN	CORREIAS B84;	17,0000	204,00	
28	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA  COM 3 LONAS 38M X 24'' DE LARGURA;	4.150,0000	4.150,00	
29	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA  COM 2 LONAS 45M X 20'' DE LARGURA;	3.350,0000	3.350,00	
30	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA  COM 2 LONAS 22,5M X 18'' DE LARGURA;	1.550,0000	1.550,00	

3/16'';

31        1,0000  UN   GRAXA MARFAK MP2, BALDE DE 20KG.                                   270,0000           270,00
PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL N◙ 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE COMPRA N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            21.776,00-

4488 02.06.2014    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161         Dispensada       5577     1
1        1,0000  UN   SABAO MECANICO, BALDE DE 3 KG                                       45,0000            45,00
PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO SOB RESPON- SABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1563/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                45,00

4491 02.06.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5521     1
23       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO PB 50 CM.                                   84,0000        2.520,00
PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1758/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.520,00

4517 03.06.2014	5	
	15	

7923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                    94978236000140         Concorrencia     5382     1
5,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 3284/2014 REF. AQUISI-       25,0000           125,00
CAO DE 05 LAMPADAS PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. CONCORRENCIA N◙ 12/2013, POR TER SIDO EMPENHA- COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                               125,00

4532 04.06.2014       406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA             88888581000190         Dispensada      5111     1
1        2,0000  UN   PERFIL N19, 3M                                                       13,2500            26,50
2       11,0000  UN   PERFIL NTR, 3M                                                       14,5000           159,50
3        4,0000  UN   PERFIL NTR, 2,77M                                                    13,4000            53,60
4        4,0000  UN   PERFIL NTR, 3,60M                                                    18,7000            74,80
5       36,0000  M    TARUGO 10MM                                                           0,3500            12,60
6        4,0000  UN   PAINEL EUCATEX 1.10 X 2.07M                                        112,0000           448,00
7       12,0000  UN   PERFIL NBV, 1,03M                                                    14,4000           172,80
8       12,0000  UN   PERFIL NBV, 1,03M                                                    10,0000           120,00
9        3,0000  UN   PERFIL N21                                                            8,6500            25,95
10        1,0000  UN   PORTA EUCATEX, 0,80 X 2,11M                                         95,0000            95,00
11        1,0000  UN   FECHADURA EUCATEX                                                    46,0000            46,00
12        3,0000  UN   DOBRADICAS PARA DIVISORIA                                             3,5000            10,50
13        1,0000  UN   PERFIL N21, 0,832M                                                    4,7500             4,75
14        2,0000  UN   PERFIL N21                                                           25,0000            50,00
PARA ADEQUACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1705/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.300,00

4536 04.06.2014	5	
	15	

2859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen   5452     1
20,0000  UN   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO,       90,0000        1.800,00
MARCA: KAPILE, PARA CONSTRUCOES E MANUTENCOES DE REDES PLUVIAIS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.800,00

4540 04.06.2014	8	
	7	

2679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5431     1
200,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM, PARA USO NA AMPLIACAO           21,5000        4.300,00
DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.300,00

4561 04.06.2014	5	
	15	

2859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen   5452     1
18,0000  UN   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO.       90,0000        1.620,00
MARCA: KAPILE, PARA CONSTRUCOES E MANUTENCOES DE REDES PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.620,00

4563 04.06.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5242     1
206,9100  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9000        7.634,98
PARA UTILIZACAO EM CALCAMENTOS E REPAROS DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.634,98

5251  1179		
6,4000	3.200,00	

4601 06.06.2014		
	5	

2994 ODEMAR CAETANO - EPP                      18201585000173         Pregao Presen
500,0000  UN   TACHAS PARA EIXO E BORDA DA PISTA, EM ABS, AMARELA OU BRANCA, BI OU MONOREFLEXIVA, COM 1 (UM) PINO DE FIXACAO, DIMENSOES: 100X100X19MM, MARCA: DEMARCA, PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 78/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.200,00

4602 06.06.2014    54563 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA        6163624000106         Pregao Presen   5251  1179
6      250,0000  UN   SUPER TACHAO EM RESINA POLIESTER, NA COR AMARELA OU BRANCA,       72,9000       18.225,00
COM DOIS PINOS DE FIXACAO, DIMENSOES: 480X170X100MM,
MARCA: FIBROTEC, PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 78/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            18.225,00

4603 06.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   5243     1
3       50,0000  KG   CAL (PARA PINTURA), MARCA: OURO BRANCO.                              1,0000            50,00
PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 78/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                50,00

4604 06.06.2014		
	2	

9801 JEREMIAS BASSO JACOBS                     11607641000125         Pregao Presen   5243     1
60,0000  UN   BALDES DE SOLVENTE DE 18L, COMPATIVEL COM A TINTA                 100,0000         6.000,00
DEMARCATORIA, MARCA: RODO VIAS
PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 78/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.000,00

4617 09.06.2014

2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   5097     1
1        6,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000        17.700,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA A USO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            17.700,00

4629 09.06.2014	7	
	1	

9018 TONELLO E TONELLO LTDA                     7761889000179         Dispensada       5042     1
2,0000  UN   CARGA DE OXIGENIO 7M³.                                              90,0000           180,00
PARA USO NO SETOR DE SOLDA E SERRALHERIA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 1825/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               180,00

4647 10.06.2014		
	1	

5791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101         Dispensada      5315     1
2,0000  UN   AQUISICAO DE CILINDRO, PISTAO, ANEIS E JUNTAS PARA                540,0000         1.080,00
MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA MARCA MITSUBISHI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CONFORME PROTOCOLO N◙ 1729/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.080,00

4649 10.06.2014		
	1	

5791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101         Dispensada      5315     1
2,0000  UN   SERVICO DE RETIFICA E CONSERTO DE ROCADEIRAS DA MARCA             110,0000           220,00
MITSUBISHI, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1729/2014
Total do Empenho.......:                                                                               220,00

4665 10.06.2014		
	1	

1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194         Dispensada      5245     1
2,0000  UN   ROLO DE ARAME MIG 0.8MM                                            117,0000           234,00
PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBOS EM VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N◙
1882/2014.
VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.......:                                                                               233,10

4666 10.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen  50412     1
18        5,0000  UN   PONTEIRO ¾ X 10, MARCA: PANDOLFO;                                    6,4500            32,25
19        8,0000  UN   TALHADEIRA TAM 10, MARCA: PANDOLFO;                                  6,2500            50,00
20        1,0000  UN   MARRETA DE 3KG TIPO CUNHA COM CABO DE MADEIRA,                     51,0000            51,00
21        6,0000  UN   MARCA: PANDOLFO;                                                    120,0000           720,00
22        6,0000  UN   MARRETA DE 6KG TIPO CUNHA COM CABO DE MADEIRA,                     14,0000            84,00
23        6,0000  UN   MARCA: PANDOLFO;                                                     18,0000           108,00
MARRETA DE 1 KG COM CABO DE MADEIRA, MARCA: RAMADA; MARRETA DE 1,5KG COM CABO DE MADEIRA, MARCA: RAMADA. PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 75/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.045,25

4667 10.06.2014    82947 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA              17253781000129         Pregao Presen  50412     1
1       60,0000  UN   ENXADA ESTREITA DE OLHO OVAL TIPO ITALIANA COM CABO DE            15,0000           900,00
MADEIRA, MARCA: PANDOLFO
2        5,0000  UN   ENXADA N◙ 3, MARCA: PANDOLFO                                        12,5000            62,50
3       60,0000  UN   PA DE BICO/CONCHA COM CABO DE MADEIRA, N◙ 3, MARCA: PANDOLFO      12,5000           750,00
5       20,0000  UN   PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO             25,5000           510,00
6       10,0000  UN   FORCA RETA, 4 DENTES COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO          10,0000           100,00
7        8,0000  UN   MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO          14,5000           116,00
8        3,0000  UN   PÉ DE CABRA LISO ¾ X 10, MARCA: PANDOLFO                             5,0000            15,00
9        3,0000  UN   MACHADINHO 300 MM COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO              8,0000            24,00
10        8,0000  UN   RASTEL OU ANCINHO - COM 14 DENTES, COM CABO, MARCA: PANDOLFO       6,0000            48,00
11        7,0000  UN   VASSOURA DE GRAMA, METALICA, REGULAVEL, MARCA: PANDOLFO            11,0000            77,00
12        8,0000  UN   FOICE COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO                         13,5000           108,00
13        5,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA: PANDOLFO                     10,0000            50,00
14        8,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA PA, MARCA: PANDOLFO                             6,0000            48,00
15       10,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA: PANDOLFO                        7,0000            70,00
16        6,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA FOICE, MARCA: PANDOLFO                         3,0000            18,00
PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1069/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.896,50

4677 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      5043     1
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM                            20,0000            20,00
2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 57 X 21MM                            34,0000            34,00
3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 46 X 17MM                            30,0000            30,00
PARA USOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLOS N◙ 1149, 1299 E 1759/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                84,00

4694 11.06.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174         Pregao Presen   5576     1
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 109, 1976 E 4270/2014  20.000,0000        20.000,00
REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE  PREVISTO.
Total do Empenho.......:                                                                            20.000,00

4793 12.06.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Tomada Precos   5211  1181
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     245.850,0000       245.850,00
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE 6.108M² EM PAVS NA RUA JOAO ROSO, NO BAIRRO AMERICA, NESTA CIDADE.
Total do Empenho.......:                                                                           245.850,00

4809 12.06.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Tomada Precos   5181     1
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4793/2014, REF. CONTRA-  28.204,1200        28.204,12
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE 6.108M² EM PAVS NA RUA JOAO ROSO, NO BAIRRO AMERICA, NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXE- CUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 55/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙
08/2014.
RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
RECURSO CONTRA: UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.......:                                                                            28.204,12

4821 13.06.2014		
	1	

9281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177         Dispensada       5111     1
2,0000  UN   ADESIVO PERFURITE 1,63 x 1,16                                      100,0000           200,00
PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO N° 1853/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               200,00

4832 16.06.2014		
	81	

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Pregao Presen   5048     1
90,0000  UN   FIO ELETRICO - 2,50MM, SOLIDO OU FLEX, MARCA: PERFIL.               0,8700            78,30
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                78,30

4833 16.06.2014		
	38	

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Pregao Presen   5048     1
10,0000  UN   REATOR ELETRONICO 2 X 20 BIVOLT.                                    10,9200           109,20
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 1824/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               109,20

4835 16.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Dispensada      5314     1
1       20,0000  UN   SACO COM 8 KG DE CAL PARA PINTURA.                                   8,0000           160,00
PARA PINTURA DE MEIO FIO DOS PAVILHOES DA FENAKIWI, CFE. PROTOCOLO N◙ 1927/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               160,00

4861 17.06.2014		
	4	

5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139         Pregao Presen   5318     1
364,0000  UN   FLOR BOCA DE LEAO, COM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CAIXA       15,5000        5.642,00
COM 15 MUDAS.
PARA EMBELEZAMENTO DE DIVERSAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICI- PIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 40/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.642,00

4872 17.06.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                      61493000170         Tomada Precos   5211  1181
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     493.100,0000       493.100,00
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 5.225,86M² DA RUA COLORADO, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE MUNICIPIO, CFE. T.A. N◙ 01/2014
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙
54/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 07/2014. RECURSO: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
Total do Empenho.......:                                                                           493.100,00

5181	1	
9.892,7100		

4873 17.06.2014	7	
	1	

1259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                      61493000170         Tomada Precos
1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4872/2014, REF. CONTRA- PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 5.225,86M² DA RUA COLORADO, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE MUNICIPIO, CFE. T.A. N◙ 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 54/2014 DA TOMADA DE PRECOS
N◙ 07/2014.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA

9.892,71

Total do Empenho.......:                                                                             9.892,71

4874 17.06.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                      61493000170         Tomada Precos   5211  1181
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     295.300,0000       295.300,00
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 2.9640M² DE AREA NA RUA GERONIMO FRANCISQUINI,  NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. T.A. N◙ 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 04/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 16/2013. RECURSO: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
Total do Empenho.......:                                                                           295.300,00

4875 17.06.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                      61493000170         Tomada Precos   5181     1
2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4874/2014, REF. CONTRA-  27.779,2100        27.779,21
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 2.964,00M² DE AREA NA RUA GERONIMO FRANCISCHINI, NO
BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. T.A. N◙ 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙
04/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 16/2013.
RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
RECURSO CONTRA: UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.......:                                                                            27.779,21

4876 17.06.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                      61493000170         Tomada Precos   5211  1181
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     394.200,0000       394.200,00
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 4.192M² DE AREA NAS RUAS ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE, NO BAIRRO 1◙ DE MAIO, NESTA CIDADE, CFE. T.A. N◙ 01/2014 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 04/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 16/2013.
RECURSO: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
Total do Empenho.......:                                                                           394.200,00

4877 17.06.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                      61493000170         Tomada Precos   5181     1
2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4876/2014, REF. CONTRA-   7.789,6300         7.789,63
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 4.192M² DE AREA NAS RUAS ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE, NO BAIRRO 1◙ DE MAIO, NESTA CIDADE, CFE. T.A.
N◙ 01/2014 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 04/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 16/2013. RECURSO:  0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.......:                                                                             7.789,63

4891 23.06.2014	8	
	1	

2994 ODEMAR CAETANO - EPP                      18201585000173         Pregao Presen   5243     1
80,0000  UN   BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A       129,5000       10.360,00
BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18L, COR AMARELA, PADRAO DNER, ESPECIFICA PARA A DEMARCACAO VIARIA, MARCA: DEMARCA;
4        4,0000  UN   BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A       130,0000           520,00
BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18L, COR PRETA, PADRAO DNER, ESPECIFICA PARA A DEMARCACAO VIARIA DE COBERTURA,
MARCA: DEMARCA.
PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 78/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            10.880,00

4892 23.06.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101         Dispensada      5573     1
1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P2;                                                     22,0000            22,00
2        1,0000  UN   CARGA DE GAS P5;                                                     28,0000            28,00
4        1,0000  UN   CASCO DE GAS P5.                                                    100,0000           100,00
PARA USO DURANTE SERVICOS DE ENCANAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM REDES MUNICIPAIS, CFE. PROTOCOLO N◙ 1930/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               150,00

4896 23.06.2014    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165         Dispensada       5048     1
1        4,0000  UN   DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN                                          8,0600            32,24
2       10,0000  UN   TOMADA 2P+T 20A RETANGULAR DE SOBREPOR                               3,9500            39,50
3       15,0000  UN   CANALETA 40X16X2000MM                                                16,9300           253,95
4       10,0000  UN   CAIXA PADRAO SOBREPOR                                                 4,0700            40,70
5       15,0000  UN   DERIVACAO T PARA CANALETA 40MM                                       6,8800           103,20
6       15,0000  UN   COTOVELO 90° PARA CANALETA                                           6,4300            96,45
7       15,0000  UN   LUVA DE EMENDA PARA CANALETA                                         6,1300            91,95
PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1824/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               657,99

4897 23.06.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5244     1
206,9100  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9000        7.634,98
PARA UTILIZACAO NOS CALCAMENTOS E REPAROS NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.634,98

4901 23.06.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5244     1
26,8800  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9010           991,90
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 3029/2014, REF. AQUI- SICAO DE PO-DE-BRITA PARA UTILIZACAO NOS CALCAMENTOS E RE- PAROS NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPENHA- DO COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                               991,90

4915 24.06.2014    82016 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA ME       14115466000147         Pregao Presen   5244     1
1      500,0000  UN   ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, RECOMPOSITOR DE            26,0000       13.000,00
PISTA, USINADO A QUENTE, SACOS DE RAFIA DE 25 KG, MARCA:

ASFALTECPAV, PARA USO NA RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 01/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            13.000,00

4918 24.06.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5245     1
62       50,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSOES 5/8 X 12M, MARCA: GERDAU;               73,2000        3.660,00
63       10,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSOES 3/4 X 12M, MARCA: GERDAU.              100,0000        1.000,00
PARA MANUTENCAO DE GRADES, BUEIROS E BOCAS DE LOBO EM VIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.660,00

5147 25.06.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5244     1
7      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM.                                  21,5000        3.225,00
PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.225,00

5156 25.06.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5244     1
103,4600  M³   PO-DE-BRITA, PARA UTILIZACAO DURANTE CALCAMENTO E REPAROS NO      36,9000        3.817,67
SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.817,67

5191 27.06.2014	7	
	1	

5890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447         Pregao Presen   5572     1
450,0000  UN   OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%               8,7000        3.915,00
SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 01 LITRO;
5       15,0000  UN   BALDE DE OLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                 143,8800         2.158,20
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 51/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.073,20

5192 27.06.2014    80655 LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   8145789000180         Pregao Presen   5572     1
2      100,0000  UN   OLEO 2 TEMPOS 8017-H EMBALAGEM DE 500ML.                           22,2000        2.220,00
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N◙ 51/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.220,00

5193 27.06.2014     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186         Pregao Presen   5572     1
6       25,0000  UN   OLEO SAE 90API GLS - BALDES DE 20 LITROS;                         132,0000         3.300,00
7       12,0000  UN   OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4, MINERAL MULTIVISCOSO,  PARA USO    1.310,0000        15.720,00
EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMACE, EMBALAGEM DE 200
LITROS.
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA FROTA MUNI- CIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 51/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            19.020,00

5350 30.06.2014    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                       92747492000100         Pregao Eletro   5511  1195
2        1,0000  UN   RETROESCAVADEIRA,  ANO 2014, PESO OPERACIONAL DE 6.000KG,     177.792,0000       177.792,00
TRACAO NAS QUATRO RODAS, TRANSMISSAO ATRAVES DE CONVERSOR DE TORQUE DE QUATRO VELOCIDADES A FRENTE E A RE, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL DE QUATRO CILINDROS TURBOALIMENTADOS,  COM POTENCIA DE 80HP, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE DE
144 LITROS, PNEUS TRASEIROS DE 19,5 X 24, MARCA: VOLVO BL60B PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS
E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N◙
97/2014 DO PREGAO ELETRONICO N◙ 02/2014. RECURSO: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001- LIVRE
Total do Empenho.......:                                                                           177.792,00

5351 30.06.2014    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                       92747492000100         Pregao Eletro   5501     1
2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5350/2014 REF. CONTRA-   14.208,0000        14.208,00
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA AQUISICAO DE UMA RETROES- CAVADEIRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N◙ 97/2014 DO PREGAO ELETRONICO N◙ 02/2014.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
Total do Empenho.......:                                                                            14.208,00

5354 30.06.2014	8	
	5	

0030 DEF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA           17179960000163         Pregao Presen   5221  1187
138,0000  H    SERVICO DE RETROESCAVADEIRA  TRACAO 4X4, COM ANO DE FABRICA-      120,0000       16.560,00
CAO A PARTIR DE 2009, POTENCIA MOTOR A PARTIR DE 110HP, CA- CAMBA DIANTEIRA DE, NO MINIMO, 1M³, PARA UTILIZACAO DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO.
SENDO A CORRETA: 526.1 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRA- DAS E VIAS.
Total do Empenho.......:                                                                            16.560,00

5355 30.06.2014    83167 ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA           4930262000106         Pregao Eletro   5511  1195
3        2,0000  UN   RETRO GIRO MOVEL, COM CAMINHAO, ANO 2014, COM CARROCERIA      212.517,0000       425.034,00
BASCULANTE BI-LATERAL, COM CAPACIDADE DE 1.500KG COM CAMINHAO, GIRO ENGRENADO E CACAMBA DOTADA DE DENTES MONTADA EM BRACO ARTICULADO E GIRO DE 420 GRAUS, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO: 2,40M, ALTURA MAXIMA DE UTILIZACAO: 4,30M, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 91 LITROS, MARCA: IMAP RM3500/VW
8.160, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS
MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE COMPRA N◙ 98/2014 DO PREGAO ELETRONICO N◙ 02/2014. RECURSO: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.......:                                                                           425.034,00

5356 30.06.2014		
	3	

3167 ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA           4930262000106         Pregao Eletro   5501     1
2,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5355/2014 REF. CONTRA-   16.983,0000        33.966,00
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA AQUISICAO DE RETRO GIRO MOVEL COM CAMINHAO, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRA- DAS E VIAS MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N◙ 97/2014 DO PREGAO ELETRONICO
N◙ 02/2014.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
Total do Empenho.......:                                                                            33.966,00

Total da Unidade.......:                                                                        2.164.502,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

398 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   6164     1
1        2,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;                             2,0000             4,00
53        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO,                    2,3300             9,32
MARCA: JOCAR.
PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 23/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                13,32-

10	20,0000	UN	COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR, MARCA: ACILEX;	0,6900	13,80	
15	50,0000	UN	ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;	0,1300	6,50	
19	6,0000	UN	FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;	2,6000	15,60	
20	2,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;	1,4500	2,90	
23	30,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;	1,7000	51,00	
31	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;	4,6900	23,45	
42	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N◙ 10, CABO LONGO, MARCA:	0,6500	3,25	
			JOCAR;			
43	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N◙ 12, CABO LONGO, MARCA:	0,6500	3,25	
			JOCAR;			
45	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N◙ 14, CABO LONGO, MARCA:	0,6500	3,25	

399 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   6164     1

JOCAR;
46        5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N◙ 06, CABO LONGO, MARCA:          0,6500             3,25
JOCAR;
PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               126,25-

4494 02.06.2014	8	
	8	

2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   7271  1206
1,0000  UN   IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR,        599,0000           599,00
COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE
3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM, ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646, PARA PROJETO DE MODER- NIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               599,00

4496 02.06.2014		
	6	

9428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                  10894828000194         Pregao Presen   7272  1206
5,0000  UN   CAIXA DE SOM, PAR, COMPATIVEL COM PC, CONTROLE DE VOLUME,         24,0000           120,00
SAIDA PARA FONES DE OUVIDO, POTENCIA DE 3W, ALIMENTACAO VIA USB, MARCA: PCTOP CXPP01, PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               120,00

4498 02.06.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6157     1
5       22,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     1.255,0000        27.610,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARE WINDOWS 8, MARCA: LENOVO B490, PARA PROJETO "CARAVANA DA ALEGRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            27.610,00

4500 02.06.2014

4501 02.06.2014

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   7272  1206
12        1,0000  UN   PROJETOR MULTIMIDIA, LCD, LUMINOSIDADE PADRAO DE 3.500         2.400,0000         2.400,00
LUMENS, TAMANHO DA IMAGEM DE 33'' A 318'', CONTRASTE
10.000:1, POTENCIA DE 200W, COM CONTROLE REMOTO, CABOS VGA USB, MALETA DE TRANSPORTE, MARCA: EPSON X24+, PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.400,00

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   7271  1206
9        2,0000  UN   LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, COM LEITOR LED, COMPATIVEL COM       489,0000           978,00
EAN, CODE 39, CODE 128 E FEBRABAN, CONEXAO USB, COM
PEDESTAL, MARCA: BEMATECH S500, PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               978,00

4506 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   6157     1
1       10,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000        29.500,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;
8        1,0000  UN   IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR,        599,0000           599,00
COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE
3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM, ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            30.099,00

4627 09.06.2014	6	
	6	

8255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                    3328413000198         Pregao Presen   6165     1
6,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO.                               29,9000           179,40
PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               179,40

4628 09.06.2014	8	
	2	

1167 LAURA BOTTERI GARMS ME                    14280217000107         Pregao Presen   6165     1
2,0000  UN   TONER LEXMARK 12018SL, PRETO.                                       90,6500           181,30
PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 59/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               181,30

4663 10.06.2014

2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   6182     1
1        5,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000        14.750,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z.
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            14.750,00

4682 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      6053     1
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 46 X 17MM.                           30,0000            30,00
PARA CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE E 1◙ DE MAIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 845/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                30,00

4817 13.06.2014		
	1	

3052 EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA            5764236000380         Inexigivel       7261  1206
1,0000  UN   ENCICLOPEDIA BARSA, ENCADERNACAO CLASSICA, 18 VOLUMES           2.695,0000         2.695,00
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013, PROTOCOLO N◙
1889/2014 E PROCESSO DE INEXIGILIDADE N◙ 49/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.695,00

4864 17.06.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195         Dispensada       6164     1
1        3,0000  UN   ROLO DE PLASTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE (CONTACT) 25 MT         89,0000           267,00
2        1,0000  UN   ROLO DE PAPEL ADESIVO AMARELO 10 MT                                44,9000            44,90
3        1,0000  UN   ROLO DE PAPEL AADESIVO VERDE 10 MT                                 44,9000            44,90
4       10,0000  UN   CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA FOLHA INTEIRA A4                         32,0000           320,00
PARA UTILIZACAO NA IDENTIFICACAO DOS LIVROS DO
ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1941/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               676,80

4893 23.06.2014	8	
	1	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Dispensada       6165     1
1,0000  UN   HD EXTERNO DE 2TB.                                                 480,0000           480,00
PARA ARMAZENAR O BANCO DE IMAGENS DOS JORNAIS LOCAIS E O BACKUP DA BASE DE DADOS UTILIZADA NA INFORMATIZACAO
DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1938/2014, MARCA: SAMSUNG
Total do Empenho.......:                                                                               480,00

4895 23.06.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Dispensada       6214     1
1        3,0000  UN   TONER MLT D204LPARA IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIMONIO                230,0000           690,00
0656234.
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE. PROTOCOLO N◙ 1916/2014, MARCA: SAMSUNG
Total do Empenho.......:                                                                               690,00

4927 24.06.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   6055     1
9        5,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           400,00
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA UTILIZACAO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               400,00

5140 25.06.2014		83140 PDF ACESSORIOS FOTOGRAFICOS EIRELI ME    17318431000101	Dispensada	6156	1		
	1	1,0000  UN   CAMERA DIGITAL M KIT E-FM 18-55		1.792,0000		1.792,00	
PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1318/2014.

FORNECEDOR, DEVIDO PROBLEMAS DE IMPORTAÇAO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.792,00

5369 30.06.2014    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172         Pregao Presen   7262  1206
33        1,0000  UN   ALMOFADA INFANTIL GIGANTE, LAVAVEL, COM ENCIMENTO EM FIBRA     1.300,0000         1.300,00
SILICONADA, COMPOSTA PO UMA ALMOFADA COM FORMATO DE CABEÇA, E DEZ ALMOFADAS RM FORMATO DE CUBO MEDINDO: 32 X 40 X 420
CM, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013, PREGAO PRESENCIAL N◙ 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N◙ 90/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.300,00

5370 30.06.2014    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172         Dispensada       7262  1206
1       24,0000  UN   BIBLIOCANTO INFANTIL DOBRADO EM "L", CORTADOS EM FORMATO DE       27,0000           648,00
BORBOLETA;
2       30,0000  UN   BIBLIOCANTO EM CHAPA DE AÇO "L".                                     7,8800          236,40
MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ACONDICIONAMENTO  DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO 1571/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               884,40
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Junho    de 2014                                                     Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            85.725,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO            89848949000150

934 30.01.2014	6	
	3	

1482 RODRIGO MERLIN                                89975790020         Chamada Publi   6752     1
10,0000  KG   BETERRABA.                                                            2,4000            24,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 01/2013. CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                                24,00-

1049 31.01.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia     6752     1
4      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;                                  9,1200        2.188,80
5       40,0000  KG   SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;                               5,1900           207,60
6      320,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;                        9,1200        2.918,40
7      400,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.                                          4,9400        1.976,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N◙ 05/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.578,25-

1053 31.01.2014	6	
	3	

1482 RODRIGO MERLIN                                89975790020         Chamada Publi   6752     1
10,0000  KG   BETERRABA.                                                            2,4000            24,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 01/2013.
DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                                24,00-

1344 13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   6413    20
15       50,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;                 0,1300             6,50
18       50,0000  UN   ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;                                   0,1200             6,00
20        3,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                        1,4500             4,35
23       12,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000            20,40
32        2,0000  UN   GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA JOCAR;                    27,0000            54,00
39        1,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC;          25,0000            25,00
43       30,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N◙ 12 CABO LONGO, MARCA:            0,6500            19,50
JOCAR.
PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                54,00-

1522 24.02.2014	1	
	1	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Concorrencia     6471    31
10,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                         24,3500           243,50
PARA USO DURANTE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN E OSCAR BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA N◙ 01/2013.
SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 8,04-

1809 25.02.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia     6752     1
4      200,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA, MARCA BURLANI;                                   9,1200        1.824,00
5       65,0000  KG   SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;                               5,1900           337,35
6      480,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;                        9,1200        4.377,60
7      200,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.                                          4,9400           988,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER, CFE. CONCORRENCIA N◙ 05/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.761,95-

1922 27.02.2014	6	
	1	

4953 ADEMAR BELLAVER                               70450617068         Chamada Publi   7111  1166
505,0000  UN   ALFACE.                                                               1,0000           505,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA- DA PUBLICA N◙ 01/2013.
DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               157,00-

1925 27.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                                82520364068         Chamada Publi   7111  1166
6      748,0000  KG   CEBOLA;                                                               2,5000        1.870,00
25     1165,0000  KG   UVA.                                                                  2,5000        2.912,50
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA- DA PUBLICA N◙ 01/2013.
EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                                 7,50-

2045 07.03.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Concorrencia     6471    31
1       20,0000  TO   PO-DE-BRITA                                                          24,3500           487,00
PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 01/2013.
DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                                79,63-

2252 21.03.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia     6752     1
4      120,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI                                     9,1200        1.094,40
5       60,0000  KG   SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU                                  5,1900           311,40
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               871,01-

2253 21.03.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia     6761  1065
4      800,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI                                     9,1200        7.296,00
5     1300,0000  KG   SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU                                  5,1900        6.747,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA 05/2013.
CAO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.320,72-

2255 21.03.2014

61482 RODRIGO MERLIN                                89975790020         Chamada Publi   6761  1065
15     3479,0000  KG   MACA                                                                  2,7500        9.567,25
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 05/2013.

REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO.
Total do Empenho.......:                                                                               594,00-

2258 21.03.2014	5	
	6	

1534 JOSE GIRELLI                                  35932350059         Chamada Publi   6871  1174
752,0000  KG   CEBOLA                                                                2,5000        1.880,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                                75,00-

2605 27.03.2014

0264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   6373    20
54       15,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO MARCA: SUPREME.                                6,0900            91,35
MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2013.
LIZ, DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA POR PARTE DO FOR- NECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                91,35-

2849 02.04.2014    69522 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.              94296175011419         Dispensada      6377    20
1      100,0000  UN   CREME DENTAL 90GR;                                                    1,1900           119,00
2        7,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 50;                                              29,7800           208,46
3        5,0000  UN   ESPARADRAPO;                                                          1,4000             7,00
MATERIAL PARA USO PELOS FREQUENTADORES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO 998/2014.
ECONOMICA S.A.), SENDO O CORRETO: 66035 - DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.
Total do Empenho.......:                                                                               334,46-

3888 15.05.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   7131  1173
252,0000  KG   REPOLHO.                                                              1,8000           453,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
DUAIS DESTE MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.......:                                                                                36,00-

3890 15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   7111  1166
9     1066,0000  KG   CAQUI                                                                 2,4000        2.558,40
11      271,0000  KG   CENOURA                                                               2,3200           628,72
19     1127,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000        3.381,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                13,92-

4485 02.06.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                 12294811000121         Dispensada      6596    20
1      800,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO, COM AUDIO BASS SIMPLES                      9,9000        7.920,00
PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙
1001/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.920,00

4497 02.06.2014		
	11	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6596    20
400,0000  UN   PLUG DUPLICADOR DE AUDIO, SPLITTER P2 X  P2 3.5MM ESTEREO,          1,7000           680,00
COMPOSTO DE 2 PLUGUES P2 FEMEA E 1 PLUGUE P2 MACHO, PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               680,00

4508 02.06.2014

9428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                  10894828000194         Pregao Presen   6596    20
6       15,0000  UN   CAIXA DE SOM, PAR, COMPATIVEL COM PC, CONTROLE DE VOLUME,         24,0000           360,00
SAIDA PARA FONES DE OUVIDO, POTENCIA DE 3W, ALIMENTACAO VIA USB, MARCA: PCTOP CXPP01, PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               360,00

4590 05.06.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121         Pregao Presen   6417    20
36       10,0000  DZ   PRENDEDORES DE ROUPA, UNIDADE: DUZIA.                                3,5000            35,00
PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 31/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                35,00

4598 06.06.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
20,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                         3,4000            68,00
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 3880/2014, REF. AQUISICAO DE 20 DUZIAS DE OVOS BRANCOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1◙ DE
MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014, POR TER SIDO EMPENHADO A QUANTIDADE INCORRETA, SENDO
A CORRETA: 40 DUZIAS.
Total do Empenho.......:                                                                                51,00

4615 09.06.2014		
	1	

3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA        94221116000102         Dispensada     65910    20
2,0000  UN   VALOR REF. AO CONSERTO DE MIMIOGRAFO DA E.M.E.F. NOSSA           290,0000           580,00
SENHORA MEDIANEIRA E DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRACAS, (ROLAMENTOS, DIAFRAGMA E BUCHAS), CFE. PROTOCOLO N°
1259/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               580,00

4624 09.06.2014

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6596    20
8        6,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                               104,0000           624,00
PARA USO PELA CARAVANA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               624,00

4625 09.06.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Pregao Presen   6596    20
5        4,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR.                                    94,0000           376,00
PARA USO PELA CARAVANA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013
Total do Empenho.......:                                                                               376,00

4626 09.06.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Pregao Presen   6596    20
24	3,0000  UN   CARTUCHO HP 78, REF. C6578DL, TRICOLOR	107,0000	321,00	
33	6,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO	71,5000	429,00	
PARA USO PELA CARAVANA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO,
CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               750,00

4655 10.06.2014

0962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183         Dispensada      6596    20
1        1,0000  UN   PENTE DE MEMORIA DIMM DDR3 2 GB 800MGZ OU 1066 MHZ PARA          140,0000           140,00
MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MINELLA, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1569/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               140,00

4658 10.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen  65912    20
28        2,0000  UN   CADEADO CR40/50, MARCA: SOPRANOS;                                   16,0000            32,00
29       40,0000  UN   CADEADO CR40, MARCA: FAMASTIL;                                      11,0000           440,00
30       25,0000  UN   CADEADO CR45, MARCA: SOPRANOS;                                      13,0000           325,00
31       30,0000  UN   CADEADO CR50 MARCA: SOPRANOS.                                       16,0000           480,00
PARA PROTECAO E SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 75/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.277,00

4659 10.06.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   6461    20
11      150,0000  UN   CUMEEIRA F.C. - 1,10 15°1, MARCA: ISDRALIT.                        19,5000        2.925,00
PARA USO DURANTE MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.925,00

4661 10.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   6461    20

4662 10.06.2014

25	15,0000	UN	RALO DE PLASTICO PARA PIA DE BANHEIRO, MARCA: BR PLASTICOS;	2,8000	42,00	
26	50,0000	UN	CILINDRO DE FECHADURA COM CHAVE, MARCA: SOPRANO;	12,0000	600,00	
27	200,0000	UN	MAÇANETA EM AÇO, TIPO ALAVANCA, MARCA: SOPRANO;	6,0000	1.200,00	
61	2,0000	UN	ENXADA, N◙ 3, COM CABO DE MADEIRA, MARCA: RAMADA;	10,0000	20,00	
62	2,0000	UN	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO, MARCA: TAQUARA;	3,0000	6,00	
63	2,0000	UN	ESPUMA FILTRO PARA REBOCO, MARCA: PAG.	3,0000	6,00	
			PARA UTILIZACAO DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE			
			ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 75/2014.			
	Total do	Empen	ho.......:		1.874,00	
829	47 IWR COMER	CIO E	SERVICOS LTDA              17253781000129         Pregao Presen	6461    20		
4	2,0000  UN   PA DE CORTE COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO;	12,5000	25,00	
5	1,0000  UN   PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO.	25,5000	25,50	

PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 75/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                50,50

4702 12.06.2014		
	30	

9353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   7131  1173
300,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                     6,4000        1.920,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.920,00

4703 12.06.2014	5	
	41	

3560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6871  1174
800,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO.                                              3,7000        2.960,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.960,00

4704 12.06.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6861     1
17      150,0000  KG   LENTILHA, MARCA: PRADINHO;                                           4,3500           652,50
20       24,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;              6,9300          166,32
28      150,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI.                                   5,2600           789,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.607,82

4705 12.06.2014	7	
	14	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6781  1196
400,0000  UN   COUVE-FLOR.                                                           2,9000        1.160,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.160,00

4706 12.06.2014	2	
	13	

3962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   7111  1166
310,0000  UN   COUVE-CHINESA.                                                        1,6000           496,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
CIPIO, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               484,80

4707 12.06.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6871  1174
36     1800,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                    1,8500        3.330,00
37      400,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                      1,6000           640,00
38      100,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                            1,8500           185,00
39      450,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                          3,9000        1.755,00
43      500,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                          3,2000        1.600,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.510,00

4708 12.06.2014	7	
	40	

3238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611         Chamada Publi   6871  1174
2500,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                                14,9000       37.250,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            37.250,00

4709 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6861     1
21      144,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO;         4,9200           708,48
29      160,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA;                           0,8700          139,20
31      108,0000  L    VINAGRE, MARCA: ROSINA.                                              2,6700          288,36
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTA- DUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.136,04

4710 12.06.2014		
	29	

1191 RENI BENACCHIO                                46965092068         Chamada Publi   7111  1166
540,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                        7,5000        4.050,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.050,00

4711 12.06.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6861     1
1      720,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI;                                     5,3000        3.816,00
2      660,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                      1,5700        1.036,20
5      560,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;                           5,0200        2.811,20
6      520,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER,  MARCA: ORQUIDEA;                    5,7000        2.964,00
7      600,0000  KG   BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;                                    5,0300        3.018,00
8      490,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI;                       5,3900        2.641,10
9      440,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA;                         5,3900        2.371,60
10       39,9000  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                    13,7599           549,02
12       33,6000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;                  5,8199          195,55
15       84,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATE DE 350G, MARCA: PETITOSA.                   4,1500          348,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            19.751,27

4712 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6861     1
3      160,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO;                                    3,0000           480,00
13      144,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO;              4,8800           702,72
14      246,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: ODERICH;                     3,7900          932,34
18      150,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI;                            3,2000           480,00
19      120,0000  KG   MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA;                                      3,6500          438,00
24      396,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: SUSTENTARE.               8,0000        3.168,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.201,06

4713 12.06.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   6861     1
25      360,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       12,5000        4.500,00
DA FRUTA;
26      288,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       12,5000        3.600,00
DA FRUTA;
27      288,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       12,5000        3.600,00
DA FRUTA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTA- DUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            11.700,00

4714 12.06.2014		
	11	

6114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6861     1
500,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.                      6,1800        3.090,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.090,00

4715 12.06.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   7111  1166
536,0000  UN   ALFACE.                                                               1,0000           536,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               536,00

4716 12.06.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   7111  1166
7      305,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200           707,60
19     1127,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000        3.381,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.088,60

4717 12.06.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   7111  1166
618,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                         3,4000        2.101,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.101,20

4718 12.06.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   7111  1166
2      650,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500        1.657,50
3     1000,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500        2.250,00
4      995,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500        1.940,25
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.847,75

4719 12.06.2014	5	
	10	

1534 JOSE GIRELLI                                  35932350059         Chamada Publi   6781  1196
650,0000  KG   CEBOLA.                                                               2,6000        1.690,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.690,00

4720 12.06.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
50,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                         3,4000           170,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               170,00

4721 12.06.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA;                                                        1,6000            16,00
26       30,0000  UN   RUCULA.                                                               1,4000            42,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                58,00

4722 12.06.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   6752     1
20,0000  UN   ALFACE.                                                               1,0000            20,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                20,00

4723 12.06.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   6752     1
7       10,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200            23,20
19       20,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000            60,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                83,20

4724 12.06.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
2       30,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500            76,50
3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500            67,50
4       20,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500            39,00

Total do Empenho.......:

1534 JOSE GIRELLI                                  35932350059         Chamada Publi
20,0000  KG   CEBOLA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen	
6752     1	183,00	
	2,6000	52,00	
		
52,00	
	6752     1		
25	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS	12,5000	300,00	
			DA FRUTA;			
26	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS	12,5000	300,00	
			DA FRUTA;			
27	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS	12,5000	300,00	
			DA FRUTA.			
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA			
	
Total do	
Empe	CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014. nho.......:		
900,00	

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

4725 12.06.2014	5	
	10	

4726 12.06.2014

4728 12.06.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                            94766703049         Chamada Publi

6752     1

8,0000  KG

REPOLHO.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

1,8000           14,40

Total do Empenho.......:                                                                                14,40

4729 12.06.2014	8	
	19	

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA.                                      3,6500            43,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                43,80

4730 12.06.2014	7	
	40	

3238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611         Chamada Publi   6752     1
80,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                                14,9000        1.192,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.192,00

4731 12.06.2014	5	
	29	

1191 RENI BENACCHIO                                46965092068         Chamada Publi   6752     1
24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                        7,5000           180,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               180,00

4732 12.06.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
39      100,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                          3,9000           390,00
43       80,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                          3,2000           256,00

Total do Empenho.......:

6114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6752
10,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.                      6,1800
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:	
1	646,00	
		61,80	
		
61,80	
335
1	1 ATACADAO
24,0000	COM.G KG	ENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen
ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI;	6752
5,3000	1	
127,20	
2	90,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;	1,5700		141,30	
7	8,0000	KG	BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;	5,0300		40,24	
8	7,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI;	5,3900		37,73	
9	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA.	5,3900		43,12	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA				
			CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.				

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

4733 12.06.2014	7	
	11	

4734 12.06.2014

4735 12.06.2014    59353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   6752     1
30        5,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                     6,4000            32,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                32,00

4736 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO.                                    3,0000            30,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                30,00

4737 12.06.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
36      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO;                                                   1,8500          388,50
38      175,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.                                           1,8500           323,75
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               712,25

4746 12.06.2014	5	
	30	

9353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   6752     1
10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                     6,4000            64,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                64,00

4747 12.06.2014	7	
	11	

6114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6752     1
20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.                      6,1800           123,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               123,60

4748 12.06.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
5       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;                           5,0200            80,32
6       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER,  MARCA: ORQUIDEA;                    5,7000            91,20
7       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;                                    5,0300            80,48
8       21,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI;                       5,3900           113,19
9       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA;                         5,3900            86,24
10        1,7100  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO.                                    13,7602            23,53
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               474,96

4749 12.06.2014	5	
	36	

3560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
150,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO.                                                   1,8500          277,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               277,50

4750 12.06.2014	8	
	13	

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
8,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO.              4,8800            39,04
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                39,04

4751 12.06.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141         Pregao Presen   6752     1
1      240,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                         13,9000        3.336,00
2      240,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS                                           6,4500        1.548,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
58/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.884,00

4752 12.06.2014	2	
	3	

5011 ELLI DA SILVEIRA ME                       95037537000132         Pregao Presen   6752     1
200,0000  KG   PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG.                     8,0000        1.600,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.600,00

4753 12.06.2014	8	
	35	

2511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134         Chamada Publi   6752     1
120,0000  KG   SALSICHA.                                                             6,5000           780,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               780,00

4754 12.06.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752     1
10,0000  KG   REPOLHO.                                                              1,8000            18,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                18,00

4755 12.06.2014	7	
	14	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
20,0000  UN   COUVE-FLOR.                                                           2,9000            58,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                58,00

4756 12.06.2014	5	
	29	

1191 RENI BENACCHIO                                46965092068         Chamada Publi   6752     1
12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                        7,5000            90,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                90,00

4757 12.06.2014	7	
	40	

3238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611         Chamada Publi   6752     1
70,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                                14,9000        1.043,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.043,00

4758 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
14       16,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: ODERICH;                     3,7900            60,64
18       10,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI;                            3,2000            32,00
21       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO.         4,9200            59,04
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               151,68

4759 12.06.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   6752     1
25       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       12,5000           300,00
DA FRUTA;
26       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       12,5000           300,00
DA FRUTA;
27       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       12,5000           300,00
DA FRUTA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               900,00

4760 12.06.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
39       30,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                          3,9000           117,00
43       40,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                          3,2000           128,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               245,00

4761 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
19       10,0000  KG   MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA.                                      3,6500            36,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

4762 12.06.2014	5	
	41	

3560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752

1		
0	236,80	

64,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO.                                              3,700
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               236,80

4763 12.06.2014		
	17	

3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
30,0000  KG   LENTILHA, MARCA: PRADINHO.                                           4,3500           130,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               130,50

4764 12.06.2014	5	
	10	

1534 JOSE GIRELLI                                  35932350059         Chamada Publi   6752     1
30,0000  KG   CEBOLA.                                                               2,6000            78,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                78,00

4765 12.06.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500           153,00
3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500            67,50
4       25,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500            48,75
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               269,25

4766 12.06.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   6752     1
35,0000  UN   ALFACE.                                                               1,0000            35,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                35,00

4767 12.06.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   6752     1
7       10,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200            23,20
19       25,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000            75,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                98,20

4768 12.06.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000            68,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                68,00

4769 12.06.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                         1,6000           16,00
26       35,0000  UN   RUCULA                                                                1,4000           49,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1◙ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                65,00

4770 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
18       30,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI;                            3,2000            96,00
21       36,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO;         4,9200           177,12
24       48,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: SUSTENTARE;               8,0000          384,00
29       30,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA.                           0,8700            26,10
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               683,22

4771 12.06.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
28       18,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI.                                   5,2600            94,68
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                94,68

4772 12.06.2014	5	
	29	

1191 RENI BENACCHIO                                46965092068         Chamada Publi   6752     1
24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                        7,5000           180,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               180,00

4773 12.06.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   6752     1
25       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       12,5000           450,00
DA FRUTA;
26       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       12,5000           450,00
DA FRUTA;
27       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       12,5000           450,00
DA FRUTA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.350,00

4774 12.06.2014	5	
	43	

3560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
80,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                          3,2000           256,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               256,00

4775 12.06.2014	7	
	40	

3238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611         Chamada Publi   6752     1
120,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                                14,9000        1.788,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.788,00

4776 12.06.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
37       45,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                      1,6000            72,00
39       30,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                          3,9000           117,00
41       48,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                               3,7000           177,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               366,60

4777 12.06.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
6       32,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER,  MARCA: ORQUIDEA;                    5,7000           182,40
10        3,4200  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                    13,7602            47,06
17       45,0000  KG   LENTILHA, MARCA PRADINHO.                                             4,3500           195,75
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               425,21

4778 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
13       36,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO;              4,8800           175,68
14       41,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: ODERICH;                     3,7900          155,39
19       20,0000  KG   MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA.                                      3,6500            73,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               404,07

4779 12.06.2014    59353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   6752     1
30       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                     6,4000           128,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.

Total do Empenho.......:                                                                               128,00

4780 12.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
3       20,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO.                                    3,0000            60,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                60,00

4781 12.06.2014	5	
	36	

3560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752     1
300,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO.                                                   1,8500          555,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               555,00

4782 12.06.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6752     1
11       40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.                      6,1800           247,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               247,20

4783 12.06.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
1       70,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI;                                     5,3000           371,00
2       60,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                      1,5700            94,20
5       32,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;                           5,0200           160,64
7       32,0000  KG   BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;                                    5,0300           160,96
8       28,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI;                       5,3900           150,92
9       32,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA.                         5,3900           172,48
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.110,20

4784 12.06.2014	8	
	31	

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
9,0000  L    VINAGRE, MARCA: ROSINA.                                              2,6700            24,03
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                24,03

4785 12.06.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   6752     1
40,0000  UN   ALFACE.                                                               1,0000            40,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                40,00

4786 12.06.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000            85,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                85,00

4787 12.06.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
13	10,0000  UN   COUVE-CHINESA	1,6000	16,00	
26	40,0000  UN   RUCULA	1,4000	56,00	
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                72,00

4788 12.06.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500           153,00
3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500            67,50
4       30,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500            58,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               279,00

4789 12.06.2014	5	
	10	

1534 JOSE GIRELLI                                  35932350059         Chamada Publi   6752     1
40,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000           104,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               104,00

4790 12.06.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                       95037537000132         Pregao Presen   6752     1
3      400,0000  KG   PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG.                     8,0000        3.200,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014
Total do Empenho.......:                                                                             3.200,00

4791 12.06.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752     1
15,0000  KG   REPOLHO.                                                              1,8000            27,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                27,00

4792 12.06.2014	7	
	14	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
20,0000  UN   COUVE-FLOR                                                            2,9000            58,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                58,00

4796 12.06.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160         Pregao Presen   6598    20
1      800,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON                  1,3300        1.064,00
4      400,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500        1.660,00
2 LITROS, MARCA: AQUAFAST
7      100,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G MARCA: SANTO ANTONIO       3,0300          303,00
8      240,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL,  MARCA: CINDERELA                         3,6000           864,00
10      150,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML,           2,4500           367,50
MARCA: FONT
PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 10/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             4.258,50

4797 12.06.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   6598    20
2	200,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46◙, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:	4,3100	862,00	
			PRONTO SOCORRO			
5	500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA:FONTANA	1,2000	600,00	
6	150,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER	2,2000	330,00	

Total do Empen	PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE			
	ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 10/2013.			
	ho.......:		1.792,00	
4798 12.06.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   6598    20
20       40,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000        1.200,00
SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21       40,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800           619,20
0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE  REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
22       30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000           387,00
0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE  REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB. PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.206,20

4799 12.06.2014

70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA               9276894000111         Pregao Presen   6598    20
28       40,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO  E          4,6600          186,40
CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;
33      100,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO              2,0200          202,00
PADRAO, MARCA: INBRASIL;
36       60,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA.         11,9000          714,00
PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.

Total do Empenho.......:

4800 12.06.2014		
	16	

4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA               2227556000140         Pregao Presen
60,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ, SENDO
20 UNIDADES NA COR AMARELA E 40 UNIDADES NA COR VERMELHA, PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 10/2013.
Total do Empenho.......:

1.102,40

6598    20
19,7500        1.185,00

1.185,00

4801 12.06.2014

4807 12.06.2014

76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Dispensada
1        2,0000  UN   TONER KYOCERA TK 100 P/ IMPRESSOR KM 1820LA
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1835/2014.
Total do Empenho.......:

23	200,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS	3,5600	712,00	
24	250,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO	1,6000	400,00	
			DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS			
25	400,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE	0,7600	304,00	
			COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,			
			MARCA: ESFREBOM			
34	50,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,	3,5000	175,00	

35	
120,0000	
UN	BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM	
7,5600	
907,20	
			CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE			
			ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.			
	Total do	Empen	ho.......:		2.498,20	

6598    20

6596    20
140,0000           280,00

280,00

4808 12.06.2014

10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi
7       10,0000  KG   BETERRABA
19       30,0000  KG   MAÇÃ
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014. Total do Empenho.......:

6752     1
2,3200           23,20
3,0000            90,00

113,20

4810 13.06.2014

50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Dispensada       7341  1120
1        2,0000  UN   MOTOCA BICHINHOS XALINGO                                            51,0000          102,00
2        1,0000  UN   FOGAO SEM ACENDIMENTO                                                90,5000           90,50
3        5,0000  UN   CARRINHOS SUPER FRICÇÃO                                             16,5000           82,50
4        1,0000  UN   PULA-PULA BAKUGAN                                                    64,8000           64,80
5        2,0000  UN   BARBIE SIMPLES                                                       34,5000           69,00
6        2,0000  UN   FERRO DE PASSAR SIMPLES                                             15,7500           31,50
7        1,0000  UN   KIUT BEN 10                                                          58,0000           58,00
8        2,0000  UN   CARREGADEIRA PEQUENA                                                 13,0000           26,00
9        1,0000  UN   KIT MOTOS E CARRINHO VELOZES                                        67,7000           67,70
10        3,0000  UN   CARRINHO SUPER                                                       13,0000           39,00
PARA USO DURANTE ATENDIMENTO NA CRECHE PROJETO ESPERANCA, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1894/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               631,00

4811 13.06.2014    83072 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D  6020318000544         Pregao Eletro   7321  1205
1        1,0000  UN   ONIBUS RURAL ESCOLAR, MOD. ORE 2, COM PLATAFORMA ELEVATORIA  237.780,0000       237.780,00
VEICULAR, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR N◙ 201302125/2013, PREGAO ELETRONICO N◙ 50/2012/FNDE/MEC  E CONTRATO ADMINIS- TRATIVO DE COMPRA N◙ 94/2013.
Total do Empenho.......:                                                                           237.780,00

4819 13.06.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101         Dispensada     65916    20
1	1,0000	UN	RASTEL DE METAL	20,0000	20,00	
2	1,0000	UN	TESOURA PARA PODA, TIPO ALICATE	35,0000	35,00	
3	1,0000	UN	TESOURA GRANDE PARA PODA	65,0000	65,00	
5	1,0000	UN	SERROTE PARA PODA	45,0000	45,00	
			PARA UTILIZACAO EM CORTES DE GRAMA E PODAS NAS ESCOLAS MUNI-			
			CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
1892/2014.			
Total do Empenho.......:                                                                               165,00

4823 13.06.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125         Dispensada      6417    20
1       10,0000  GL   AMACIANTE DE ROUPA GALAO DE 05 LITROS, DIVERSAS                    10,0000           100,00
FRAGRANCIAS.
PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1583/2014
Total do Empenho.......:                                                                               100,00

4831 16.06.2014

7924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121         Dispensada       6417    20
1        6,0000  UN   LIXEIRA COM CAP. DE 97 LITROS COM TAMPA, PARA UTILIZACAO           43,5000           261,00
NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1584/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               261,00

4843 17.06.2014		
	35	

9839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                 7052779000138         Pregao Presen   6682    20
5,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE COM TRES VELOCIDADES COM 3 OU 4             130,0000           650,00
HELICES, GRADE REMOVIVEL, MARCA: VSOL, PARA O CONTRA- TURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 67/2014, CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N◙ 87/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               650,00

4844 17.06.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada       6593    20
1        1,0000  UN   SPRAY COLOR LARANJA                                                  11,5000            11,50
2        1,0000  UN   SPRAY COLOR ROXO                                                     11,5000            11,50
3        1,0000  UN   SPRAY COLOR DOURADO                                                  12,0000            12,00
4        2,0000  UN   SPRAY COLOR PRETO                                                    11,5000            23,00
5        2,0000  UN   SPRAY COLOR VERMELHO                                                 11,5000            23,00
6        2,0000  UN   SPRAY COLOR AMARELO                                                  11,5000            23,00
7        2,0000  UN   SPRAY COLOR AZUL                                                     11,5000            23,00
8        2,0000  UN   SPRAY COLOR VERDES                                                   11,5000            23,00
PARA REALIZACAO DE TRABALHO PEDAGOGICO "OFICINA DE GRAFITE" NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N◙ 6593/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               150,00

4847 17.06.2014

8524 VIVI TONIN COMERCIO DE BOLSAS LTDA EPP   11450742000216         Dispensada       6597    20
1        2,0000  UN   MALA DE FIBRA COM FECHADURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE  68 X 48     322,0000           644,00
X 27 CM.
PARA TRANSPORTE DO "LABORATORIO VOLANTE DE INFORMATICA"  PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO QUE PARTI- CIPAM DO PROJETO CARAVANA DA ALEGRIA, CFE. PROTOCOLO N◙
1895/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               644,00

4854 17.06.2014    62206 OFICINA DO ESP. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA   8432268000104         Dispensada       6593    20
1        6,0000  UN   BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N◙ 10 CIRCUNFERENCIA  48-50 CM       25,0000           150,00
2        6,0000  UN   BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N◙ 12, CIRCUNFERENCIA 57-59 CM      26,0000           156,00
3        6,0000  UN   BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N° 14, CIRCUNFERENCIA 65-67 CM      27,0000           162,00
4       10,0000  UN   BAMBOLÊ DE PLASTICO, RESISTENTE E COLORIDO                          3,5000            35,00
5        4,0000  UN   CONE DE SINALIZACAO                                                   7,6000            30,40
6       20,0000  UN   COLCHONETE                                                           38,9000           778,00
PARA UTILIZACAO NA "CARAVANA DA ALEGRIA" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1840/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.311,40

4855 17.06.2014    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170         Pregao Eletro   6911  1189
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     806.433,2900       806.433,29
PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DE APROXIMADAMENTE  781,26M² NA RUA COLORADO, S/N, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2
N◙ 09210/2014, PREGAO ELETRONICO N◙ 94/2012/FNDE/MEC, CONTRATO N◙ 61/2014 CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DO MUNICI- PIO DE FARROUPILHA E EMPRESA MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA E CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLI- CA N◙ 103/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           806.433,29

4857 17.06.2014

4858 17.06.2014

5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174         Pregao Presen   6471    31
3       30,0000  M³   BRITA N◙ 1 E 2.                                                     37,8500        1.135,50
PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.135,50

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Pregao Presen   6471    31
19     2000,0000  UN   TIJOLO - DE 14 FUROS, COM DIMENSOES DE 11,5 X 9 X 19, DE           0,5300        1.060,00
BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO, MARCA: ANCORA, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.060,00

4859 17.06.2014		
	15	
	16	

2859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen   6471    31
30,0000  UN   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO,        90,0000        2.700,00
MARCA: KAPILE;
30,0000  UN   AREIA GROSSA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO,      88,0000        2.640,00
MARCA: KAPILE.
PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.340,00

4860 17.06.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   6471    31
1      100,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, MARCA: VOTORAN;              24,8000        2.480,00
3       60,0000  UN   CAL HIDRATADA - ASPECTO FISICO PÓ, COR BRANCA, APLICACAO NA        7,1000           426,00
CONSTRUCAO CIVIL, SACO 20 KG, MARCA: PRIMOR;
6      200,0000  UN   TELHA F.C. - 6X 1,10 X 2,13, MARCA: ISDRALIT.                      35,0000        7.000,00
PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             9.906,00

4865 17.06.2014    82903 CONSTRUTORA TABAI LTDA                     7521324000114         Tomada Precos   6491    20
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      81.425,1400        81.425,14
PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DE 458M² DE AREA COM GRADIL DE CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO,  NO BAIRRO CINQUENTENARIO;
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      82.057,5600        82.057,56
PARA EXECUCAO DE 816M² DE AREA DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, NO DISTRITO DE NOVA SARDENHA. CONFORME TOMADA DE PRECOS N◙ 18/2014, CONTRATO ADMINIS- TRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 101/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           163.482,70

4889 23.06.2014	7	
	14	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
10,0000  UN   COUVE-FLOR                                                            2,9000            29,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                29,00

4894 23.06.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Dispensada       6596    20
1        2,0000  UN   EXTENSAO USB 1,8 M                                                  10,0000            20,00
3        1,0000  UN   EXTENSAO USB 5M                                                      20,0000            20,00
PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, CFE. PROTOCOLO N◙ 1884/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                40,00

4905 23.06.2014    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.              94296175006687         Dispensada      6377    20
1      100,0000  UN   CREME DENTAL 90G                                                      1,1900           119,00
2        7,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 50                                               29,7800           208,46
3        5,0000  UN   ESPARADRAPO                                                           1,4000             7,00
REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE CREMES DENTAIS, PROTETORES SOLAR E ESPARADRAPOS PARA USO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N◙ 998/2014, EMPENHADO EM 02/04/2014, NOTA DE EMPENHO N◙ 2849/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO, SENDO O CORRETO 69522 - DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.
Total do Empenho.......:                                                                               334,46

5137 25.06.2014

9208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158         Pregao Presen   6461    20
4        7,0000  UN   TUBO DE PEAD 500MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.          501,0000         3.507,00
PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 45/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.507,00

5158 25.06.2014    65861 PULZ IND E COM DE BANDEIRAS E ACESSÓRIOS  1394594000125         Dispensada       6593    20
1       10,0000  UN   BANDEIRA OFICAL DO BRASIL, MEDICNDO 1,13X1,61M FRENTE E           50,0000           500,00
VERSO EM POLIESTER, MARCA: PULZ;
2       10,0000  UN   BANDEIRA OFICAL DO RIO GRANDE DO SUL, MEDICNDO 1,13X1,61M          60,0000           600,00
FRENTE E VERSO EM POLIESTER, MARCA: PULZ;
3       10,0000  UN   BANDEIRA OFICAL DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13X1,61M FRENTE E        100,0000         1.000,00
VERSO EM POLIESTER, MARCA: PULZ.
PARA USO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1950/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.100,00

5326 30.06.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                    3328413000198         Pregao Presen   6596    20
2	3,0000	UN	CARTUCHO	LEXMARK COD. 26, TRICOLOR	99,0000	297,00	
3	3,0000	UN	CARTUCHO	CANON COD. BC02, PRETO	89,0000	267,00	
4	1,0000	UN	CARTUCHO	CANON COD. BC05, COLOR	94,0000	94,00	
6	10,0000	UN	CARTUCHO	HP 122, REF. CH561HB, PRETO	29,9000	299,00	
7	4,0000	UN	CARTUCHO	HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR	29,9000	119,60	
11	16,0000	UN	CARTUCHO	HP 21, REF. C9351AB, PRETO	40,0000	640,00	
12	7,0000	UN	CARTUCHO	HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR	59,7000	417,90	
20	10,0000	UN	CARTUCHO	HP 60, REF. CC636WB, PRETO	34,9500	349,50	
34	2,0000	UN	CARTUCHO	EPSON COD. TO38, PRETO	53,9000	107,80	
35	2,0000	UN	CARTUCHO	EPSON COD. TO39, COLOR	78,0000	156,00	
36	4,0000	UN	CARTUCHO	EPSON COD. TO461, PRETO	52,0000	208,00	
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.955,80

5327 30.06.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Pregao Presen   6596    20
24	8,0000  UN   CARTUCHO HP 78, REF. C6578DL, TRICOLOR	107,0000	856,00	
33	33,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO	71,5000	2.359,50	

5328 30.06.2014

PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:

8	17,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO	104,0000	1.768,00	
13	7,0000	UN	CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO	34,0000	238,00	
14	4,0000	UN	CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR	61,9000	247,60	
21	4,0000	UN	CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR	48,9000	195,60	
22	6,0000	UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO	46,9000	281,40	
23	3,0000	UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR	51,9000	155,70	
31	6,0000	UN	CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO	68,9000	413,40	
32	3,0000	UN	CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR	71,9000	215,70	

81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6596    20

3.215,50

PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             3.515,40

5329 30.06.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Pregao Presen   6596    20
5       22,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR                                     94,0000        2.068,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.068,00

5330 30.06.2014    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196         Pregao Presen   6596    20
28	10,0000  UN   TONER KYOCERA TK137, PRETO	133,0000	1.330,00	
29	3,0000  UN   TONER KYOCERA TK411, PRETO	192,0000	576,00	
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 59/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             1.906,00

5331 30.06.2014

8255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                    3328413000198         Pregao Presen   6596    20
27       18,0000  UN   TONER SAMSUNG ML-D2850B, PRETO                                     190,0000         3.420,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 59/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             3.420,00

5332 30.06.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                    14280217000107         Pregao Presen   6596    20
16        3,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO                                  145,0000           435,00
18        3,0000  UN   TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO                                  152,1000           456,30
23        5,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO                                  149,9000           749,50
26        1,0000  UN   TONER SAMSUNG ML-2010D3, PRETO                                     120,0000           120,00
30        3,0000  UN   TONER BROTHER TN-350, PRETO                                        127,9000           383,70
32        1,0000  UN   TONER BROTHER TN-450, PRETO                                        116,0000           116,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 59/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.260,50

Total da Unidade.......:                                                                        1.417.604,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

1481 21.02.2014

80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   8042	1		
3	1,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT;	2,6500		2,65	
5	10,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;	0,4400		4,40	
14	10,0000	UN	COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;	1,4500		14,50	
20	5,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;	1,4500		7,25	
31	4,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;	4,6900		18,76	
39	5,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC.	25,0000		125,00	

Total do Empen

76518 JULIANA MARIA	PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  ECO-				
	NOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.				
	ho.......:			93,76-	
	BERTOLO ROSANELLI 68522754 15392765000191         Dispensada	8071	1		

25,0000  UN   ROLO DE TELA METALIZADA COM FIO LUREX 53CM X 9MTS, 15 ROLOS       45,0000
NA COR VERMELHA E 10 NA COR CREME/OURO;

	1.125,00	
	900,00	
	
2.025,00	
1
0	
472,00	
	
472,00	
	2.403,24	

4829 16.06.2014		
	1	
	2	

30,0000  UN   ROLO DE TELA FITA DECORADA METALIZADA 6MT X 20MTS, VERMELHO/      30,0000
OURO.
PARA DECORACAO DE NATAL NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CFE. PROTOCOLO N◙ 1659/2014.
Total do Empenho.......:

4837 16.06.2014		
	1	

5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109         Dispensada      8071
20,0000  UN   FITA DE CETIM, CONE DE 50M.                                         23,600
PARA DECORACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO NATAL, QUE ACONTECE- RAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNI- CIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1659/2014.
Total do Empenho.......:

Total da Unidade.......:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

4564 04.06.2014

5159 25.06.2014

702
3	44 GIDAL COM
15,0000	ERCIO KG	DE FITAS LTDA               3936551000150         Pregao Pr
FILTRANTE INFANTIL, GRAMATURA 12 X 32 CM	esen   9131
15,0000	1	
225,00	
4	306,0000	KG	FILTRANTE FERIATRICO, GRAMATURA 12 X 80 CM	14,5000		4.437,00	
5	504,0000	KG	POLIETILENO PE GERIATRICO, GRAMATURA 22 X 78 CM	13,5000		6.804,00	
6	50,0000	KG	POLIETILENO PE INFANTIL, GRAMATURA 22 X 30 CM	14,0000		700,00	

Total do Empen

70244 GIDAL COMERCIO
1     3050,0000  KG

2       64,0000  KG	PARA CONFECCAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA A COMUNIDADE ATRAVES DO PROJETO				
	QUERER BEM, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 76/2014				
	ho.......:			12.166,00	
	DE FITAS LTDA               3936551000150         Pregao Pr	esen   9131	1		
	MANTA GERIATRICA COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 15CM	3,7000		11.285,00	
	MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 10CM D	E        3,7000		236,80	

DE LARGURA X 60 CM DE COMPRIMENTO;

LARGURA X 40 CM DE COMPRIMENTO.
PARA CONFECCAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, AS QUAIS SERAO DIS- TRIBUIDAS PARA A COMUNIDADE ATRAVES DO PROJETO "QUERER BEM", CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 86/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            11.521,80

Total da Unidade.......:                                                                            23.687,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

846 29.01.2014

80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen   9343  1169
15       50,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;                 0,1300             6,50
18       50,0000  UN   ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;                                   0,1200             6,00
30        6,0000  UN   GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                 0,5000             3,00
31        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                     4,6900            14,07
32        2,0000  UN   GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;                   27,0000           54,00
33        2,0000  CX   GRAMPO 23/12 PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, CAIXA COM 5.000       10,4500           20,90
UNIDADES, MARCA: ACC;
39        2,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC           25,0000           50,00
41        6,0000  UN   CANETAO, MARCA: JOCAR;                                               0,6500             3,90
54        3,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME;                               6,0900            18,27
55        6,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,               1,2000             7,20
MARCA: JOCAR.
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                16,33-

850 29.01.2014		
	13	

0264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen  93415  1169
50,0000  UN   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 40               1,5000            75,00
UNIDADES EM CORES DIVERSAS E 10 UNIDADES NA COR BRANCA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATEN- DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 23/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                75,00-

4060 23.05.2014    74824 LEMA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          9159582000128         Dispensada       9612  1020
1        1,0000  UN   SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80 - MILHEIRO                       289,8000           289,80
2        1,0000  UN   SACOLA PLASTICA BRANCA 60X75 - CENTO                               192,0500           192,05
PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA AO MUNICIPES, CFE. PROTOCOLO N◙ 1638/2014.
N◙ 1638/2014, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO É BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - FILIAL 04.
Total do Empenho.......:                                                                               481,85-

4275 27.05.2014       514 PALACIO DAS CORTINAS LTDA                 91492801000177         Dispensada     93415  1169
1        1,0000  UN   VARAO PARA CORTINA 3,5M POR 28 MM.                                 52,5000            52,50
PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO  DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE  DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N◙ 571/2014.
MICHELE LTDA.
Total do Empenho.......:                                                                                52,50-

4479 02.06.2014    75366 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA       92534593000437         Dispensada      9612  1020
1     1000,0000  UN   SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06CM;                                      0,2898           289,80
2      100,0000  UN   SACOLA LISA 60 X 70 X 0,05CM.                                        1,9205           192,05
REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES, CFE. PROTOCOLO N◙ 1638/2014, EMPENHADO EM 23/05/2014, NOTA DE EMPENHO N◙ 4060/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO É 75366 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS
- FILIAL 04.
Total do Empenho.......:                                                                               481,85

4487 02.06.2014		
	1	

3330 DECORACOES MICHELE LTDA                     120392000122         Dispensada     93415  1169
1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE VARAO PARA CORTINA 3,5M      52,5000            52,50
X 28MM, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIAS SOCIAL - CREAS, EMPENHADO EM
27/05/2014, NOTA DE EMPENHO N◙ 4275/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO É 3330 - DECORACOES MICHELE LTDA.
Total do Empenho.......:                                                                                52,50

4493 02.06.2014		
	1	

2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   9601  1026
3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000         8.850,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             8.850,00

4519 03.06.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   9191  1020
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS, SOB REGIME DE 149.125,5200       149.125,52
EMPREITADA GLOBAL, PARA REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, NA RUA ANTONIO BENVENUTTI, 67, BAIRRO INDUSTRIAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS N◙ 99/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 17/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           149.125,52

4521 03.06.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   9515  1026
9        5,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           400,00
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO CENTRO DE CON- VIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               400,00

4528 03.06.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101         Dispensada     92515  1184
1        1,0000  UN   CASCO DE GAS P13                                                     90,0000            90,00
2        1,0000  UN   VALVULA PARA GAS                                                     25,0000            25,00
PARA USO DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1726/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               115,00

4530 03.06.2014		
	1	

2955 FUNDACAO UNIV DE CAXIAS DO SUL EDITORA   88648761000448         Dispensada       9637  1190
50,0000  UN   LIVRO "ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - CONTRIBUICOES A             40,0000        2.000,00
OPERACIONALIZACAO  NO AMBITO MUNICIPAL" PARA CAPACITACAO SOBRE ORGANIZACAO, GESTAO E A OPERACIONALIZACAO  DA PO- LITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N◙ 1728/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.000,00

4542 04.06.2014    68549 SARAIVA E SICILIANO S.A                   61365284015055         Dispensada       9513  1026
1        1,0000  UN   DVD "UM SONHO DE LIBERDADE" DUBLADO                                 29,9000            29,90
2        1,0000  UN   DVD "DESENROLA" BR                                                  19,9000            19,90
3        1,0000  UN   DVD "AS MELHORES COISAS DO MUNDO" BR                               19,9000            19,90
PARA DESENVOLVIMENTO  DE ATIVIDADES DURANTE ATENDIMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, ATRAVES DOS BENEFICIOS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PROTOCOLO
N◙ 1716/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                69,70

4543 04.06.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada      9511  1026
1        4,0000  UN   CAIXA PAPELA A4 CM 5000 FOLHAS                                     115,0000           460,00
2        4,0000  UN   GRAMPEADOR MEDIO 50 FL                                              12,0000            48,00
3        6,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSP 30 CM                                          0,6000             3,60
4        2,0000  UN   PORTA DUREX GRANDE                                                   19,0000            38,00
5       10,0000  UN   PINCEL P PINTURA C/ TEMPERA N◙12 CABO LONGO                         2,6000            26,00
6       10,0000  UN   PINCEL P/ PINTURA COM TEMPERA N◙ 8                                  2,0000            20,00
7        4,0000  CX   TINTA TEMPERA CORES SURTIDAS COM 6                                  3,7000            14,80
8       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO                                                    1,1000            13,20
9       10,0000  UN   RECADO ADESIVO 2 UN - POST IT                                        3,5000            35,00
11      100,0000  UN   SACOS PLASTICOS OFICIO PERFURADO 24X33                              0,1500            15,00
12       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 M                         2,5000            25,00
PARA USO DURANTE ATENDIMENTO E ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PROTOCOLO N◙ 1700/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               698,60

4562 04.06.2014    31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA   2013546000102         Dispensada       9735  1170
1        1,0000  UN   PALOGRAFICO - O TESTE PALOGRAFICO NA AVALIACAO DE                 166,5500           166,55
PERSONALIDADE;
2        1,0000  UN   EATA - ESCALA PARA AVALIACAO DE TENDENCIA A AGRESSIVIDADE;         99,2800            99,28
3        1,0000  UN   STAXI-2 - INVENTARIO DE EXPRESSAO DE  RAIVA COMO ESTADO E        168,3000           168,30
TRACO;
4        1,0000  UN   ADOLESCENTES EM CONFLITO - VIOLENCIA, FUNCIONAMENTO                94,0000            94,00
ANTISSOCIAL E TRACOS DE PSICOPATIA.
PARA DESENVOLVIMENTO  DE TAREFAS DA AREA PSICOLOGICA NO CEN- TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DURANTE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI- ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTO- COLO N◙ 1777/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               528,13

4593 05.06.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      9515  1026
1        3,0000  UN   ORGANIZADOR RETANGULAR COM TAMPA 17 LITROS                         30,5600            91,68
2        3,0000  UN   BACIA RETANGULAR COM TAMPA 8 LITROS                                 18,5000            55,50
3        1,0000  UN   BACIA REDONDO 5 LITROS                                               6,5500             6,55
4        1,0000  UN   BACIA REDONDA 13 LITROS                                              9,2600             9,26
5        1,0000  UN   CONJUNTO DE POTES GUARDA MANTIMENTOS 5 TAMANHOS                    34,5500            34,55
6        2,0000  UN   BACIA SEM TAMPA RETANGULAR                                          26,2500            52,50
7        5,0000  UN   BANDEJA RETANGULAR DE INOX                                          36,2400           181,20
8        1,0000  UN   CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMAP N◙ 36                              53,3000            53,30
9        1,0000  UN   CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N◙ 40                             121,6200           121,62
PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, ATRAVES DOS BENEFICIOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, CFE. PROTOCOLO N° 1718/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               606,16

4610 06.06.2014		
	16	

4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA               2227556000140         Pregao Presen   9533  1192
2,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ, PARA           19,7500            39,50
LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS TRABALHO CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 10/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                39,50

4611 06.06.2014

79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160         Pregao Presen   9533  1192

1	60,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;	1,3300	79,80	
4	48,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM	4,1500	199,20	
DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST.
PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 10/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               279,00

4612 06.06.2014		
	7	

9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   9533  1192
10,0000  CX   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,3500            23,50
FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                23,50

4613 06.06.2014		
	2	

6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   9533  1192
60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46◙, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:             4,3100           258,60
PRONTO SOCORRO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXE- CUCAO DO ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
10/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               258,60

4614 06.06.2014		
	11	

6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   9533  1192
100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           275,00
LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS,  FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;
14        6,0000  CX   PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100%         37,0000           222,00
CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: MOLEQUE.
PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               497,00

4676 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      9391  1147
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM                            20,0000            20,00
PARA USO DA ASSISTENTE SOCIAL GISLAINE PEREIRA FERREIRA,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1727/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                20,00

4820 13.06.2014		
	1	
	2	

1840 LIVRARIA DO MANECO LTDA                   88632328000171         Dispensada       9516  1026
1,0000  UN   202 JOGOS COOPERATIVOS - "EU COOPERO PARA DESENVOLVER A           35,0000            35,00
CONFIANCA" / REINALDO SOLER SPRINT - ISBN 9788573322774
1,0000  UN   PSICOLOGIA DO EVELHECIMENTO: UMA INTRODUCAO/AUTOR  IAN             84,0000            84,00
STUART - HAMILTON/EDITORA  ARTMED
PARA ATENDIMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, ATRAVES DO FEAS, CFE. PROTOCOLO N◙ 1717/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               119,00

4834 16.06.2014    83065 COMERCIAL DE BIJUTERIAS NORDESTE LTDA    88551510000106         Dispensada      9482  1200
1       27,0000  PC   MICANGAO DIVERSAS CORES PCT/500GR                                   12,0000           324,00
2        2,0000  PC   PEROLA PLASTICA N°6 COR BRANCA PCT/500GR                            41,9000            83,80
3       11,0000  PC   CONTA ACRILICA DIVERSOS TAMANHOS E CORES PCT/500GR                 30,0000           330,00
4        8,0000  PC   CASCALHO DIVERSAS CORES PCT/500GR                                   22,5000           180,00
5        3,0000  PC   CONTA PLASTICA N°8 DIVERSAS CORES PCT/500GR                        19,0000            57,00
6        4,0000  PC   CONTA MADEIRA DIVERSAS CORES                                        22,0000            88,00
7        1,0000  PC   CONTA MADEIRA N° 6 COR TELHA PCT/250GR                              20,8000            20,80
8        1,0000  UN   CONTA MADEIRA COR MARROM PCT/500GR                                  28,0000            28,00
9        3,0000  PC   CONTA COM STRASS N°6 DIVERSAS CORES PCT/250GR                      20,0000            60,00
10        1,0000  UN   CONTA COM STRASS N° 6 COR BRANCA PCT/500GR                         40,0000            40,00
11        7,0000  PC   FIO ENCERADO 100M DIVERSAS CORES                                    30,6000           214,20
12        6,0000  R    FIO ENCERADO 100 METROS DIVERSAS CORES                             14,0000            84,00
13        1,0000  CX   LINHA PIRANHA 0,35, CAIXA COM 20 ROLOS                             32,4000            32,40
14        8,0000  R    ARAME COR DORADA 25MMx50 METROS                                      6,7500            54,00
15        6,0000  PC   ARGOLA PLASTICA 100 PCT/24 UNID                                     11,0700            66,42
16        8,0000  PC   ARGOLA PLASTICA 75 PCT/36 UNID                                      13,7700           110,16
17        9,0000  PC   ARGOLA 250GR, COR OURO VELHO                                        20,0000           180,00
18        2,0000  PC   ALFINETE 500GR COR OUTRO VELHO                                     112,7000           225,40
19        6,0000  UN   ALICATE CHATA                                                         8,0000            48,00
20        1,0000  CX   ALICATE REDONDA CAIXA COM 12 UNID                                   91,2000            91,20
21        3,0000  PC   FECHO COR OUTRO VELHO PCT/50 UNID                                   21,3500            64,05
22        1,0000  PC   FECHO COR OURO VELHO PCT/1000 UNID                                 106,0000           106,00
23        1,0000  PC   TERMINAL GRANDE COR OURO VELHO PCT/1000UNI                          23,6500            23,65
24        1,0000  PC   BASE BRINCO COR OURO VELHO PCT/2000 PARES                          64,0000            64,00
PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO  DE ATIVIDADES COM O GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VILCULOS/SCFV PRESTADAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO N◙ 1820/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.575,08

4849 17.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Dispensada       9483  1200
1        8,0000  UN   FERMENTO EM PO 250 G                                                 3,9800            31,84
2       48,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA LIQUIDA 30 ML                                   5,7500           276,00
PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DO USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO  DE VINCULOS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1934/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               307,84

4850 17.06.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   9483  1200
38       60,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                            1,8500           111,00
43        4,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                          3,2000            12,80
PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO  DE VINCULOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               123,80

4851 17.06.2014

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   9483  1200
3       24,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO.                                    3,0000            72,00
PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS QUE PARTI- CIPAM DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO  DE VINCULOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                72,00

4885 18.06.2014		
	1	

4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                  92100585000130         Dispensada       9612  1020
180,0000  M    TECIDO FRALDA BRANCO DUPLO.                                          5,9000        1.062,00
PARA CONFECCAO DE FRALDAS A FIM DE COMPOR ENXOVAIS PARA DIS- TRIBUICAO AS GESTANTES QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DE MAES DO CRAS I E II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1821/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.062,00

5324 30.06.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada     97316  1170
1        4,0000  UN   CAVES DE FENDA DE 4 BITOLAS DIFERENTES                               6,2500            25,00
2        3,0000  UN   CHAVE PHILIPS DE 3 BITOLAS DIFERENTES                                6,0000            18,00
PARA UTILIZACAO DURANTE MANUTENCOES GERAIS NO CENTRO DE RE- FERENCIA ESPECIALIZADO  DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N◙ 1447/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                43,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Junho    de 2014                                                     Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                           167.722,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

18	300,0000	UN	ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;	0,1200	36,00	
19	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;	2,6000	5,20	
20	20,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;	1,4500	29,00	

1520 24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen  10103     1

23	4,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;	1,7000	6,80	
31	3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;	4,6900	14,07	
50	4,0000	UN	PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;	4,2700	17,08	
53	2,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;	1,9000	3,80	
55	24,0000	UN	RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,	1,2000	28,80	
			MARCA: JOCAR;			
62	3,0000	UN	CAIXA DE CORRESPONDENCIA,  EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES,	25,9300	77,79	

Total do Empen	MARCA: SUPREME.			
	PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO			
	PRESENCIAL N◙ 24/2013.			
	ho.......:		184,54-	
4502 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen  10171     1
4        2,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     2.348,0000         4.696,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.696,00

4511 02.06.2014		
	1	

4053 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA           90251109000194         Dispensada     10214     1
20,0000  UN   COLETOR PARA RESIDUOS PERFURANTES CAPACIDADE DE 03 LITROS,         4,5000            90,00
PARA USO PELO VETERINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 1708/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                90,00

4586 05.06.2014		
	1	

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada    101012     1
30,0000  UN   CABO FLEXIVEL 2X2,55MM                                                3,3800           101,40
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 1800/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               101,40

4668 11.06.2014       365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada     10183     1
1       80,0000  PC   PACOTE COM 500 PAZINHAS PEQUENAS PARA SORVETE;                     10,0000           800,00
2      500,0000  UN   GUARDANAPO 20 X 22 X 50UN BRANCO.                                    0,4500           225,00
PARA A 21° FENAKIWI - FESTA NACIONAL DO KIWI E FEIRA DA INDUSTRIA DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERA DE 18 DE JULHO A 03
DE AGOSTO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N°
1707/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.025,00

4681 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada     10103     1
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 46 X 17MM                            30,0000            30,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1324/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                30,00

4838 16.06.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Dispensada     10104     1
1        5,0000  UN   CARTUCHO HO 951, CIANO, MARCA: HP;                                 51,2000           256,00
2        5,0000  UN   CARTUCHO HP 951 MAGENTA, MARCA: HP;                                51,2000           256,00
3        5,0000  UN   CARTUCHO HP 951 AMARELA, MARCA: HP                                 51,2000           256,00
4       10,0000  UN   CARTUCHO HP 950, PRETO.                                             70,2000           702,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1887/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.470,00

5352 30.06.2014	8	
	6	

3170 RICARDO M EBERT                           10611293000105         Pregao Eletro  10251     1
1,0000  UN   CARRETAO AGRICOLA, ANO 2014, BASCULANTE ACIONADA POR          12.493,0000        12.493,00
CILINDRO HIDRAULICO, METALICO, COM LATERAL MOVEL, TAMPA TRASEIRA COM TRAVAS, COM CAPACIDADE PARA CINCO TONELADAS, RODA 16, TANDEM, COM DOIS EIXOS E PNEUS, MARCA: METALMAX MTX500, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE COMPRA N◙ 94/2014 DO PREGAO ELETRONICO N◙ 02/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            12.493,00

Total da Unidade.......:                                                                            19.720,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

323 14.01.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152         Concorrencia   11831  4050
15    40000,0000  UN   METILDOPA 250MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS, PARA           0,0840        3.360,00
DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. COCNCORRENCIA N◙ 07/2013.
DA FARMACIA POPULAR, DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA POR PARTE DO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                             1.680,00-

2902 04.04.2014	8	
	4	

0264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen  12182  4040
3,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC.                                 8,0000            24,00
PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2014. SAUDE, DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA POR PARTE
DO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                24,00-

2978 08.04.2014		
	54	
	75	

79477 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA      5993698000107         Concorrencia   11811    40
200,0000  UN   BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO 0,5% 20ML, GOTAS BEROTEC,           1,0200           204,00
BR0396471, FRASCO MARCA: EMS;
5000,0000  UN   IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO MARCA: NOVARTIS.             1,1800        5.900,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N◙ 07/2013.
17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
Total do Empenho.......:                                                                                23,60-

2998 09.04.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Concorrencia   11831  4050
9    20000,0000  UN   ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO MARCA:HIPOLABOR;            0,0160           320,00
30    15000,0000  UN   AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO MARCA:PRATI;               0,0640           960,00
36      200,0000  UN   AZITROMICINA 40MG/ML - PO P/ SUSPENSAO ORAL, BR0314517,             2,0900          418,00
FRASCO MARCA: PHARLAB;
68    10000,0000  UN   CEFALEXINA 500MG, BR0267625, CAPSULA MARCA:TEUTO;                   0,1170        1.170,00
96      800,0000  UN   DEXAMETASONA 0,1%, CREME, BR0267643, BISNAGA MARCA:MULTILAB;        0,4550           364,00
97      800,0000  UN   DEXAMETASONA 4MG, BR0269388, COMPRIMIDO MARCA:TEUTO;                0,1200            96,00
84      500,0000  UN   IVERMECTINA 6MG, BR0376767, COMPRIMIDO MARCA:VITAPAN.               0,2470           123,50
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N◙ 07/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                96,00-

3007 09.04.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152         Concorrencia   11831  4050
26       50,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12,5MG/ML,             4,1200          206,00
BR0281135, FRASCO MARCA: SANDOZ;
43    80000,0000  UN   FUROSEMIDA 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO MARCA: HIPOLABOR;            0,0180        1.440,00
44   100000,0000  UN   OMEPRAZOL 20MG, BR0267712, CAPSULA MARCA: MULTILAB.                 0,0390        3.900,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N◙ 07/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             1.098,00-

4510 02.06.2014	7	
	1	

3779 FAVORITA CONFEITARIA LTDA                 13563704000114         Dispensada     11461  4900
1,0000  UN   COFFE BREAK COM DOCES E SALGADOS, CAFE, CHA E AGUA PARA        1.024,0000         1.024,00
CAPACITACAO E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA A SECRETARIA MINICIPAL DA SAUDE, COM PARTICIPACAO DE PROIFISSIONAIS  DO PRO SAUDE E TELESSAUDE, EVENTO CONTARA COM 95 PESSOAS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1745/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.024,00

4538 04.06.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada     11868  4760
1        3,0000  UN   TE PARA TOMADA ELETRICA, PADRAO ANTIGO;                              6,9000            20,70
2        4,0000  UN   ADAPTADOR PARA TOMADA ELETRICA, PADRAO ANTIGO.                      5,9000            23,60
PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙ 1770/2014.

Total do Empenho.......:

44,30

4623 09.06.2014

0471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165         Dispensada
1      400,0000  UN   COLETOR POLIPROPILENO BRANCO LEITOSO COM TAMPA ROSCA 50ML
2        2,0000  CX   TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VACUO, TUBO GEL, TAMPA

11903    40
0,3500          140,00
149,9000          299,80

AMARELA, 4ML, CAIXA C/ 100 UNIDADES.
PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N◙ 1808/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               439,80

4657 10.06.2014		
	1	

365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada     11865  4760
9,0000  UN   PACOTE COM 100 UNIDADES DE SACO PLASTICO COM ZIP 24X34X0,08        29,5000           265,50
PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PROTOCOLO N◙
1415/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               265,50

4669 11.06.2014		
	1	

8915 CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA               5476664000145         Dispensada     11651  4520
350,0000  UN   IMPRESSAO DE CARTILHA, TAMANHO FECHADO A5, 28 PAGINAS, CAPA:       5,5714        1.950,00
4X4 CORES EM SULFIT 230GR, MIOLO: 4X4 CORES EM SULFIT 90GR, ACABAMENTO: GRAMPOS,
PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTO- COLO N◙ 1213/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.950,00

4678 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada     11143    40
1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM.                           20,0000            40,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLOS N◙ 1399 E 1747/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                40,00

4830 16.06.2014

4842 17.06.2014

6715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada     11244    40
1        1,0000  UN   QUADRO MAGNETICO, MEDINDO 0,90 X 1,20, FUNDO BRANCO COM IMÃ      180,0000           180,00
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1909/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               180,00

2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD      93195949000175         Dispensada     11143    40
1       10,0000  UN   ROLO DE 2.000 SENHAS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA                34,0000           340,00
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N◙ 1691/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               340,00

5271 30.06.2014    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110         Pregao Presen  11851  4770
8      400,0000  UN   METRONIDAZOL, 100 MG /G, GEL VAGINAL, COM APLICADOR, BR            2,9700        1.188,00
0338591, MARCA: TEUTO;
24      500,0000  UN   PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL - GOTAS, BR 0267777,             0,4500           225,00
MARCA: NATULAB;
38    50000,0000  UN   PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG, BR 0267772, MARCA: VITAPAN.       0,0150           750,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.163,00

5272 30.06.2014    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160         Pregao Presen  11821  4001
17    10000,0000  CP   AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG, BR 0267510, COMPRIMIDO.           0,2190        2.190,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.190,00

5273 30.06.2014		
	40	

2827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160         Pregao Presen  11831  4050
100,0000  FR   CARBAMAZEPINA 20 MG / ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO.                5,1500           515,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               515,00

5274 30.06.2014    41834 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ANB FARMA LTDA  73773129000106         Pregao Presen  11831  4050
41    50000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO, MARCA: CARBA-        0,0680        3.400,00
MAZEPINA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMA- CIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)
Total do Empenho.......:                                                                             3.400,00

5275 30.06.2014		
	54	

0727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES  LTDA     65817900000171         Pregao Presen  11851  4770
5000,0000  CP   LEVEDOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO.         0,4000        2.000,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)
Total do Empenho.......:                                                                             2.000,00

5276 30.06.2014    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156         Pregao Presen  11851  4770
50     5000,0000  UN   SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG 80MG MG, BR 0308882,           0,0490           245,00
MARCA: PRATI;
53    10000,0000  UN   SULFATO FERROSO, 40 MG DE FE ++, BR 0292344, MARCA: PRATI.         0,0350           350,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               595,00

5277 30.06.2014		
	58	

2822 L A DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156         Pregao Presen  11851  4770
5000,0000  CP   LORATADINA 10 MG, BR 0273466, COMPRIMIDO.                            0,0460           230,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               230,00

5278 30.06.2014		
	27	

2822 L A DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156         Pregao Presen  11831  4050
100,0000  FR   AZITROMICINA 40MG/ML, PO P/SUSPENSAO ORAL, BR 0314517,              2,5480           254,80
FRASCO, MARCA: PRATI
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               254,80

5279 30.06.2014    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156         Pregao Presen  11831  4050
23    20000,0000  CP   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO, MARCA: EUROBINDO        0,0960        1.920,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.920,00

5280 30.06.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen  11831  4050
10    50000,0000  CP   DIGOXINA 0,25 MG, BR 0267647, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO.             0,0350        1.750,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.750,00

5281 30.06.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen  11831  4050
20    10000,0000  CP   ESPIRONOLACTONA  25 MG, BR 0267653, COMPRIMIDO, MARCA: ASPEN        0,0790           790,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               790,00

5282 30.06.2014    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11851  4770
15      500,0000  CP   DOXICICLINA, 100 MG, BR 0271036, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO          0,0790            39,50
25    20000,0000  CP   FENITOINA SODICA 100 MG, BR 0267657, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO       0,0470           940,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               979,50

5283 30.06.2014		
	27	

1447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149         Pregao Presen  11851  4770
200,0000  UN   FENOBARBITAL 40 MG / ML SOLUCAO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 20          2,5990           519,80
ML, BR 0300723, FRASCO, MARCA: UNIAO QUIMICA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               519,80

5284 30.06.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152         Pregao Presen  11851  4770
29   100000,0000  CP   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA,                  0,0400        4.000,00
MARCA: TEUTO;
37   100000,0000  CP   HIDROCLORATIAZIDA  25 MG, BR 0267674, COMPRIMIDO, MARCA:             0,0180        1.800,00
TEUTO.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.800,00

5285 30.06.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153         Pregao Presen  11851  4770

30	60000,0000  CP   FUROSEMIDA 40 MG, BR 0267663, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;	0,0320	1.920,00	
60	80000,0000  CP   LOSARTANA POTASSICA 50 MG, BR 0268856, COMPRIMIDO,	0,0550	4.400,00	
MARCA: NEOQUIMICA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.320,00

5286 30.06.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen  11851  4770
31    50000,0000  CP   GLIBENCLAMIDA 5 MG, BR 0267671, COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA        0,0290        1.450,00
39     1000,0000  CP   HDROXIDO DE ALUMINIO, ASSOCIADO AO HIDROXIDO DE MAGNESIO E         0,1050           105,00
DIMETICONA 200 MG + 200 MG + 20 MG, BR 0272099, COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA
40      300,0000  UN   IBUPRUFENO 100 MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR 0332755, FRASCO            1,8900           567,00
MARCA: MEDQUIMICA
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.122,00

5287 30.06.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151         Pregao Presen  11851  4770
34      200,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,            5,1000        1.020,00
BR 0292194, AMPOLA, MARCA: CRISTALIA
36    10000,0000  CP   HALOPERIDOL 5 MG, BR 0267669, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA          0,0600           600,00
55     5000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA  25 MG, BR 0268128, COMPRIMIDO, MARCA:               0,2100        1.050,00
CRISTALIA
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.670,00

5288 30.06.2014

35      100,0	000  UN   HALOPER	
	FRASCO	

9406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170         Pregao Presen  11851  4770
IDOL 2 MG / ML SOLUCAO ORAL - GOTAS, BR0292195,              2,6000           260,00

38      200,0000  UN   HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSPENSAO 61,5 MG/ML, SUSPENSAO              1,2800           256,00
ORAL, BR 0340783, FRASCO
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               516,00

5289 30.06.2014    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123         Pregao Presen  11851  4770
41   100000,0000  CP   IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI            0,0650        6.500,00
57    50000,0000  CP   LEVOTIROXINA SODICA 50 MG, BR0268123, COMPRIMIDO,                   0,1100        5.500,00
MARCA: MERCK
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            12.000,00

5290 30.06.2014		
	46	

3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186         Pregao Presen  11851  4770
3000,0000  CP   ITRACONAZOL 100 MG, BR 0268861, CAPSULA, MARCA: PRATI               0,4400        1.320,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.320,00

5291 30.06.2014		
	59	

4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102         Pregao Presen  11851  4770
500,0000  UN   LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE, BR 0273467, FRASCO, MARCA:             1,1860          593,00
PRATI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               593,00

5292 30.06.2014		
	54	

4776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11831  4050
1000,0000  UN   TICLOPIDINA 250 MG, BR 0268864, MARCA: EMS                          0,3200          320,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               320,00

5293 30.06.2014    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170         Pregao Presen  11851  4770
1   250000,0000  UN   METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG, BR 0267691, MARCA: PRATI;        0,0890       22.250,00
22    10000,0000  UN   NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50 MG, BR 0271610, MARCA:              0,4400        4.400,00
RAMBAXXY;
25    50000,0000  UN   PARACETAMOL 500 MG, BR 026778, MARCA: PRATI.                        0,0350        1.750,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            28.400,00

5294 30.06.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186         Pregao Presen  11851  4770
2    40000,0000  UN   METILDOPA 250 MG, BR 0267689, MARCA: HYPERMARCAS;                   0,2100        8.400,00
11    10000,0000  UN   MONONITRATO ISOSSORBIDA 20 MG, BR 0273400, MARCA: ZYDUS;            0,0500           500,00
16      400,0000  UN   NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL, BR 0266788,                    2,9500        1.180,00
MARCA: HYPERMARCAS.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            10.080,00

5295 30.06.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen  11851  4770
4      200,0000  UN   METOCLOPRAMIDA,  CLORIDRATO DE 4 MG/ ML - SOLUCAO ORAL, BR          0,4660            93,20
0267311, MARCA: MARIOL;
7       50,0000  UN   METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIZADOL)  40 MG/ML SUSPENSAO               1,2800            64,00
ORAL, BR0266863, MARCA: PRATI;
32     5000,0000  UN   PREDNISONA 20 MG, BR 0267743, MARCA: PRATI;                         0,1020          510,00
33   100000,0000  UN   PREDNISONA 5 MG, BR 0267741, MARCA: PRATI;                          0,0055           550,00
33    10000,0000  UN   SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO 3,5 G + CLORETO;        0,0185           185,00
41      500,0000  UN   DE POTASSIO 1,5 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + GLICOSE 20G) ENVELOPE COM 27,9 (FORMULA RECOMENDADA PELA OMS), BR0268390
MARCA: PRATI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.402,20

5296 30.06.2014		
	9	

1258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491         Pregao Presen  11851  4770
6000,0000  UN   METRONIDAZOL 250 MG, BR 0267717, MARCA: PRATI                       0,0600          360,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               360,00

5297 30.06.2014    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11851  4770
23   100000,0000  UN   OMEPRAZOL 20 MG, BR 0267712, MARCA: PRATI                           0,0400        4.000,00
31      700,0000  UN   PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL, BR 0268150,                       2,2000        1.540,00
MARCA: HIPOLABOR
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.540,00

5298 30.06.2014    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123         Pregao Presen  11851  4770
45   200000,0000  UN   SINVASTATINA 20 MG, BR 0267747, MARCA: SANDOZ.                      0,0550       11.000,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            11.000,00

5299 30.06.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186         Pregao Presen  11821  4001
13      500,0000  UN   NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UL/G, BR 0273167,                0,8400           420,00
MARCA: TEUTO;
14    15000,0000  UN   NIFEDIPINA 20 MG - NAO É O RETARD, BR 0267729, MARCA:               0,0360          540,00
HYPERMARCAS;
39      100,0000  UN   RANITIDINA 150 MG/10 ML SUSPENSAO, BR 0267734, MARCA:               5,4000           540,00
NATIVITA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.500,00

5300 30.06.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153         Pregao Presen  11821  4001
15    60000,0000  UN   NIMESULIDA 100 MG, BR 0273710, MARCA: VITAPAN.                      0,0370        2.220,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014, PARA EVITAR FRACIONA- MENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVIZ).

Total do Empenho.......:

11831  4050	2.220,00	
0,0240	1.200,00	
	
1.200,00	
11831  4050		
0,1380	1.380,00	
0,1260	630,00	

5301 30.06.2014    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123         Pregao Presen
26    50000,0000  CP   ATENOLOL 50 MG, BR 0267517, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:

5302 30.06.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152         Pregao Presen
33    10000,0000  CP   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA;
52     5000,0000  CP   CIPROFLOXACINO,  CLORIDRATO DE 500 MG, BR 0267632, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.010,00

5303 30.06.2014    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491         Pregao Presen  11831  4050
45    10000,0000  CP   CARBONATO DE LITIO 300 MG, BR 0267621, COMPRIMIDO,                  0,0850           850,00
MARCA: HIPOLABOR;
46    20000,0000  CP   CARVEDILOL 12,5 MG, BR 0267564, COMPRIMIDO, MARCA: EMS;            0,1050        2.100,00
54      200,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5 ML - GOTAS, BR 0270120, FRASCO, MARCA:               1,4000          280,00
HIPOLABOR.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.230,00

5304 30.06.2014

4776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11851  4770
31      150,0000  AM   BENZILPENICILINA   BENZATINA, 1200.000UI, PO PARA SUSPENSAO          0,7500          112,50
INJETAVEL, BR 0270612, AMPOLA, MARCA: TEUTO.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               112,50

5305 30.06.2014		
	6	

1258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491         Pregao Presen  11831  4050
150,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO,                1,6000           240,00
MARCA: HIPOLABOR.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               240,00

5306 30.06.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen  11821  4001
11    10000,0000  CP   DIPIRONA SODICA 500 MG, BR 0267203, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI       0,0570           570,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               570,00

5307 30.06.2014		
	1	

4776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11831  4050
500,0000  UN   DEXAMETASONA 0,1 % - CREME, BR 0267643, BISNAGA,                    0,5150           257,50
MARCA: PRATI/DONADUZZI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               257,50

5308 30.06.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152         Pregao Presen  11831  4050
2     1200,0000  CP   DEXAMETASONA 4 MG, BR 0269388, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO            0,1200           144,00
16   300000,0000  CP   ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG, BR 0267651, COMPRIMIDO,                0,0380       11.400,00
MARCA: TEUTO
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            11.544,00

5309 30.06.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151         Pregao Presen  11831  4050
4    10000,0000  CP   DIAZEPAN 10 MG, BR 0267197, COMPRIMIDO, MARCA: COMPAZ.              0,0360           360,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               360,00

5310 30.06.2014		
	5	

4862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152         Pregao Presen  11821  4001
5000,0000  CP   ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR           0,0140            70,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                70,00

5311 30.06.2014		
	12	

4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102         Pregao Presen  11821  4001
200,0000  UN   AGUA PARA INJECAO, FRASCO, MARCA: ISOFARMA.                         0,1670            33,40
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                33,40

5312 30.06.2014		
	16	

3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186         Pregao Presen  11821  4001
5000,0000  CP   ALOPURINOL 100 MG, BR 0267508, COMPRIMIDO, MARCA PRATI.             0,0400          200,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               200,00

5313 30.06.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149         Pregao Presen  11821  4001
42    80000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL  500 MG CA CO3 + 200 UI,       0,1930       15.440,00
BR 0270893, COMPRIMIDO;
44     5000,0000  CP   CALCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO.         0,5320        2.660,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE
17/12/1973, ART. 4, INC XVI).
Total do Empenho.......:                                                                            18.100,00

5314 30.06.2014    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123         Pregao Presen  11821  4001
50    10000,0000  CP   CINARIZINA 25 MG, BR 0267628, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARMA         0,0560          560,00
51    20000,0000  CP   CINARIZINA 75 MG, BR 0267629, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARMA         0,0790        1.580,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.140,00

5315 30.06.2014     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102         Pregao Presen  11831  4050
3   100000,0000  CP   ACIDO ACETILSALICILICO   100MG, BR0267502, COMPRIMIDO,               0,0110        1.100,00
MARCA: IMEC;
47     8000,0000  CP   CEFALEXINA, 500 MG, BR 0267625, CAPSULA, MARCA: TEUTO.              0,1300        1.040,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.140,00

5316 30.06.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149         Pregao Presen  11831  4050
7    10000,0000  CP   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP;                           0,1830        1.830,00
8    10000,0000  CP   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP;                           0,5300        5.300,00
58    10000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO.                      0,1820        1.820,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             8.950,00

5317 30.06.2014		
	13	

3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186         Pregao Presen  11831  4050
500,0000  UN   ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL, BR 0267507, FRASCO,             0,8300          415,00
MARCA: PRATI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               415,00

5318 30.06.2014    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170         Pregao Presen  11831  4050
14      500,0000  CP   ALBENDAZOL 400 MG, BR 0267506, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI D.         0,3390           169,50
28     1000,0000  CP   AZITROMICINA 500 MG, BR 0267140, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI D.       0,3200           320,00
43     2000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO, 500MG DE CALCIO, BR 0270895, COMPRIMIDO        0,0320            64,00
MARCA: VITAMED
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               553,50

5319 30.06.2014    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11831  4050

15	5000,0000	CP	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG, BR 0269462, COMPRIMIDO, MARCA: DELTA	0,3150	1.575,00	
34	200,0000	FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20 ML, SOLUCAO PARA INALACAO	0,4990	99,80	
			(ATROVENT), BR 0268331, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR			
37	100,0000	FR	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO 0,5% 20ML- GOTAS BEROTEC, BR	1,2580	125,80	
			0267256, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR			
39	50000,0000	CP	CAPTOPRIL 25 MG, BR 0267613, COMPRIMIDO, MARCA: SANVAL	0,0130	650,00	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,			
			CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.			
Total do Empenho.......:                                                                             2.450,60

5320 30.06.2014

61202 MARCOFARMA DIS	TRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen	11831  4050		
25	10000,0000	CP	ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG, BR 0268896, COMPRIMIDO,	0,0350	350,00	
			MARCA: TEUTO;			
36	10000,0000	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA  10 MG, BR 0267283, COMPRIMIDO	0,1890	1.890,00	
			MARCA: BELFAR;			
48	500,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, (250 MG/5 ML) PÓ P/ SUSPENSAO ORAL, BR	2,5890	1.294,50	
			0331555, FRASCO, MARCA: TEUTO.			
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,			
			CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.			

Total do Empenho.......:                                                                             3.534,50

Total da Unidade.......:                                                                           168.943,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

2081 12.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen  13112     1
5       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO MARCA: JOCAR                                      0,4400             5,28
13       10,0000  UN   COLA BASTAO, 20 GR MARCA: LEO E LEO                                  0,5000             5,00
20        1,0000  UN   ESTILETE LARGO MARCA: JOCAR                                          1,4500             1,45
23        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M MARCA: ADERE           1,7000             8,50
31        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS MARCA: CONCEPT                       4,6900            14,07
41        5,0000  UN   CANETAO MARCA: JOCAR                                                  0,6500             3,25
50        3,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS MARCA: SUPREME                          4,2700            12,81
53        5,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA MARCA: CARBRINK                                 1,9000             9,50
55       20,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS                1,2000            24,00
MARCA: JOCAR
62        3,0000  UN   CAIXA DE CORRESPONDENCIA,  EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES        25,9300            77,79
MARCA: SUPREME
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               113,17-

4492 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen  13184     1
1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.950,0000         5.900,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA O BANCO DE MATE- RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.900,00

Total da Unidade.......:                                                                             5.786,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

4660 10.06.2014		
52859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen	
13231  1128		
	15	20,0000  M³   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO,	90,0000	1.800,00	
MARCA: KAPILE.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA- CAO DA LEI MUNICIPAL N◙ 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA- MENTACAO ATRAVES DO DECRETO N◙ 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.800,00

4926 24.06.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  13231  1128
2       40,0000  UN   CIMENTO COLA - SACO 20 KG, MARCA: ENKOR;                            5,8200          232,80
13     1000,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA - DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA;             0,4000           400,00
GALVANIZADA 5/16, MARCA: NACIONAL;
76       15,0000  UN   PREGO - DE 16 X 24, MARCA: GERDAU;                                   7,6000           114,00
77       15,0000  UN   PREGO - DE 17 X 27, MARCA: GERDAU.                                   7,0000           105,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA- CAO DA LEI MUNICIPAL N◙ 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA- MENTACAO ATRAVES DO DECRETO N◙ 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               851,80
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Junho    de 2014                                                     Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                             2.651,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

4679 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada     14042     1
1	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM;	20,0000	20,00	
2	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, COM DATADOR, TAMANHO 39 X 39MM.	44,0000	44,00	
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO
N◙ 1899/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                64,00

Total da Unidade.......:                                                                                64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

4505 02.06.2014

8267	1 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen	14203  1096		
1	2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,	2.950,0000	5.900,00	

4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.900,00

Total da Unidade.......:                                                                             5.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

4541 04.06.2014		82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161	Dispensada	15041	1		
	1	2,0000  UN   REGUA COM 03 TOMADAS E CABO DE 5 METROS		22,9000		45,80	
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

	Total do Empenho.......:	45,80	
	Total da Unidade.......:	45,80	
	Total Geral............:	4.153.937,94	
Farroupilha	,15/09/2014		

CFE. PROTOCOLO N◙ 1789/2014.

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE	
CLAITON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	LEONARDO FABRIS CECCONELLO	GILMAR PAULUS
CRC/RS 077452/O-5	

file:///C:/Users/antenornodari/Desktop/Compras%20201406.htm                                        16/09/2014