Estado do Rio Grande so Sul		
P. M. de Farroupilha		
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)
------------------------------------------- Empenho   Emissao  Fornecedor	Agosto
----------------------	de 2014
-----------	
-------- CNPJ	
----------------------------------- Processo Licit.   Despesa Recurso	Pag:   1
------------- V.Empenhado	
Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO       89848949000150

6184 04.08.2014		
	2	

3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen 104002     1
50,0000  KG   ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA                                          1,5700            78,50
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                78,50

6189 04.08.2014		
	1	

2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142         Dispensada    104011     1
7,0000  UN    FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS                                          32,5000           227,50
PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                               227,50

6341 12.08.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102         Dispensada    104002     1
1      180,0000  UN   AGUA MINERAL C/GAS, EMBALAGEM DE 500ML                              1,1900          214,20
2      120,0000  UN   AGUA MINERAL S/GAS, EMBALAGEM DE 500ML                              0,9900          118,80
PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                               333,00

6421 15.08.2014		
	4	

6360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107         Pregao Presen 104007     1
24,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         4,7500           114,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES DE
FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                               114,00

Total da Unidade.......:                                                                               753,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE          89848949000150

6161 01.08.2014		
	1	

296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      2055     1
24,0000  UN   AQUISICAO DE XICARAS PARA CAFEZINHO PARA USO NO GA-                11,6487           279,57
BINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.......:                                                                               279,57

6199 06.08.2014	7	
	9	

9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   2055     1
2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM        87,1000           174,20
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO
PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               174,20

6261 07.08.2014	7	
	1	

6715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada      2105     1
4,0000  UN   ARMARIO DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98X0,90X               650,0000        2.600,00
0,40 M
MATERIAL PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.600,00

6270 07.08.2014	8	
	5	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   2104     1
1,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE     1.255,0000         1.255,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARE WINDOWS 8.
PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 42/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.255,00

6296 08.08.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      2052     1
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                           34,0000            34,00
PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.......:                                                                                34,00

6365 13.08.2014    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141         Dispensada       2409     1
1      165,0000  M    CORDA BRANCA POLIPROPILENO 10 MM                                     0,9000           148,50
2      300,0000  M    CORDA BRANCA POLIPROPILENO 6 MM                                      0,5000          150,00
MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO  MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Total do Empenho.......:                                                                               298,50

6381 13.08.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108         Pregao Presen   2105     1
5        3,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, COM APOIO DE BRACOS,                185,0000           555,00
TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA IN- JETADA DE 70MM, ANATOMICA, UNIAO, LAMINA DE ACO, COM CAPA DEPOLIPROPILENO,  RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, CO- LUNA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS.
PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.......:                                                                               555,00

6401 14.08.2014    78770 G F VANNI - ME                            17227085000148         Dispensada     23013     1
1        5,0000  CX   LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO                      25,0000          125,00
2        3,0000  CX   MASCARA PARA USO EM PROCEDIMENTOS                                   10,0000           30,00
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO MUSEU CASA DE PEDRA.
Total do Empenho.......:                                                                               155,00

6402 14.08.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                  97094874000197         Dispensada     23013     1
1       17,0000  UN   LAMPADA ELETRONICA 25 W BRANCA                                      10,9500           186,15
2        1,0000  UN   OLEO DE PEROBA, FRASCO DE 200ML                                      8,9500             8,95
PARA MANUTENCAO DO MUSEU CASA DE PEDRA DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               195,10

6407 14.08.2014	4	
	1	

9281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177         Dispensada     23012     1
1,0000  UN   PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  EM LONA C/ARMAÇÃO EM FERRO                 550,0000           550,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA NO MUSEU CASA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               550,00

6447 15.08.2014     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139         Pregao Presen   2261     1
2       66,0000  UN   FLOR LIRIO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAIXA COM 15       23,0000        1.518,00
MUDAS
8       15,0000  UN   FLOR LIRIÓPOLIS, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAIXA         30,0000           450,00
COM 15 MUDAS
Total do Empenho.......:                                                                             1.968,00

6449 15.08.2014     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109         Dispensada
1       50,0000  M    TECIDO LYCRA
VALOR REF. AQUISICAO DE TECIDO LYCRA PARA USO EM DECORACAO DE DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:

6488 19.08.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Dispensada	2261     1
17,8048	
890,24	
		
890,24	
	2124     1		
1	6,0000	UN	TONER PRETO 131A PARA IMPRESSORA HP LASER PRO 200	210,0000	1.260,00	
2	4,0000	UN	TONER AZUL 131A PARA IMPRESSORA HP LASER PRO 200	270,0000	1.080,00	
3	4,0000	UN	TONER MAGENTA 131A PARA IMPRESSORA HP LASER PRO 200	270,0000	1.080,00	
4	4,0000	UN	TONER AMARELO 131A PARA IMPRESSORA HP LASER PRO 200	270,0000	1.080,00	
			PARA UTILIZACAO NA PROCURADORIA MUNICIPAL.			
	Total do	Empen	ho.......:		4.500,00	
6560 21.08.2014	76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME	15504163000189         Dispensada	2162     1		
	1       10,0000  UN   CARTUCHO HP662 PRETO		48,0000	480,00	
Total do Empenho.......:	480,00	

PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

2104	1	
150,0000		

6584 22.08.2014	6	
	1	

3557 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A       1554285000175         Dispensada
1,0000  UN   LEITOR DE CARTAO DIGITAL USB
PARA SERVIDOR LEONARDO FABRIS CECCONELLO PARA USO EM SUAS ATRIBUICOES NO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA.

150,00

Total do Empenho.......:                                                                               150,00

6617 25.08.2014

5642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                 2543216000129         Pregao Presen   2104     1
3        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.350,0000         7.050,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20 WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES (2) E PARA SETOR DE RECURSOS
HUMANOS (1).
Total do Empenho.......:                                                                             7.050,00

6618 25.08.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                 2543216000129         Pregao Presen   2195     1
3        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ,      2.350,0000         2.350,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20 WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, PARA USO NA COORDENADORIA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.350,00

6625 25.08.2014    83710 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GRACIOLI LTDA     443241000105         Dispensada       2261     1
1       64,0000  FR   REFRIGERANTE LATA C/12 UNI                                          20,0000        1.280,00
2       47,0000  FR   AGUA MINERAL 500ML FRD C/12                                         12,0000           564,00
3        2,0000  FR   COPO DE AGUA MINERAL FRD C/100 UN                                    8,5000            17,00
AQUISICAO DE BEBIDAS PARA CONSUMO EM DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.861,00

6627 25.08.2014	5	
	1	

4140 DIOGO AGOSTINI ME                          7274831000109         Dispensada       2261     1
30,0000  M    JUTA NATURAL                                                          7,9000           237,00
PARA DECORACAO EM EVENTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS "FARROUPILHA BEM GAUCHA".
Total do Empenho.......:                                                                               237,00

6636 25.08.2014	8	
	25	

1167 LAURA BOTTERI GARMS ME                    14280217000107         Pregao Presen   2162     1
10,0000  UN   TONER SAMSUNG ML-1610D2, PRETO                                     120,0000         1.200,00
PARA UTILIZACAO NA CASA DA CULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.200,00

6668 27.08.2014	4	
	1	

5656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195         Dispensada       2054     1
1,0000  PC   SACO CELOFANE 30X45 PCT C/50                                        15,0000            15,00
PARA ACONDICIONAMENTO  E EMBALAGEM NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                                15,00

6874 27.08.2014    83696 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L  8374053000184         Pregao Presen   2521  1212
1        2,0000  UN   MULTIEXERCITADOR  CONJUGADO OM SEIS FUNCOES DISTINTAS            2.100,0000         4.200,00
2        2,0000  UN   SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO                                     1.322,0000         2.644,00
3        2,0000  UN   SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO                          1.268,0000         2.536,00
4        2,0000  UN   ESQUI DUPLO CONJUGADO                                            1.364,0000         2.728,00
5        2,0000  UN   ROTAÇAO DUPLA DIAGONAL                                              627,0000         1.254,00
6        2,0000  UN   SURF DUPLO                                                          757,0000         1.514,00
7        2,0000  UN   SIMULADOR DE REMO                                                   727,0000         1.454,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E DIVERSAO, PARA INSTALACAO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUEN- TENARIO, CONFORME CONVENIO N◙ 304/14 - FUNDERGS.
Total do Empenho.......:                                                                            16.330,00

6883 27.08.2014		
	1	

148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139         Dispensada      2261     1
10,0000  UN   LAMPIAO A QUEROSENE                                                  29,0000           290,00
PARA UTILIZACAO NA DECORACAO DOS FESTEJOS FARROUPILHA - FARROUPILHA BEM GAUCHA - 2014.
Total do Empenho.......:                                                                               290,00

6909 29.08.2014	3	
	1	

1347 JOAO F. A. FRIZZO E CIA LTDA ME          93653921000134         Dispensada      2071     1
40,0000  UN   CUIA PERSONALIZADA PARA FINS DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO E         25,0000        1.000,00
E DISTRIBUICAO AS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "FARROUPI- LHA BEM GAUCHA" CFE. COM A LEI MUNICIPAL N◙ 1.800, DE
13/12/1990.
Total do Empenho.......:                                                                             1.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                             Agosto    de 2014                                                     Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            44.417,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

2932 07.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101         Pregao Presen   3112

1		
0	14.775,00	

3     1500,0000  UN   AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                                9,850
PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 18/2014.
SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 18/2014, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                             3.000,00-

3810 13.05.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA                7011535000107         Dispensada     31112     1
1        2,0000  UN   FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO.                                     120,0000           240,00
PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1171/2014.
CIDADAO - CEAC, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
Total do Empenho.......:                                                                               240,00-

6200 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   3116     1
11       25,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, COM                 3,9000            97,50
CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                97,50

6201 06.08.2014	7	
	1	

6360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107         Pregao Presen   3117     1
120,0000  UN   AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA LIMPEZA                   1,2000          144,00
E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO  AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 98/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               144,00

6202 06.08.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   3117     1
2       24,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46◙, FRASCO DE 1 LITRO                     5,3900           129,36
8       15,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL,  EMBALAGEM DE 1KG                         4,5900            68,85
PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 98/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               198,21

6203 06.08.2014	7	
	28	

6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   3117     1
5,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900            17,95
CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                17,95

6204 06.08.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   3112     1
4       10,0000  UN   CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES                                1,8000            18,00
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.

Total do Empenho.......:                                                                                18,00

6251 06.08.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                  8282904000169         Pregao Presen   3226     1
1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4825/2014,REF.               630,0000           630,00
AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, DEVIDO UPGRADE DE PROCESSADOR, MEMORIA HD DO EQUIPAMENTO.
Total do Empenho.......:                                                                               630,00

6269 07.08.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada       3119     1
1       25,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 40X16X2000MM                                     15,7500          393,75
2       50,0000  UN   FITA DUPLA FACE 12MM X 5 METROS                                      9,0000          450,00
3      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE                                            0,8500           85,00
4      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 4,00 MM AZUL                                           1,4000          140,00
5      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERMELHO                                       1,4000          140,00
6       24,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                          2,0000           48,00
7       20,0000  UN   SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A                                          4,3500           87,00
8       10,0000  UN   SISTEMA X TAMPA PARA TOMADA FONE RJ45.                               2,1500           21,50
9       10,0000  UN   MOLDURA PARA TOMADA RJ 45                                            0,3000            3,00
10       10,0000  UN   PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA                      8,5000           85,00
11        2,0000  UN   SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR                              2,1500            4,30
12       80,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS 3.5X20                                              0,1000            8,00
13       60,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS 3.5X30                                              0,1000            6,00
14        5,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                    3,5000           17,50
15       60,0000  UN   BUCHA 6MM                                                             0,0500            3,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEAC.
Total do Empenho.......:                                                                            1.492,05

6275 07.08.2014

11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      3114     1

1        1,0000  UN

CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM
PARA SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.

20,0000

20,00

Total do Empenho.......:                                                                                20,00

6355 13.08.2014	7	
	2	

6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   3112     1
20,0000  UN   CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS                                1,5400            30,80
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.
Total do Empenho.......:                                                                                30,80

6358 13.08.2014	7	
	1	

6360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107         Pregao Presen   3112     1
80,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G                         6,3000          504,00
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI
Total do Empenho.......:                                                                               504,00

6359 13.08.2014	7	
	19	

6360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107         Pregao Presen   3117     1
160,0000  UN   PAPEL HIGIENICO, ROLAO, BRANCO, ROLO DE 300M.                       2,1900           350,40
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.
Total do Empenho.......:                                                                               350,40

6451 18.08.2014		
	2	

2305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Pregao Presen   3222     1
1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO    1.900,0000         1.900,00
DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA INDEPENDENTES COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE INVERSOR DE FRE- QUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE R-410- 12.000 BTUs Marca:SAMSUNG. PARA A SALA DOS SERVIDORES DA TI NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙
19/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.900,00

6454 18.08.2014		78002 COMERCIO DE VIDROS SAO ROQUE LTDA	15524745000127	Dispensada	3119	1		
	1	1,0000  UN   VIDRO INCOLOR 10MM			385,0000		385,00	
PARA SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE QUEBRA NO CEAC - CENTRO DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
Total do Empenho.......:                                                                               385,00

6499 20.08.2014		
	8	

9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   3116     1
1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM           38,9000            38,90
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO
PARA O DEPARTAMENTO DE RH NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                38,90

6631 25.08.2014		
	16	

1167 LAURA BOTTERI GARMS ME                    14280217000107         Pregao Presen   3115     1
1,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO PARA UTILIZACAO EM IMPRES-     145,0000           145,00
SORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N◙ 59/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               145,00

6895 28.08.2014	8	
	14	

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen
10,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA,
PARA O AUDITORIO NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 95/2014.

3119     1
19,5000           195,00

Total do Empenho.......:                                                                               195,00

6897 28.08.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   3119     1
76        1,0000  UN   PREGO - DE 16 X 24 PREGO - DE 16 X 24                               7,6000            7,60
77        1,0000  UN   PREGO - DE 17 X 27 PREGO - DE 17 X 27                               7,0000            7,00
PARA USO NO AUDITORIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                14,60

6898 28.08.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Dispensada       3119     1
1       10,0000  UN   CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 220CM X 110CM X 14MM;                 43,0000           430,00
2       10,0000  UN   LISTAO DE 7,5 X 5,4 METROS.                                         15,0000           150,00
PARA UTILIZACAO NO AUDITORIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC.
Total do Empenho.......:                                                                               580,00

Total da Unidade.......:                                                                             3.521,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS          89848949000150

6267 07.08.2014

1104
1	2 COLLEONI
4,0000	IND. UN	E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada
CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM	4042
25,0000	1	
100,00	
2	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39X39MM	44,0000		132,00	
3	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM	38,0000		38,00	
4	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM	34,0000		34,00	
5	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM	20,0000		20,00	

PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS.
Total do Empenho.......:                                                                               324,00

6311 11.08.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                        10925677000194         Pregao Presen   4042     1
57       10,0000  UN   ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999,      20,0000           200,00
CONTENDO 2000 SENHAS, COR AZUL Marca:TURN-O-MATIC  PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               200,00

6328 12.08.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Dispensada       4042     1
1        2,0000  CX   BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA BEMATECH MP20                     105,0000           210,00
2       10,0000  CX   FITA PARA IMPRESSORA NAO FISCAL BEMATECH MP20                      20,0000           200,00
PARA A AUTENTICADORA NO SETOR DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Total do Empenho.......:                                                                               410,00

5	1,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, COM APOIO DE BRACOS,	185,0000	185,00	
	TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA IN- JETADA DE 70MM, ANATOMICA, UNIAO, LAMINA DE ACO, COM			
	CAPA DE POLIPROPILENO,  RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, CO-			
	LUNA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS.			

6382 13.08.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108         Pregao Presen   4066     1

PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE FINANÇAS.
Total do Empenho.......:                                                                               185,00

6383 13.08.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108         Pregao Presen   4066     1
4        2,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITORIO, 5 PES, COM RODINHAS, MODELO                 90,0000           180,00
SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR PRETA
PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS.
Total do Empenho.......:                                                                               180,00

6642 26.08.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                    14280217000107         Pregao Presen   4043     1
3       10,0000  UN   TONER HP 05A, REF. CE505AB, PRETO                                  189,9000         1.899,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DOS SETORES DE EMPENHO E TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 59/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             1.899,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                             Agosto    de 2014                                                     Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                             3.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

5424 04.07.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      5365     1
1	4,0000  UN   CARRINHOS DE MAO;	169,0000	676,00	
2	1,0000  UN   TESOURA CORTA VERGALHAO.	139,0000	139,00	
PARA USO DURANTE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS
PUBLICOS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1982/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               815,00-

6155 01.08.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada     50414     1
1       25,0000  UN   DISCO DE CORTE PARA METAIS 12"X1/8"X1"                              12,8000           320,00
2       15,0000  UN   DISCO DE CORTE 9"X1/8"X7/8"                                           6,8000           102,00
3       15,0000  UN   DISCO DE CORTE PARA AÇO 7"X1/16"X7/8"                                4,8000            72,00
4       15,0000  UN   DISCO DE CORTE 4 1/2"X3.64"X7/8"                                      3,8000            57,00
MATERIAL PARA USOS DIVERSOS NO SETOR DE SERRALHERIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                               551,00

6157 01.08.2014	8	
	1	

3446 AK TRANSPORTES E COMERCIO DE BASALTO LTD 14476697000186         Dispensada      5471     1
120,0000  UN   PEDRAS EM BASALTO, MEDINDO 60 X 60 CM                              40,0000        4.800,00
PARA USO EM CAIXAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             4.800,00

6158 01.08.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5431     1
62       50,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca:GERDAU                  73,2000        3.660,00
63       10,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca:GERDAU                 100,0000         1.000,00
MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBOS EM SERRALHERIA DO PARQUE DE MAQUINAS PARA COLOCACAO EM VIAS DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.660,00

6159 01.08.2014       496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                   90771742000103         Pregao Presen   5577     1
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 55/2014 REF AQUISICAO    15.000,0000        15.000,00
DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1◙ LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 58/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PRE- VISTO.
Total do Empenho.......:                                                                            15.000,00

6171 04.08.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      5365     1
3        1,0000  UN   TESOURA CORTA VERGALHAO                                             170,8300           170,83
4        4,0000  UN   CARRINHO DE MAO DE METAL                                           125,1200           500,48
MATERIAL PARA USO EM GERAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRNASITO.
Total do Empenho.......:                                                                               671,31

6176 04.08.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      5431     1
1        2,0000  UN   CARRINHO DE MAO DE METAL                                           125,1200           250,24
2        1,0000  UN   LONA PLASTICA PRETA, 4M X 100M, ROLO 100 METROS                   296,0000           296,00
MATERIAL PARA USO EM GERAL PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                               546,24

6180 04.08.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA              5526993000153         Dispensada       5049     1
1       10,0000  UN   MASCARA DE PROTECAO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE,            21,7600           217,60
COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA
2       20,0000  PA   CANELEIRA DE RASPA DE COURO COM 40 CM DE COMPRIMENTO               28,3200           566,40
3        1,0000  UN   CREME DE PROTEÇÃO HIDROSSOLUVEL  E OLEO RESISTENTE PARA              9,3000             9,30
MECANICO, POTE COM 200G
MATRIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ROÇADAS, BRITADOR E OFICINA MECÃNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                               793,30

6186 04.08.2014

6194 05.08.2014

6195 05.08.2014

3558 EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME                 88598313000134         Dispensada       5131     1
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4281/2014, REF.         176.022,0000       176.022,00
CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO PAVILHAO 04 LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO,  AVENIDA ARNO DOMINGOS BUSETTI,
BAIRRO CINQUENTENARIO,  NESTA CIDADE, CFE. T.A. N◙ 01/2014
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA  N◙
93/2014 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N◙ 1686/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           176.022,00

9018 TONELLO E TONELLO LTDA                     7761889000179         Dispensada       5042     1
1        2,0000  UN   CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGONIO PARA SOLDA                     156,8000           313,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS.
Total do Empenho.......:                                                                               313,60

5264 HUGO ARTHEMIO DEPELEGRIN                  13889312000140         Dispensada       5542     1
1        1,0000  UN   PORTAO ELETRONICO DE CORRER, MEDINDO 5,10 X 2,20 M             2.653,0000         2.653,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                             2.653,00

6196 05.08.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125         Dispensada      5576     1
1      100,0000  L    SHAMPOO PARA LAVAR CARROS                                            1,3000           130,00
2      100,0000  L    DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL                                           1,3000           130,00
MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL EM RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS.
Total do Empenho.......:                                                                               260,00

6197 05.08.2014		
	1	

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Dispensada       5451     1
2,0000  UN   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 6160/2014 REF. AQUISICAO          162,0000           324,00
DE ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG, PARA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBOS EM SERRALHERIA
DO PARQUE DE MAQUINAS PARA COLOCACAO EM VIAS DESTE MUNICIPIO ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDE- VIDA 543.1( OBRAS E INSTALACOES ), SENDO A CORRETA 545.1
( MATERIAL DE CONSUMO ).
Total do Empenho.......:                                                                               324,00

6207 06.08.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                         16714575000106         Tomada Precos   5131     1
1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 2601/2014, REF.          21.500,0000        21.500,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PAINEIS DE MDF E BANCADAS PARA REFORMA DO PAVILHAO 04, LOCALIZADO NO COMPLE- XO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENARIO,  ONDE SE INSTALARA
O CENTRO DE CONVENCOES DO MUNICIPIO, CFE. TERMO ADITIVO
N◙ 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 35/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 04/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            21.500,00

6274 07.08.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      5043     1
1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                           33,0000            66,00
2        7,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                            20,0000           140,00
3        4,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                           20,0000            80,00
PARA DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                               286,00

6278 07.08.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5244     1
9      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 50 CM                                  51,2000        5.120,00
21       50,0000  M    TUBO DE CONCRETO ARMADO PB 30 CM                                    52,0000        2.600,00
REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE RUAS DESTE MUNI- CIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.720,00

6313 11.08.2014		
	29	
	30	

82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  53110     1
2,0000  UN   FUNDO BRANCO FOSCO - LACRADO DE FÁBRICA, 3,6L  FUNDO BRANCO       38,0000            76,00
FOSCO - LACRADO DE FÁBRICA, 3,6L
5,0000  UN   SOLVENTE - LITRO                                                      8,5000            42,50
MATERIAL PARA REFORMA DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS URBANAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               118,50

6324 11.08.2014

662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                   91967448000134         Pregao Presen	5251  1179		
1	30,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO  R1/PARE, OCTOGONAL, LADO	143,0000	4.290,00	
			25CM COM TUBOS PARA FIXACAO			
4	2,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO  R4A, DIAMETRO 50CM COM	123,3500	246,70	

5	
4,0000	
UN	TUBOS PARA FIXACAO
CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO  R4B, DIAMETRO 50CM COM	
123,3500	
493,40	
			TUBOS PARA FIXACAO			
8	15,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6A, COM  INFORMACAO	146,0000	2.190,00	
			COMPLEMENTAR, 50 X 75CM, COM TUBOS PARA FIXACAO			
9	10,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6B, COM  INFORMACAO	146,0000	1.460,00	
			COMPLEMENTAR, 50 X 75CM, COM TUBOS PARA FIXACAO			
10	9,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6C, DIAMETRO 50CM, COM	123,3500	1.110,15	
			TUBOS PARA FIXACAO			
27	8,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R19, DIAMETRO 50CM, COM	123,3500	986,80	

29	
6,0000	
UN	TUBOS PARA FIXACAO
CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R24B, DIAMETRO 50CM, COM	
123,3500	
740,10	
			TUBOS PARA FIXACAO			
72	23,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A17, LADOS 50CM X 50CM, COM	123,7200	2.845,56	
			TUBOS PARA FIXACAO			
73	15,0000	UN	CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A19, LADOS 50CM X 50CM, COM	123,7200	1.855,80	
			TUBOS PARA FIXACAO.			
			PARA SINALIZAÇAO VISUAL DE TRANSITO EM VIAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 57/2013.			

Total do Empenho.......:

	16.218,51	
5577	1		
1.000,0000		1.000,00	

6334 12.08.2014		
	1	

496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                   90771742000103         Pregao Presen
1,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 55 E 6159/2014, REF.
AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 58/2013, POIS HOUVE NECESSIDADES DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE  PREVISTO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.000,00

6338 12.08.2014	8	
	1	

2126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada      5452     1
30,0000  UN   CURVA PVC 75° DE 75MM                                                8,5000           255,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES FLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO
Total do Empenho.......:                                                                               255,00

6342 12.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   5045     1
1,0000       COMPRA DE 2 GARRAFAS TERMICA DE 1,8 L., COM VALVULA DE           174,2000           174,20
PRESSAO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, PARA USO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               174,20

6351 13.08.2014		
	1	

286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Dispensada     50413     1
15,0000  UN   CONE DE SINALIZAÇÃO DE BORRACHA DE 75 CM                           47,0000           705,00
MATERIAL USADO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO
Total do Empenho.......:                                                                               705,00

6366 13.08.2014

2950 VINICIUS ALEX LERMEN                       8272357000130         Pregao Presen   5401  1108
8       60,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000        3.120,00
COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO.
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             3.120,00

6367 13.08.2014	8	
	68	

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5451     1
20,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 3/8 Marca:GERDAU                         28,0000           560,00
MATERIAL PARA CONFECÇAO DE TAMPOS PARA BUEIROS PARA COLOCA- ÇAO EM REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNI- CIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               560,00

6368 13.08.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada       5243     1
1        2,0000  UN   GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO                     41,0000            82,00
2       10,0000  UN   TRINCHA PARA PINTURA TIPO BROCHA                                     4,8000            48,00
MATERIAL PARA REFORMA DOS CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS URBANAS.
Total do Empenho.......:                                                                               130,00

6369 13.08.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5244     1
7      200,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                  21,5000        4.300,00
MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             4.300,00

6410 14.08.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174         Dispensada      5049     1
1        1,0000  PA   BOTA DE SEGURANÇA DE PVC COM CANO LONGO                            56,0000            56,00
2        4,0000  PA   LUVA DE SEGURANCA COM PUNHO DE RASPA DE 20 CM COMPRIMENTO          14,6400            58,56
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSI- TO.
Total do Empenho.......:                                                                               114,56

6418 15.08.2014	4	
	1	

5205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA              5526993000153         Dispensada       5049     1
10,0000  PA   BOTINAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO                           61,9000           619,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONARIOS DO BRITADOR MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                               619,00

6442 15.08.2014	5	
	16	

2859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen   5544     1
20,0000  UN   AREIA GROSSA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                 88,0000        1.760,00
ORGÂNICO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.760,00

6452 18.08.2014    82016 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA ME       14115466000147         Pregao Presen   5244     1

1      500,0000  UN   ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, RECOMPOSITOR DE            26,0000       13.000,00
PISTA, USINADO A QUENTE, SACOS DE RAFIA DE 25 KG. Marca: ASFALTECPAV
MATERIAL PARA PEQUENO REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                            13.000,00

6455 18.08.2014       418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Pregao Presen   5431     1
19     5000,0000  UN   TIJOLO - DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19, DE           0,5300        2.650,00
BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS NESTE MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.650,00

6465 18.08.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5201  1160
400,0000  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9000       14.760,00
PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E REPARO DAS RUAS ANSELIO SACHET, AMBROSIO CRIPPA E ARCANGELO CHIELE, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            14.760,00

6466 18.08.2014    79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                   91730218000157         Pregao Presen   5401  1108
21       20,0000  UN   BRACO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO                  22,0000           440,00
22       30,0000  UN   BRACO RETO 1 M X 25,4 X 1,25MM, GALVANIZADO A FOGO                  7,1500           214,50
23       20,0000  UN   LUMINARIA IP219, 33G, E-40, COM GRADE                              35,0000           700,00
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO
Total do Empenho.......:                                                                             1.354,50

6467 18.08.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                    94978236000140         Pregao Presen   5401  1108
2      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM          18,5000        1.850,00
FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.
12      100,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V                                 11,0000        1.100,00
17        3,0000  UN   FIO SOLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M                               49,0000           147,00
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA- ÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             3.097,00

6468 18.08.2014		
	3	

37 ANGRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICO LTDA   87980249000199         Pregao Presen   5401  1108
100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLU-      10,0000        1.000,00
XO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA- ÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.000,00

6472 19.08.2014       662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                   91967448000134         Pregao Presen   5251  1179
1       31,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO  R1/PARE, OCTOGONAL, LADO     143,0000         4.433,00
25CM COM TUBOS PARA FIXACAO
2        5,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO  R2, DE A PREFERENCIA,         131,0000           655,00
LADO 75CM COM TUBOS PARA FIXACAO
3       33,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO  R3, DIAMETRO 50CM COM        123,3500         4.070,55
TUBOS PARA FIXACAO
12       40,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA INDICATIVA COM NOME DO LOGRADOURO, 50CM X      142,0000        5.680,00
25CM, COM TUBOS PARA FIXACAO
PARA SINALIZAÇAO VISUAL DE TRANSITO EM VIAS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 57/2013.
Total do Empenho.......:                                                                            14.838,55

6491 19.08.2014     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142         Dispensada      5382     1
1      100,0000  UN   CONECTOR CUNHA CDC II TIPO II                                        5,4000           540,00
2      100,0000  UN   CONECTOR ISOLADO PERFURANTE TIPO CDP-70                              6,3000           630,00
3      100,0000  UN   CONECTOR 1 PARAFUSO PADRÃO RGE TIPO CPSP 3/8                        5,9000           590,00
MATERIAL PARA COLOCAÇAO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.760,00

6502 20.08.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   5441  1060
3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     116.820,0000       116.820,00
PARA EXECUCAO DE 236 METROS LINEARES DE REDE DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS RUSTICO GOBBATO E INDEPENDENCIA,  NO BAIRRO SAO LUIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 145/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           116.820,00

6503 20.08.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   5431     1
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      85.175,0000        85.175,00
PARA EXECUCAO DE 50 METROS LINEARES DE REDE DE DRENAGEM URBANA NA RUA VITORIO DAL MONTE, NO BAIRRO VICENTINA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA  N◙
145/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            85.175,00

6504 20.08.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   5431     1
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      88.282,0000        88.282,00
PARA EXECUCAO DE 290 METROS LINEARES DE REDE DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS PADRE OSCAR BERTHOLDO E JOAO SETTIN, NO BAIRRO SANTA CATARINA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 145/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            88.282,00

6508 20.08.2014	6	
	1	

6477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada       5244     1
60,0000  UN   ROLO PELE DE CARNEIRO 15CM PROFISSIONAL                              9,7333           584,00
PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇAS E DEMAIS MARCAÇÕES VIARIAS NESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               584,00

5577     1		
5.000,0000	5.000,00	

6515 21.08.2014		
	1	

496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                   90771742000103         Pregao Presen
1,0000  UN   COMPLEMENTAÇAO  DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 55,6159 E 6334/2014
REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT.
Total do Empenho.......:                                                                             5.000,00

6572 21.08.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Tomada Precos   5181     1
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      27.272,1700        27.272,17
PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE 26,5M² DE ESCADARIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. CFE CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 146/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            27.272,17

6573 21.08.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Tomada Precos   5181     1
3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      40.149,2400        40.149,24
PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 20M² DE ESCADARIA NO BAIRRO NOVA VICENZA, NESTE MUNICIPIO. CFE CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 146/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            40.149,24

6593 25.08.2014		
	1	

4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139         Dispensada      5111     1
35,0000  UN   CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 220CM X 110CM X 14MM                  46,5000        1.627,50
PARA FECHAMENTO DE DIVISORIAS A FIM DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS NO PREDIO JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL.

Total do Empenho.......:

5201  1160		
22,0000	6.600,00	

6594 25.08.2014		
	29	

52 ARTES CONCRETOS LTDA                      89456396000190         Pregao Presen
300,0000  M    CORDAO MEIO-FIO 70 CM.
PARA PAVIMENTACAO DA RUA DOMINGOS RONCATTO, NESTE MUNICIPIO. Total do Empenho.......:

1.627,50

6.600,00

6633 25.08.2014		
	11	

4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186         Pregao Presen   5572     1
2,0000  UN   GRAXA ANP 0460 PARA USO EM LUBRIFICACAO DE MAQUINAS EM         1.616,5000         3.233,00
GERAL, EMBALAGEM DE 170KG, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                             3.233,00

6635 25.08.2014	4	
	1	

9956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175         Convite         5131     1
1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      73.800,4900        73.800,49
PARA EXECUCAO DE REFORMAS NOS PAVILHOES 1, 2 E 3 DO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO,  CFE. T.A. N◙ 01/2014
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙
102/2014 DO CONVITE N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            73.800,49

6654 26.08.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada       5111     1
1	1,0000	UN	ROLO DE LA MICROFIBRA		8,0000	8,00	
2	1,0000	UN	PINCEL 2" 1/2		5,0000	5,00	
3	1,0000	UN	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COR BRANCO
PARA UTILIZACAO EM REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL	
DE EVENTOS.	69,0000	69,00	
Total do Empenho.......:

6657 26.08.2014	7	
	2	

5957 VASSOURAS CARVALHO DO DEFICIENTE VISUAL  81420713000106         Dispensada     55710

1	82,00	
	159,00	
	159,00	
1		
	342,00	

6,0000  UN   VASSOURA MISTA DE FIBRA DE COCO E CIZAL PARA LAVAR ONIBUS         26,5000
E CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL. Total do Empenho.......:

6658 26.08.2014	7	
	1	

5957 VASSOURAS CARVALHO DO DEFICIENTE VISUAL  81420713000106         Dispensada       5046
12,0000  UN   VASSOURAO DE PIACAVA TIPO GARI DE 40 CM DE COMPRIMENTO             28,5000
PARA USOS DIVERSOS NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               342,00

6664 27.08.2014	8	
	1	

2193 ADECRYL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA          4073539000121         Dispensada       5243     1
8,0000  UN   SOLVENTE COMPATIVEL COM TINTA DEMARCATORIA, 18 LITROS             135,0000         1.080,00
PARA DEMARCACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.080,00

6665 27.08.2014	8	
	1	

2994 ODEMAR CAETANO - EPP                      18201585000173         Pregao Presen   5243     1
20,0000  UN   BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E         129,5000         2.590,00
A BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18L, PADRAO DNER, SENDO 10
BALDES NA COR AMARELA E 10 BALDES NA COR BRANCA, PARA DEMARCACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.590,00

6885 27.08.2014		
	1	

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Dispensada       5452     1
2,0000  UN   ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG4, PARA UTILIZACAO          162,0000           324,00
NA SOLDA DE GRADES DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO REALIZADAS NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               324,00

6887 27.08.2014

4563 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA        6163624000106         Pregao Presen   5243     1
6       62,0000  UN   SUPER TACHAO EM RESINA POLIESTER, NA COR AMARELA OU               72,9000        4.519,80
BRANCA, COM DOIS PINOS DE FIXACAO, DIMENSOES: 480X170X100MM PARA UTILIZACAO EM DEMARCACOES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             4.519,80

6888 27.08.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5201  1160
400,0000  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9000       14.760,00
PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE PAVIMENTACAO E REPARO DAS RUAS ANSELIO SACHET, AMBROSIO CRIPPA E ARCANGELO CHIELE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            14.760,00

6889 27.08.2014	5	
	15	

2859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen   5244     1
20,0000  UN   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO,       90,0000        1.800,00
PARA USO DURANTE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES PLUVIAIS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.800,00

6890 27.08.2014		
	1	

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5244     1
80,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, 320 CP, PARA USO            24,8000        1.984,00
EM MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES PLUVIAIS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.984,00

Total da Unidade.......:                                                                           793.004,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

5140 25.06.2014		83140 PDF ACESSORIOS FOTOGRAFICOS EIRELI ME    17318431000101	Dispensada	6156	1		
	1	1,0000  UN   CAMERA DIGITAL M KIT E-FM 18-55		1.792,0000		1.792,00	
PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1318/2014. FORNECEDOR, DEVIDO PROBLEMAS DE IMPORTAÇAO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.792,00-

6294 08.08.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada      6164     1
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                           34,0000           34,00
2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                           36,0000           36,00
3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                           20,0000           20,00
4        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46MM X 17MM                       30,0000           30,00
PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
Total do Empenho.......:                                                                              120,00

6325 11.08.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6214     1
22        6,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO                                 46,9000           281,40
23        3,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR                              51,9000           155,70
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               437,10

6330 12.08.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Dispensada       6054     1
1        4,0000  UN   CARTUCHO HP662 PRETO                                                55,0000           220,00
2        4,0000  UN   CARTUCHO HP662 COLORIDO                                              70,0000           280,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.......:                                                                               500,00

6390 13.08.2014    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105         Pregao Presen   6157     1
2        1,0000  UN   PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUCAO          1.719,0000         1.719,00
NATIVA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000:1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3.
PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.719,00

6432 15.08.2014

3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6162     1
2      120,0000  KG   ACUCAR CRISTAL                                                        1,5700           188,40
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               188,40

6493 19.08.2014		
	1	

3140 PDF ACESSORIOS FOTOGRAFICOS EIRELI ME    17318431000101         Dispensada     60511     1
1,0000  UN   CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL MARCA E MODELO - NIKON        1.814,4000         1.814,40
D3200 Kit (18-55mm VR)
EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......:                                                                             1.814,40

6595 25.08.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada     60517     1
1	1,0000  UN   TINTA SPRAY PRETA ALTAS TEMPERATURAS 300ML;	15,0000	15,00	
2	1,0000  UN   TINTA SPRAY ALUMINIO OPALESCENTE, EMB. 1 LITRO.	22,0000	22,00	
PARA UTILIZACAO NA PINTURA DA PIRA DO FOGO SIMBOLICO
DEVIDO AOS FESTEJOS FARROUPILHA 2014.
Total do Empenho.......:                                                                                37,00

6622 25.08.2014		
	4	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   7271  1206
1,0000  UN   SCANNER SUSPENSO, FONTE DE LUZ LED BRANCO + ILUMINACAO DA      3.360,0000         3.360,00
LENTE X2, MODOS DE DIGITALIZACAO: COLORIDO, ESCALA DE CINZA E PRETO E BRANCO, TAMANHO DE DOCUMENTOS: A3, A4, A5, A6,
B4, VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: 3 SEGUNDOS/PAGINA,  RESOLU-

CAO OPTICA: 285 X 218DPI, USB 2.0, GARANTIA DE UM ANO, PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PREGAO PRE- SENCIAL N◙ 114/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.360,00

6629 25.08.2014       286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Dispensada     60515     1
1        1,0000  UN   PLACA DE PAREDE INDICATIVA DE EXTINTOR/SEGURANCA,  PARA            20,0000            20,00
SINALIZACAO VISUAL NO PREDIO DO NUCLEO DE APOIO TECNO- LOGICO DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                                20,00

6630 25.08.2014

6637 26.08.2014

286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Pregao Presen   6153     1
17        1,0000  UN   EXTINTOR PP 06 ABC, COM VALIDADE DE UM ANO, PARA SINALIZACAO      134,9000           134,90
VISUAL NO PREDIO DO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPI- LHA - NATFAR.
Total do Empenho.......:                                                                               134,90

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen  62111     1
72        1,0000  UN   CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO DE REDE, PAR        305,0000           305,00
TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M, PARA INSTALACAO DE REDE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO.
Total do Empenho.......:                                                                               305,00

6644 26.08.2014

81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6054     1
39       10,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB                                       35,0000           350,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 113/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               350,00

6667 27.08.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA              5526993000153         Dispensada     60510     1
1        3,0000  UN   CAPACETE DE SEGURANCA;                                               28,4000            85,20
2        3,0000  PA   BOTINA EM COURO DE ELASTICO, SENDO 1 UNIDADE NO TAMANHO            64,9000           194,70
36 E 2 UNIDADES NO TAMANHO 39;
3        2,0000  PA   BOTA DE SEGURANCA DE PVC COM CANO LONGO, SENDO 1 UNIDADE           28,8900            57,78
NO TAMANHO 36 E 1 UNIDADE NO TAMANHO DE 39.
PARA UTILIZACAO DURANTE VISTORIAS DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               337,68

Total da Unidade.......:                                                                             7.531,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO            89848949000150

5641 21.07.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169         Dispensada       6473    31
1        5,0000  UN   BATERIA SELADA 12 VOLTS RECARREGAVEL PARA SISTEMA DE              70,0000           350,00
ALARMES, CERCAS ELETRICAS, ETC.
PARA INSTALACAO NO SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
INDEVIDO(81350-  ACTIONSAFE MONITORAMENTO  LTDA), SENDO O COR- RETO 82331- ACAO SEGURA MONITORAMENTO LTDA - ME.
Total do Empenho.......:                                                                               350,00-

5693 23.07.2014    83398 ASSOCIAÇÃO PALAS ATHENA DO BRASIL        43310283000261         Dispensada     65918    20
1       35,0000  UN   LIVRO "DISCIPLINA RESTAURATIVA PARA ESCOLAS" AUTORA:               31,0000        1.085,00
LORRAINE STUZMAN AMSTUTZ E JUDY H MULLET, EDITORA PALAS ATHENA.
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
DESTE MUNICIPIO.
		Total do Empenho.......:                                                                               189,00-	
							
6169 04.08.2014	3516 UNIVERSO	GAS	LTDA                         90548827000127         Dispensada	6758	1		
1	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 90 1/2 NPT	36,0000		36,00	
2	1,0000	UN	FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM	90,0000		90,00	
3	1,0000	UN	MANGUEIRA NORMALIZADA P/ GAS 1,25M	16,0000		16,00	
4	4,0000	UN	ABRAÇADEIRA	2,0000		8,00	
5	1,0000	UN	JOELHO DE 1/2 BSP 55MM	17,0000		17,00	
6	3,0000	UN	COTOVELO NPT PRETO 150 1/2	12,0000		36,00	
7	2,0000	UN	TUBO PRETO DIN 2440 1/2 X 2,65M	36,0000		72,00	
8	2,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO	5,0000		10,00	
9	1,0000	UN	VALVULA ESFERICA 3/8 NPT	60,0000		60,00	
10	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	7,0000		7,00	
			PARA REPOSICAO NO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE				
			ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS.				
Total do Empenho.......:                                                                               352,00

6177 04.08.2014

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   6471    31
1      100,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. Marca:VOTORAN                24,8000        2.480,00
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.480,00

6178 04.08.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   6471    31
56       50,0000  UN   ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL                                   3,9000          195,00
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 95/2014
Total do Empenho.......:                                                                               195,00

3	1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 520 E 521/2014, REF.   13.520,2000
CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA	13.520,20	
	CONSTRUCAO DE 510M2 DE AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCO-		
	LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. T.A.		
	N◙ 03/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA		
	Total do Empenho.......:	13.520,20	

6185 04.08.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140         Tomada Precos   6351    20

PUBLICA N◙ 55/2012 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 12/2012.

6187 04.08.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Tomada Precos   6351    20
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 519 E 1142/2014 REF.   22.023,4600        22.023,46

Total do Empenho.......:

6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                 46627219034         Chamada Publi   6752
12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                         7,5000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE CHAMADA PUBLICA N◙03/2014.
Total do Empenho.......:

3687 LETICIA DA CAS FERRARI                        2424292035         Chamada Publi   6752
12,0000  L    DOCE DE LEITE EM PASTA                                               7,1625
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE CHAMADA PUBLICA N◙03/2014.
Total do Empenho.......:

9353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   6752
10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                      6,4000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014
Total do Empenho.......:

53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752	
1	22.023,46	
		90,00	
		
90,00	
	1	
85,95	
		
85,95	
	1		
		64,00	
		
64,00	
	1		
36	90,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,8500		166,50	
39	30,0000	KG	FEIJÃO PRETO	3,9000		117,00	
41	56,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO	3,7000		207,20	
43	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA	3,2000		128,00	
			PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO,CFE CHAMADA PUBLICA N◙03/2014.				
	Total do	Empen	ho.......:			618,70	

CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUCAO DE OBRAS DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, JOAO GRENDENE, 1◙ DE MAIO,CIN- QUENTENARIO E SANTA CRUZ, CFE. T.A. 03/2014 AO CONTRATO AD- MINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 39/2013 DA TO- MADA DE PRECOS N◙ 07/2013.

6209 06.08.2014		
	29	

6210 06.08.2014	7	
	29	

6211 06.08.2014	5	
	30	

6212 06.08.2014

6213 06.08.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6752     1
11       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES                         6,1800          123,60
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO,CFE PREGAO PRESENCIAL N◙60/2014
Total do Empenho.......:                                                                               123,60

6214 06.08.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
5       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ORQUIDEA                              5,0200            80,32
6       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca:ORQUIDEA                        5,7000            91,20
7       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca:GERMANI                                        5,0300            80,48
8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE Marca:GERMANI                           5,3900            75,46
9       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca:ORQUIDEA                             5,3900            86,24
10        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca:KITANO                                       13,7632            15,69
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO,CFE PREGAO PRESENCIAL N◙60/2014
Total do Empenho.......:                                                                               429,39

6215 06.08.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   6752     1
25	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA FRUTA	12,5000	450,00	
26	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca:GOTAS DA	12,5000	450,00	
			FRUTA			
27	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca:GOTAS DA	12,5000	450,00	
	FRUTA			
	PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS			
	ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO,CFE PREGAO PRESENCIAL N◙60/2014			

Total do Empenho.......:

82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752	

1	1.350,00	
14	20,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca:ODERICH	3,7900		75,80	
21	16,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:STELLA D'ORO	4,9200		78,72	
29	20,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO Marca:FRITZ E FRIDA	0,8700		17,40	
31	18,0000	L	VINAGRE Marca:ROSINA	2,6700		48,06	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS				
			ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO,CFE PREGAO PRESENCIAL N◙60/2014				

6216 06.08.2014

Total do Empenho.......:

53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi   6752	

1	219,98	
36	180,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,8500		333,00	
38	25,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,8500		46,25	
43	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA	3,2000		128,00	
			PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIO- NAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014				

6217 06.08.2014

Total do Empenho.......:

6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                 46627219034         Chamada Publi
29       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

3687 LETICIA DA CAS FERRARI                        2424292035         Chamada Publi
18,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIO- NAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

9353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi
20,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIO-
NAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014
Total do Empenho.......:

3238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611         Chamada Publi
20,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIO- NAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙03/2014.
Total do Empenho.......:

3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen	

6752     1	507,25	
	7,5000	180,00	
		
180,00	
	6752     1
9,5500	
171,90	
		
171,90	
	6752     1
6,4000	
128,00	
		
128,00	
	6752     1		
	14,9000	298,00	
		
298,00	
	6752     1		
25	12,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA FRUTA	12,5000	150,00	
26	12,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca:GOTAS DA	12,5000	150,00	
			FRUTA			
27	12,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca:GOTAS DA	12,5000	150,00	
			FRUTA			
			PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIO-			
			NAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014			

6218 06.08.2014

6219 06.08.2014	7	
	32	

6220 06.08.2014	5	
	30	

6221 06.08.2014	7	
	40	

6222 06.08.2014

6223 06.08.2014

Total do Empenho.......:

82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752	

1	450,00	
14	41,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca:ODERICH	3,7900		155,39	
19	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA	3,6500		43,80	
21	12,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:STELLA D'ORO	4,9200		59,04	
29	30,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO Marca:FRITZ E FRIDA	0,8700		26,10	
31	6,0000	L	VINAGRE Marca:ROSINA	2,6700		16,02	
			PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIO-
NAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PREGAO PRESENCIAL N◙60/2014.				

Total do Empenho.......:                                                                               300,35

6224 06.08.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6752     1
11       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES                         6,1800          123,60
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014
Total do Empenho.......:                                                                               123,60

6225 06.08.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6752     1
10        4,5600  KG   CALDO DE GALINHA Marca:KITANO                                       13,7610            62,75
17       10,0000  KG   LENTILHA Marca:PRADINHO                                               4,3500            43,50
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               106,25

6226 06.08.2014	8	
	29	

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752     1
40,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO Marca:FRITZ E FRIDA                              0,8700            34,80
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA
CRIANÇA ODETE SANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                34,80

6227 06.08.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   6752     1
25       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA      12,5000          300,00
FRUTA
26       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca:GOTAS DA      12,5000          300,00
FRUTA
27       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca:GOTAS DA      12,5000          300,00
FRUTA

Total do Empenho.......:

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   6752
12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA                                         3,6500
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:

76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6752	
1	900,00	
		43,80	
		
43,80	
	1		
11	10,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES	6,1800		61,80	
30	4,2000  KG   SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE Marca:NUTRESSENCIAL	17,0000		71,40	
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014	
Total do Empenho.......:	133,20	

PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.

6228 06.08.2014	8	
	19	

6229 06.08.2014

6230 06.08.2014

335
1	1 ATACADAO
40,0000	COM.G KG	ENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen
ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	6752
5,3000	1	
212,00	
5	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ORQUIDEA	5,0200		40,16	
7	8,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca:GERMANI	5,0300		40,24	
8	7,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE Marca:GERMANI	5,3900		37,73	
9	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca:ORQUIDEA	5,3900		43,12	
			PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.				

Total do Empenho.......:

1	373,25	
0	96,00	
	
96,00	
1
0	
171,90	
	
171,90	
1
0	
180,00	
	
180,00	

6231 06.08.2014	5	
	30	

9353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   6752
15,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                      6,400
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014
Total do Empenho.......:

6232 06.08.2014	7	
	32	

3687 LETICIA DA CAS FERRARI                        2424292035         Chamada Publi   6752
18,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                               9,550
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

6233 06.08.2014		
	29	

6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                 46627219034         Chamada Publi   6752
24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                         7,500
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

6234 06.08.2014

53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi	7111  1166		
36	1950,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,8500	3.607,50	
37	250,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,6000	400,00	
38	150,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,8500	277,50	
39	510,0000	KG	FEIJÃO PRETO	3,9000	1.989,00	
41	680,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO	3,7000	2.516,00	
43	500,0000	UN	ÓLEO DE SOJA	3,2000	1.600,00	
			PARA O PREPARO DE MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
			E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.			
			CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014			

Total do Empenho.......:                                                                            10.390,00

6235 06.08.2014		
	29	

6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                 46627219034         Chamada Publi   6761  1065
480,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                         7,5000        3.600,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014
Total do Empenho.......:                                                                             3.600,00

6236 06.08.2014		
	30	

9353 GABRIEL PEROTTONI                             81807864049         Chamada Publi   6761  1065
300,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                      6,4000        1.920,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.920,00

6237 06.08.2014	7	
	32	

3687 LETICIA DA CAS FERRARI                        2424292035         Chamada Publi   6761  1065
200,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                               9,5500        1.910,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014
Total do Empenho.......:                                                                             1.910,00

6238 06.08.2014	7	
	40	

3238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611         Chamada Publi   6761  1065
1200,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                                 14,9000       17.880,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            17.880,00

6239 06.08.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   7121     1
25      360,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA      12,5000        4.500,00
FRUTA
26      180,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca:GOTAS DA      12,5000        2.250,00
FRUTA
27      240,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca:GOTAS DA      12,5000        3.000,00
FRUTA
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             9.750,00

6240 06.08.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   7101     1
3      150,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca:BOM GOSTO                                       3,0000           450,00
13      108,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:STELLA D'ORO                 4,8800           527,04
14      369,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca:ODERICH                         3,7900        1.398,51
18      150,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca:GERMANI                               3,2000           480,00
19       78,0000  KG   MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA                                         3,6500           284,70
21      156,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:STELLA D'ORO            4,9200           767,52
24      500,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE Marca:SUSTENTARE                   8,0000        4.000,00
29      200,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO Marca:FRITZ E FRIDA                              0,8700           174,00
31       72,0000  L    VINAGRE Marca:ROSINA                                                  2,6700           192,24
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             8.274,01

6241 06.08.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   7371  1204
1      560,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI                                        5,3000        2.968,00
2      900,0000  KG   ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA                                          1,5700        1.413,00
5      600,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ORQUIDEA                              5,0200        3.012,00
6      520,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca:ORQUIDEA                        5,7000        2.964,00
7      600,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca:GERMANI                                        5,0300        3.018,00
8      350,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE Marca:GERMANI                           5,3900        1.886,50
9      440,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca:ORQUIDEA                             5,3900        2.371,60
10       28,5000  KG   CALDO DE GALINHA Marca:KITANO                                       13,7600           392,16
12       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca:ODERICH                      5,8200           419,04
15      126,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATE DE 350G Marca:PETITOSA                       4,1500           522,90
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            18.967,20

6242 06.08.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   7371  1204
17      300,0000  KG   LENTILHA Marca:PRADINHO                                               4,3500        1.305,00
20       72,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca:ODERICH                 6,9300           498,96
28      120,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca:CORSETTI                                      5,2600           631,20
PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.435,16

6243 06.08.2014		
	16	

3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180         Pregao Presen   6861     1
300,0000  KG   FRANGO DESFIADO Marca:VAPZA                                         21,9000        6.570,00
PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CFE  PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014
Total do Empenho.......:                                                                             6.570,00

6244 06.08.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA               8727723000107         Pregao Presen   6861     1
11      700,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES                         6,1800        4.326,00
PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE PRE- GAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.

Total do Empenho.......:

4.326,00

6248 06.08.2014

286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Pregao Presen
1        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 4KG

6591    20
35,0000           35,00

2	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	45,0000	45,00	
4	5,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC	25,7000	128,50	
5	43,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC	35,0000	1.505,00	
6	8,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 08 BC	39,0000	312,00	
9	11,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC	42,0000	462,00	
10	5,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC	46,0000	230,00	
11	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 08 ABC	51,0000	51,00	
15	7,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR AP 10 L	20,0000	140,00	
			PARA A MANUTENCAO DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE			
			ENSINO FUNDAMENTAL.			

Total do Empenho.......:

2.908,50

6262 07.08.2014

62206 OFICINA DO ESP. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA   8432268000104         Dispensad a      6593    20
1        8,0000  UN   BOLA DE VOLEI OFICIAL                                               53,0000          424,00
2        8,0000  UN   BOLA DE FUTSAL                                                       52,0000          416,00
3        4,0000  PA   REDE DE FUTSAL (PAR)                                               273,6000        1.094,40
4        4,0000  UN   REDE DE VOLEI                                                       168,0000          672,00
MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.......:

6277 07.08.2014		
	1	

2331 ACAO SEGURA MONITORAMENTO LTDA - ME      19715701000135         Dispensada
5,0000  UN   BATERIA  SELADA 12 VOLTS RECARREGÁVEL PARA SISTEMA DE ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E ETC.
PARA TROCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. Total do Empenho.......:

2.606,40

6473    31
70,0000          350,00

350,00

6292 08.08.2014

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada

6379    20

1        2,0000  UN   PORTA INTERNA FERRO MARCO14 80 DIREITA                            199,9000           399,80
2        4,0000  UN   PORTA SEMI OCA 60X210 MISTA                                         69,0000          276,00
3        4,0000  UN   MARCO DE MADEIRA 15X211 PINHO                                       69,0000          276,00
4        8,0000  UN   GUARNIÇÃO 7CM X 5,40                                                19,9000          159,20
5       12,0000  UN   DOBRADURA POLIDA 3                                                   1,7000            20,40
6        8,0000  UN   VÁLVULA MICTÓRIO                                                     75,0000          600,00
7        8,0000  UN   VÁLVULA PLÁSTICO C/UNHO                                              3,0000            24,00
8        8,0000  UN   ENGATE PLÁSTICO 40CM X 1/2                                           4,3000            34,40
9       20,0000  M    TUBO SOLDAVEL 25MM                                                   1,9900            39,80
10        2,0000  UN   CUBA C/VÁLVULA 24 CM INOX                                          149,0000           298,00
11        2,0000  UN   CUBA REDONDA SOBREPOR 32CM                                          69,0000          138,00
12        2,0000  UN   VÁLVULA INOX                                                         19,9000           39,80

13        2,0000  UN   TUBO EXTENSÍVEL UNIFICADO
PARA REFORMA DOS BANHEIROS NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

7,9000            15,80

Total do Empenho.......:                                                                             1.721,20

6293 08.08.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                  97094874000197         Dispensada       6752     1
1       20,0000  UN   FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G                         5,6000          112,00
2        4,0000  UN   FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO, EMBALAGEM DE 500G                     12,9500            51,80
3       20,0000  UN   ACUCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G                               0,9500            19,00
4       10,0000  UN   OREGANO, EMBALAGEM DE 100G                                           4,4000            44,00
5       40,0000  UN   CANELA EM LASCA, EMBALAGEM DE 12G                                    1,6500            66,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA
E CONTRATURNO DAS ESCOLAS DO BAIRRO 1◙ DE MAIO.
Total do Empenho.......:                                                                               292,80

6312 11.08.2014    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353         Dispensada      6688    20
1        1,0000  UN   ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA DE 43 CILINDRADAS                  1.880,0000         1.880,00
2        1,0000  UN   SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL A GASOLINA DE 28 CILINDRADAS          1.446,0000         1.446,00
PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.......:                                                                             3.326,00

6322 11.08.2014

6329 12.08.2014

1824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   6331    20
6        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     105.538,1000       105.538,10
PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE BANHEIROS, SALA DE AULA E ENTRADA DE LUZ NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL MARIA BEZ CHIELE (ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI), RIO CACADOR, 3◙ DISTRITO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO
DE EXECUÇAO DE OBRA PUBLICA N◙ 118/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           105.538,10

8256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Dispensada       6596    20
1        2,0000  UN   TONER TK100 PARA IMPRESSORA KYOCERA KM 1820                       170,0000           340,00
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.......:                                                                               340,00

6340 12.08.2014    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170         Pregao Eletro   6911  1189
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PA- 521.353,7800     1.521.353,78
RA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL, NA RUA AM- BROSIO PASQUAL, S/N, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTA CIDADE CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2 N◙ 09832/2014, PREGAO ELETRO- NICO N◙ 94/2012B/FNDE/MEC,  CONTRATO N◙ 103/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA E EMPRESA MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA.
Total do Empenho.......:                                                                        1.521.353,78

6346 13.08.2014

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada      6461    20
1        3,0000  UN   CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA                                         45,0000           135,00
PARA UTILIZAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE
Total do Empenho.......:                                                                               135,00

6347 13.08.2014    76065 INPETRA IND E COM DE MARMORES LTDA ME    15081501000117         Dispensada      6461    20
1        1,0000  UN   LAVATORIO DE MARMORES CINZA CORUMBÁ COM 3 CUBAS                   500,0000           500,00
PARA UTILIZAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE.
Total do Empenho.......:                                                                               500,00

6350 13.08.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Dispensada     64114    20
1       10,0000  UN   DICIONARIO DE PORTUGUES                                              37,7000           377,00
PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.
Total do Empenho.......:                                                                               377,00

6352 13.08.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   6471    31
1       70,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.                              24,8000        1.736,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, POR TER SIDO EMITIDA EM SECRETARIA INDEVIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO A CORRETA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.736,00

6363 13.08.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Dispensada       6593    20
1        1,0000  UN   JOGO SUPER BANCO IMOBILIÁRIO C/CARTÃO                              183,0000           183,00
2        1,0000  UN   JOGO EU SOU?                                                         51,8500            51,85
3        1,0000  UN   JOGO QUEBRA CABEÇA 500 PEÇAS                                        29,8500            29,85
PARA O CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO GRENDENE E
1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               264,70

6370 13.08.2014		
	1	

3524 FONTANA E ORSOLIN LTDA - ME              12967163000127         Tomada Precos   6331    20
1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     164.958,3700       164.958,37
PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, TOTALIZANDO 243,53M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.
Total do Empenho.......:                                                                           164.958,37

6378 13.08.2014    82215 MAIN MARKET LTDA                          17000925000135         Pregao Presen   6801     1
22        2,0000  UN   BATEDEIRA DOMESTICA, COM 4 VELOCIDADES, FUNCAO PULSAR,            130,0000           260,00
POTENCIA DE 200W, CAPACIDADE DE TIGELA DE 4 LITROS, 220V Marca: BRITANIA PEROLA.
PARA USO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO
1◙ DE MAIO E NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.......:                                                                               260,00

6391 13.08.2014    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105         Pregao Presen   6801     1
21        2,0000  UN   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX,COM CAPACIDADE PARA 8         449,0000           898,00
LITROS, TAMPA DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUNTO AO COPO
PARA USO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO
1◙ DE MAIO E CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.......:                                                                               898,00

6394 13.08.2014

6403 14.08.2014

6406 14.08.2014

0588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105         Pregao Presen   6451    20
20        3,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTATIL AR QUENTE E FRIO, 220V, COR BRANCA         620,0000         1.860,00
PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.860,00

5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154         Dispensada       6416    20
1       20,0000  PC   GUARDANAPO BRANCO 20X22CM PCT COM 50 UN                             0,8000            16,00
PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELLA.
TEOTONIO VILELA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                16,00

9373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Dispensada       6379    20
1        8,0000  UN   TORNEIRA DE PIA DE BANHEIRO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO              95,0000           760,00
PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ
Total do Empenho.......:                                                                               760,00

6408 14.08.2014		
	7	

0697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                 7583443000100         Pregao Presen   6685    20
15,0000  UN   CAIXA DE SOM PARA PC COM POTENCIA DE 32W, 18W + COM               362,2800         5.434,20
SATELITES DE 8W, COMPATIVEL COM  PC, CONTROLE DE VO- LUME SAIDA PARA FONES DE OUVIDO.
PARA USO NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             5.434,20

6457 18.08.2014	60930 VANOIR GAIARDO ME                         97006936000161         Pregao Presen   6471    31	
	1	100,0000	M²   GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2	61,2189	6.121,89	
	2	100,0000	M²   GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2	64,4410	6.444,10	
	3	30,0000	M²   JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8	70,8850	2.126,55	
	4	4,0000	UN   PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE	257,7650	1.031,06	
			85 X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA			
	5	400,0000	M    CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40	61,2190	24.487,60	
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE			
		
Total do E	MUNICIPIO. mpenho.......:		
40.211,20	
6459 18.08.2014		82743 MERCASERRA	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Dispensada	6379    20		
1        1,0000  UN   CUBA DE INOX MEDINDO 69CM X 49CM X 21 CM                          743,0000           743,00
PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.......:                                                                               743,00

6486 19.08.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada     65910    20
1        1,0000  UN   POXIPOL 70ML                                                         48,0000            48,00
PARA CONSERTO DE CAIXA D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO.
Total do Empenho.......:                                                                                48,00

6510 20.08.2014

2305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Pregao Presen   6682    20
5        2,0000  UN   GELADEIRA COM DUAS PORTAS, COR BRANCA, COM CAPACIDADE           1.669,0000         3.338,00
MÍNIMA DE 400 LITROS.
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA E CONTRATURNO PRIMEIRO DE MAIO.
Total do Empenho.......:                                                                             3.338,00

6511 21.08.2014       286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Pregao Presen   6591    20
4        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC                                          25,7000            77,10
5        5,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC                                          35,0000           175,00
8        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 12 BC                                          49,0000           147,00
13        5,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 12 ABC                                         56,0000           280,00
18        1,0000  UN   RETESTE PARA EXTINTOR                                               150,0000           150,00
19        4,0000  UN   MANOMETRO                                                             3,5000            14,00
20        3,0000  UN   VALVULA M30                                                          16,0000            48,00
MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                               891,10

6516 21.08.2014

78 BACCI BORDIGNON - ATAC.VAREJO ARMARINHOS 91495531000158         Dispensada       6373    20
2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DA NOTA DE EMPENHO N◙ 2689/2014, REF. AQUISI-       0,1500             0,15
CAO DE MICANGAS E FIO DE SILICONE PARA USO NA CASA DA CRIAN- CA ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 0,15

6517 21.08.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   7111  1166
270,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000           486,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               486,00

6518 21.08.2014	2	
	25	

3962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   7111  1166
425,0000  KG   CHICORIA                                                              1,1000           467,50
255,0000        ESPINAFRE                                                             1,8000          459,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               926,50

6519 21.08.2014	7	
	25	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   7111  1166
395,0000  KG   COUVE-FLOR                                                            2,9000        1.145,50
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.145,50

6520 21.08.2014	7	
	25	

9518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   7111  1166
655,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500        1.670,25
1100,0000        BANANA PRETA                                                          2,2500        2.475,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.145,25

6521 21.08.2014    49225 DEISE MERLIN                                  81253729034         Chamada Publi   6871  1174
25      282,0000  KG   CENOURA                                                               2,3200           654,24
1125,0000        MAÇÃ                                                                  3,0000        3.375,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.029,24

6522 21.08.2014	7	
	25	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6871  1174
710,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000        1.846,00
1125,0000	PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-	
	PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.	
	CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.	
Total do Empenho.......:                                                                             1.846,00

6523 21.08.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6871  1174
660,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000        2.244,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.244,00

6524 21.08.2014     6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6871  1174

17     1035,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000        3.726,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.726,00

6525 21.08.2014	7	
	3	

9518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   7111  1166
2200,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500        4.950,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.950,00

6526 21.08.2014	6	
	6	

4953 ADEMAR BELLAVER                               70450617068         Chamada Publi   6871  1174
540,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000           540,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               540,00

6527 21.08.2014	1	
	7	

0595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   6752     1
20,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200            46,40
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                46,40

6528 21.08.2014	7	
	10	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6752     1
30,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000            78,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                78,00

6529 21.08.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000            68,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                68,00

6530 21.08.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752     1
20,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000            36,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                36,00

6531 21.08.2014	7	
	8	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
15,0000  UN   BROCOLIS                                                              2,6000            39,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                39,00

6532 21.08.2014		
	17	

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6752     1
25,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000            90,00
PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                90,00

6533 21.08.2014	6	
	6	

4953 ADEMAR BELLAVER                               70450617068         Chamada Publi   6752     1
35,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000            35,00

	Total do Empenho.......:                                                                                35,00	
						
	49225 DEISE MERLIN	81253729034         Chamada Publi	6752	1		
11	20,0000  KG	CENOURA	2,3200		46,40	
19	25,0000  KG	MAÇÃ	3,0000		75,00	
		PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE				
		MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.				
	Total do Empe	nho.......:			121,40	

2	79518 COOP AGRICULT
60,0000  KG	ORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi
BATATA INGLESA	6752
2,5500	1	
153,00	
3	90,0000  KG	BANANA PRATA	2,2500		202,50	

PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

6534 21.08.2014

6535 21.08.2014

PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               355,50

6536 21.08.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
12       35,0000  UN   CHICORIA                                                              1,1000            38,50
16       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                             1,8000            18,00

	Total do Empenho.......:                                                                                56,50	
						
	49225 DEISE MERLIN	81253729034         Chamada Publi	6752	1		
11	20,0000  KG	CENOURA	2,3200		46,40	
19	30,0000  KG	MAÇÃ	3,0000		90,00	
		PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙				
	
Total do Empe	03/2014 nho.......:			
136,40	

12	23962 NEUSA IGNEZ F
40,0000  UN	ELICETTI                        61544930020         Chamada Publi
CHICORIA	6752
1,1000	1	
44,00	
16	10,0000  UN	ESPINAFRE	1,8000		18,00	

PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1◙ DE MAIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

6537 21.08.2014

6538 21.08.2014

PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA N◙
03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                62,00

6539 21.08.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500           153,00
3       90,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500           202,50
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.
Total do Empenho.......:                                                                               355,50

6540 21.08.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000            85,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.
Total do Empenho.......:                                                                                85,00

6541 21.08.2014	7	
	8	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
22,0000  UN   BROCOLIS                                                              2,3636            52,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.
Total do Empenho.......:                                                                                52,00

6542 21.08.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752     1
30,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000            54,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.

Total do Empenho.......:                                                                                54,00

6543 21.08.2014		
	17	

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6752     1
30,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000           108,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.
Total do Empenho.......:                                                                               108,00

6544 21.08.2014	6	
	6	

4953 ADEMAR BELLAVER                               70450617068         Chamada Publi   6752     1
40,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000            40,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.
Total do Empenho.......:                                                                                40,00

6545 21.08.2014	7	
	10	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6752     1
40,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000           104,00
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/
2014.
Total do Empenho.......:                                                                               104,00

6546 21.08.2014	1	
	7	

0595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   6752     1
20,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200            46,40
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR ANTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/

Total do Empenho.......:

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752
50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752
16,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6752
30,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

4953 ADEMAR BELLAVER                               70450617068         Chamada Publi   6752
20,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

0595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020         Chamada Publi   6752
20,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752
10,0000  UN   BROCOLIS                                                              2,6000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6752
20,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752	
1	46,40	
		170,00	
		
170,00	
	1		
		28,80	
		
28,80	
	1		
		108,00	
		
108,00	
	1		
		20,00	
		
20,00	
	1		
		46,40	
		
46,40	
	1		
		26,00	
		
26,00	
	1		
		52,00	
		
52,00	
	1		
12	30,0000  UN   CHICORIA	1,1000		33,00	
16	10,0000  UN   ESPINAFRE	1,8000		18,00	
PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.	
	Total do Empen	ho.......:			51,00	
4922	5 DEISE MERLIN	81253729034         Chamada Publi	6752	1		
11	10,0000  KG	CENOURA	2,3200		23,20	
19	20,0000  KG	MAÇÃ	3,0000		60,00	
		PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA				
		ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.				
	Total do Empen	ho.......:			83,20	
7951	8 COOP AGRICULTO	RES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi	6752	1		
2	30,0000  KG	BATATA INGLESA	2,5500		76,50	
3	90,0000  KG	BANANA PRATA	2,2500		202,50	
		PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.				
Total do Empenho.......:	279,00	

2014.

6547 21.08.2014	4	
	22	

6548 21.08.2014	6	
	25	

6549 21.08.2014		
	17	

6550 21.08.2014	6	
	6	

6551 21.08.2014	1	
	7	

6552 21.08.2014	7	
	8	

6553 21.08.2014	7	
	10	

6554 21.08.2014

6555 21.08.2014

6556 21.08.2014

6561 21.08.2014       286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Pregao Presen   6591    20
2        4,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG                                           45,0000           180,00
5        6,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC                                          35,0000           210,00
17        1,0000  UN   EXTINTOR PP 06 ABC, COM VALIDADE DE UM ANO                        134,9000           134,90
18        1,0000  UN   RETESTE PARA EXTINTOR                                               150,0000           150,00
20        6,0000  UN   VALVULA M30                                                          16,0000            96,00

	770,90	
6689    20		
229,0000	229,00	
	229,00	

MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO PARQUE CINQUENTENARIO. Total do Empenho.......:

6624 25.08.2014		
	1	

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada
1,0000  UN   KIT LAVATORIO, CUBA E ESPELHO, KIT 60 POP CURVO GAAM,
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO. Total do Empenho.......:

6628 25.08.2014

6643 26.08.2014

6647 26.08.2014

3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                       697567000169         Dispensada       6599    20
1        2,0000  UN   TAMPO PIA EM GRANITO OCRE ITABIRA                                  430,0000           860,00
PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA.
Total do Empenho.......:                                                                               860,00

3616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101         Pregao Presen  65911    20
61        1,0000  UN   ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR,  PLUGUE MACHO PADRAO           155,0000           155,00
NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO,
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO
VENZON NETO.
Total do Empenho.......:                                                                               155,00

78 BACCI BORDIGNON - ATAC.VAREJO ARMARINHOS 91495531000158         Dispensada       6373    20
2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 2689 E 6516/2014             0,5000             0,50
REF. AQUISICAO DE MICANGAS E FIO DE SILICONE PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N◙
993/2014, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 0,50

6880 27.08.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
9       30,0000  KG   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 30KG DE BANANA PARA           2,1500            64,50
PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 04/2013, POR TER SIDO ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 01/04/2014, NOTA DE EMPENHO N◙
2288/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                64,50

6893 27.08.2014    79021 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT  8252640000109         Convite         6689    20
7        1,0000  UN   ARMARIO BAIXO, MEDINDO 3600 X 450 X 1200M,                      1.900,0000         1.900,00
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA MEDIANEIRA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.900,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                             Agosto    de 2014                                                     Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                        2.022.953,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

6276 07.08.2014     7133 ALICI S PADARIA E CONFEITARIA LTDA        2254807000186         Dispensada       7191  1010
1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFE BREAK PARA O          1.080,0000         1.080,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO COMDICA E DEMAIS PARTICIPANTES QUE ACONTECERA NO AUDITÓRIO DO PRO SAÚDE NOS DIAS 6 DE AGOSTO A 08 DE OUTUBRO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.080,00

Total da Unidade.......:                                                                             1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

6266 07.08.2014       418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada       8042     1
1	1,0000	UN	MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS	24,0000	24,00	
2	1,0000	UN	ESPATULA 10CM DE LARGURA	10,0000	10,00	
3	4,0000	UN	SUPORTE DE METAL EM "L" COM PARAFUSOS
MATERIAL PARA UTILIZACAO NO MUSEU CASA DE PEDRA.	9,0000	36,00	

6448 15.08.2014

6471 18.08.2014	7	
	1	

6506 20.08.2014

Total do Empenho.......:

5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109         Dispensada      8071
1      100,0000  M    TECIDO ORGANZA                                                        6,1085
VALOR REF. AQUISICAO DE TECIDO ORGANZA PARA USO EM DECORACAO DE DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:

6518 JULIANA MARIA BERTOLO ROSANELLI 68522754 15392765000191         Dispensada      8071
4,5200  UN   TELA METALIZADA                                                      99,4500
MATERIAL PARA DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho.......:	

1	70,00	
		610,85	
		
610,85	
	1		
		450,00	
		450,00	
1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                 92054089000197         Dispensada
1        1,0000  UN   GRAVADOR DE VOZ, DE 4 CANAIS, PORTATIL, MICROFONES CONDENSA-	8062
1.270,0000	1	
1.270,00	
DOS COM POSICAO XY OU AB, COM BATERIA AA COM DURACAO APROX.				

DE 15 HORAS, SUPORTE PARA CARTAO SD/SDHC.
PARA CAPTACAO DE AUDIO DOS DEPOIMENTOS E ENTREVISTAS DE HISTORIA ORAL E DOS DOCUMENTARIOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  ECONOMICO E TURISMO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.270,00

Total da Unidade.......:                                                                             2.400,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

6206 06.08.2014

83527 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC  2691861000199	Dispensada	9481  1200		
1	15,0000  UN   CAIXA PLASTICA VAZADA DE 52 LITROS ENCAIXÁVEL		37,3600	560,40	
2	3,0000  UN   CAIXA PLASTICA FECHADA DE 300 LITROS		264,6800	794,04	

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.354,44

6249 06.08.2014		
	7	
	10	

6360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107         Pregao Presen   9345  1169
10,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N.103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE  DO          2,0000            20,00
FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES
300,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDA-        1,4000           420,00
DE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDON- DADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO
DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002,
PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA   SOCIAL  - CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               440,00

6250 06.08.2014		
	11	

9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   9345  1169
150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACI-          3,9000           585,00
DADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARRE- DONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO  ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS DA ABNT/NBR 14.865:2002.
PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 97/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               585,00

6360 13.08.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   9514  1026
2       90,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA                                          1,5700           141,30
4      380,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca:RITTER              0,5600           212,80
8       10,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE Marca:GERMANI                           5,3900            53,90
PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               408,00

6361 13.08.2014		
	24	

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   9514  1026
10,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE Marca:SUSTENTARE                   6,0870            60,87
PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDIDOS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, ATRA- VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                60,87

6362 13.08.2014		
	24	

2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                   88152863000125         Pregao Presen   9342  1169
10,0000  KG   COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 6361/2014 REF. AQUI-          1,9720            19,72
SIÇAO DE PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE Marca:SUSTENTARE PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDIDOS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N◙ 60/2014. POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR
Total do Empenho.......:                                                                                19,13

6379 13.08.2014		
	6	

3588 MARCIO A R DA SILVA & CIA LTDA ME         4947970000150         Pregao Presen   9602  1026
3,0000  UN   MESA DE ESCRITORIO, 120 X 74 X 60CM, EM MDF                       145,0000           435,00
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                               435,00

6380 13.08.2014		
	4	

0445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108         Pregao Presen   9602  1026
3,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITORIO, 5 PES, COM RODINHAS, MODELO                 90,0000           270,00
SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR PRETA.
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI- AL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                               270,00

6387 13.08.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                 7583443000100         Pregao Presen  97315  1170

3        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR          39,0000            78,00
E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - CREAS.
Total do Empenho.......:                                                                                78,00

6388 13.08.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                 7583443000100         Pregao Presen  93412  1169
3        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR          39,0000            78,00
E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS PARA DESENVOLVIMENTO  DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.
Total do Empenho.......:                                                                                78,00

6389 13.08.2014		
	1	

0697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                 7583443000100         Pregao Presen   9434  1147
2,0000  UN   FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA 12 FOLHAS DE CORTE, CDS E           850,0000         1.700,00
CARTAO, VOLUME DO CESTO DE 27 LITROS, ABERTURA DE 230MM, DIMENSOES 228 X 345 X 460, 220V
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - CREAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.700,00

6430 15.08.2014		
	38	

9373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   9484  1200
7,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 1" X 12CM X 5,40M, COM RANHURA               20,0000           140,00
PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE ATRAVES DO SCFV.
Total do Empenho.......:                                                                               140,00

6433 15.08.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   9346  1169
2       48,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46◙, FRASCO DE 1 LITRO                     5,3900           258,72
6       24,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML                                    2,3400            56,16
8       36,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL,  EMBALAGEM DE 1KG                         4,5900           165,24
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
Total do Empenho.......:                                                                               480,12

6434 15.08.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107         Pregao Presen   9346  1169
1       60,0000  UN   AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO                                 1,2000            72,00
5       36,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML                        1,2500            45,00
10       24,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,2500            54,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
Total do Empenho.......:                                                                               171,00

6435 15.08.2014		
	28	
	33	

6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               7566796000193         Pregao Presen   9346  1169
5,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900            17,95
CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES
5,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PA-         1,1000             5,50
DRAO
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
Total do Empenho.......:                                                                                23,45

6436 15.08.2014    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158         Pregao Presen   9346  1169
23       12,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA, 80 X 50CM                             3,9900            47,88
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
Total do Empenho.......:                                                                                47,88

6437 15.08.2014		
	37	

2471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE  LIMPEZA LTDA 93193191000136         Pregao Presen   9346  1169
6,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, MODELO             26,9000           161,40
PARAFUSADO, COM REFIL
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
Total do Empenho.......:                                                                               161,40

6438 15.08.2014

9221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160         Pregao Presen   9346  1169
16        4,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                                 32,3000           129,20
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
Total do Empenho.......:                                                                               129,20

6440 15.08.2014    62206 OFICINA DO ESP. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA   8432268000104         Dispensada       9735  1170
1        3,0000  UN   BOLA DE VOLEI OFICIAL                                                53,0000           159,00
2        1,0000  UN   REDE DE VOLEI                                                       168,0000           168,00
3        1,0000  UN   BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO                                            50,0000            50,00
4        1,0000  UN   BOMBA DE AR PARA ENCHIMENTO DE BOLAS                                15,0000            15,00
PARA SER UTILIZADO COM USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
Total do Empenho.......:                                                                               392,00

6453 18.08.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Dispensada      9484  1200
1       12,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 1 X 10CM X 5,40M                              9,5000          114,00
2        8,0000  UN   GUIA 15CM X 2,70M X 1 PINOS 1ª, APLAINADA 1 DOS LADOS              14,9000           119,20
PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE CONVIVENCIAS IDOSOS SAO JOSE ATRAVBES DO SCFV.
Total do Empenho.......:                                                                               233,20

6626 25.08.2014

6632 25.08.2014

2305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Pregao Presen   9714  1020
24        1,0000  UN   MAQUINA DE LAVAR ROUPA, COM LAVAGEM E CENTRIFUGACAO, DE,       1.690,0000         1.690,00
NO MINIMO, 15KG, NA COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES DO ALBERGUE MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                             1.690,00

3719 LACRES ZENITH COMERCIO & INDUSTRIA DE MA 10428815000120         Dispensada      9738  1170
1        2,0000  UN   MALOTE EM LONA, NA COR VERMELHA, COM CINTA DE COURO,               70,0000           140,00
ARGOLAS DE METAL, ILHOS PARA LACRAR E FUNDO DUPLO, MEDINDO 70X50X25CM;

2        1,0000  CX   LACRES DE PLASTICO NUMERADOS, CX COM 1000 UN.                     100,0000           100,00
PARA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                               240,00

6649 26.08.2014

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada      9346  1169
1        1,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES, PARA         18,9000            18,90
SUBSTITUICAO NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL - CRAS I.
DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FOR- NECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                18,90

6650 26.08.2014       365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada       9346  1169
1        3,0000  UN   PORTA SABONETE LIQUIDO2012                                          22,0000            66,00
2        3,0000  UN   PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO                             25,0000            75,00
3        2,0000  UN   LIXEIRA TELADO 10 LTS                                                3,9500             7,90
4        2,0000  UN   PA DE LIXO DE PLASTICO                                               16,5000            33,00
PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                               181,90

6653 26.08.2014		
	1	

4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                  92100585000130         Dispensada       9612  1020
250,0000  M    TECIDO BRANCO DUPLO DE FRALDA PARA CONFECCAO DE FRALDAS             5,9000        1.475,00

Total do Empenho.......:

50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         D	
ispensada      9485  1200	1.475,00	
1	30,0000	UN	COLA BRANCA - FRASCO DE 40G;	1,2800	38,40	
2	40,0000	UN	PAPEL CREPON;	0,7500	30,00	
3	8,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M;	2,7500	22,00	
4	1000,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA;	0,0500	50,00	
5	6,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA;	0,9000	5,40	
6	10,0000	UN	REGUA 30CM PLASTICA TRANSPARENTE;	1,8500	18,50	

A FIM DE COMPOR ENXOVAIS DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA MAES QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DE MAES DO CRAS I E CRAS II.

6894 28.08.2014

7	3,0000	UN	PINCEL CHATO N◙ 04;	1,9000	5,70	
8	3,0000	UN	PINCEL CHATO N◙ 10;	2,4500	7,35	
9	3,0000	UN	GRAMPEADOR;	13,4500	40,35	
10	15,0000	UN	TESOURA DE 20CM.	11,8000	177,00	
			PARA USO DURANTE TRABALHO COM GRUPO DE IDOSAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SER-			
			VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO  DE VINCULOS - SCFV.			
Total do Empenho.......:

6946 29.08.2014	7	
	1	

4876 CARINE DE BIASI PREDEBON                  97528805000144         Dispensada
1,0000  UN   AUXILIO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA TEREZINHA FRARE, CFE. PARECER SOCIAL N◙ 337/2014.
Total do Empenho.......:

6947 29.08.2014

77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115         Dispensada

9611  1020	394,70	
210,0000	210,00	
	210,00	
9611  1020		
142,5000	142,50	

1 	1,0000  UN   AUXILIO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIAS MARGARIDA DOS SANTOS JUCHINHESKI (PARECER SOCIAL N◙ 324/2014), ANA PAULA DE SOUZA BORGES (PARECER SOCIAL N◙ 297/2014) E NORMA MACHADO PEREIRA (PARECER SOCIAL N◙ 252/2014).
Total do Empenho.......:                                                                               142,50

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                             Agosto    de 2014                                                     Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            11.559,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

5632 18.07.2014    10220 CELITO CONTINI                                51542382068         Chamada Publi  10183     1
1	5000,0000  UN   KIWI DA VARIEDADE BRUNO, COM PESO ENTRE 70G E 90G	2,0000	10.000,00	
2	1000,0000  UN   KIWI DA VARIEDADE MONTY, COM PESO ACIMA DE 90G	2,0000	2.000,00	
PARA DISTRIBUICAO E DEGUSTACAO DURANTE A 21ª FESTA NACIONAL
DO KIWI, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18/07 A 03/08/2014, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENARIO.
HOUVE NECESSIDADES DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.960,00-

5710 24.07.2014    58722 GIACOMELLI E MARQUES COM MADEIRAS LTDA    7700431000100         Dispensada    101011     1
1        4,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                         12,5000            50,00
2        3,0000  UN   CAIBRO EUCALIPTO 5CM X 10CM X 3,40 M                               15,0000            45,00
PARA AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE KIWIS DURANTE A 21ª FENAKIWI 2014.
VIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 0,20-

6245 06.08.2014       365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada     10183     1
1     6000,0000  UN   PAZINHAS PEQUENAS (SORVETE)                                          0,0220          132,00
2      300,0000  PC   GUARDANAPO BRANCO 20X22CM PCT COM 50 UNIDADES                       0,4500           135,00
PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......:                                                                               267,00

6413 14.08.2014		
	1	

296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada     10215     1
1,0000  PA   BOTA DE BORRACHA BRANCA                                             43,1000            43,10
PARA USO DO MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                                43,10

6414 14.08.2014	7	
	1	

8770 G F VANNI - ME                            17227085000148         Dispensada     10215     1
2,0000  CX   TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UN                                 14,0000            28,00
PARA USO DO MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
Total do Empenho.......:                                                                                28,00

6415 14.08.2014    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA            3066583000141         Dispensada     10215     1
1        1,0000  UN   JALECO BRANCO MODELO FEMININO MANGA CURTA                          85,0000            85,00
2        1,0000  UN   JALECO BRANCO MODELO FEMININO MANGA LONGA                          85,0000            85,00
3        2,0000  UN   CALCA BRIM BRANCO FEMININA                                          45,0000            90,00
PARA USO DO MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                               260,00

6651 26.08.2014	6	
	1	

6510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186         Dispensada     10217     1
1,0000  UN   TERMOMETRO DIGITAL A PROVA D'AGUA TIPO ESPETO FAIXA DE            75,0000            75,00
MEDICAO ENTRE -50° A 200°, PARA USO PELO MEDICO VETERI- NARIO RESPONSAVEL PELO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......:                                                                                75,00

6652 26.08.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125         Dispensada     10217     1
2        1,0000  UN   DOSADOR DE CLORO E PH, COM REAGENTE DE CLORO E PH                  22,0000            22,00
PARA USO PELO MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA.
Total do Empenho.......:                                                                                22,00

6884 27.08.2014		
	1	

5656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195         Dispensada    101011     1
50,0000  UN   PORTA CRACHA HORIZONTAL DE PLASTICO COM PRENDEDOR JACARE           1,0000            50,00
65 X 95, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......:                                                                                50,00

Total da Unidade.......:                                                                             1.215,10-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

5313 30.06.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149         Pregao Presen
42    80000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL  500 MG CA CO3 + 200 UI, BR 0270893, COMPRIMIDO;
44     5000,0000  CP   CALCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE
17/12/1973, ART. 4, INC XVI).

11821  4001
0,1930       15.440,00

0,5320        2.660,00

Total do Empenho.......:                                                                                 3,86-

5319 30.06.2014    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11831  4050
15     5000,0000  CP   ALENDRONATO DE SODIO 70 MG, BR 0269462, COMPRIMIDO,                 0,3150        1.575,00
MARCA: DELTA
34      200,0000  FR   BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20 ML, SOLUCAO PARA INALACAO          0,4990            99,80 (ATROVENT), BR 0268331, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR
37      100,0000  FR   BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO 0,5% 20ML- GOTAS BEROTEC, BR       1,2580           125,80
0267256, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR
39    50000,0000  CP   CAPTOPRIL 25 MG, BR 0267613, COMPRIMIDO, MARCA: SANVAL              0,0130           650,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               125,80-

5622 18.07.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                         16714575000106         Dispensada     11149    40
1        1,0000  UN   CHAPA DE MDF                                                        280,0000           280,00
PARA MANUTENCAO DE ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE CHAPA DE MDF PARA MANUTENÇÃO DE ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
Total do Empenho.......:                                                                               280,00-

6162 01.08.2014    73779 FAVORITA CONFEITARIA LTDA                 13563704000114         Dispensada     11461  4900
1,0000  UN   AQUISICAO DE LANCHES, CAFE, CHA E AGUA MINERAL PARA REUNIAO      155,5000           155,50
CIR UVA E VALES QUE ACONTECERA NO DIA 01/08/2014, DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DA SAUDE.
Total do Empenho.......:                                                                               155,50

6295 08.08.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada     11143    40
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                           34,0000            34,00
2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                           29,0000            29,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total do Empenho.......:                                                                                63,00

6376 13.08.2014    82707 ANDRE DE SOUZA 02453031031                18925188000144         Pregao Presen
9 	9,0000  UN   VENTILADOR DE COLUNA, COM TRES VELOCIDADE, NA COR PRETA, MATERIAL  EM POLIPROPILENO,  EM COLUNA, 03 HELICES, ACIO- NAMENTO MANUAL, GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, INCLINACAO AJUSTAVEL, ALCA PARA TRANSPORTE, ALTURA  REGULAVEL, SILEN- CIOSO, PROTETOR TERMICO, FUSIVEL DE SEGURANCA, BAIXO CON- SUMO DE ENERGIA, DIAMENTRO APROXIMADO DA HELICE: 40CM, DIMENSOES (L X A X P): 45 X 150 X 41,5 CM.
PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO, PROGRAMA SOLIDARIEDADE 37ª ETAPA.

11456  4300
169,0000        1.521,00

Total do Empenho.......:                                                                             1.521,00

6377 13.08.2014		
	10	

2215 MAIN MARKET LTDA                          17000925000135         Pregao Presen  11456  4300
5,0000  UN   VENTILADOR DE MESA, 30 CM, COR PRETA, 220 VOLTS  Marca:          230,0000         1.150,00
ARNO TURBO TS30
PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO, PROGRAMA SOLIDARIEDADE 37ª ETAPA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.150,00

6384 13.08.2014		
	16	

0445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108         Pregao Presen  11458  4300
24,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS EM CORINO, CONFECCIO-     208,0000         4.992,00
NADA EM MADEIRA REFLORESTADA, ESPUMA INJETADA, PERFIL EM PVC BRACOS MODELO ORELHA, COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, RODIZIOS DUPLOS, BASE GIRATORIA.
PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SOLIDARIEDADE 37ª ETAPA.
Total do Empenho.......:                                                                             4.992,00

6385 13.08.2014		
	8	

0697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                 7583443000100         Pregao Presen  11457  4300
1,0000  UN   IMPRESSORA PORTATIL, COM BANDEJA DE ALIMENTACAO DE 150           479,0000           479,00
FOLHAS, WIRELESS E USB 2.0, CARTUCHO DE TONER PRETO. PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRA- MA SOLIDARIEDADE 37ª ETAPA.
Total do Empenho.......:                                                                               479,00

6386 13.08.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                 7583443000100         Pregao Presen  11458  4300
15        2,0000  UN   ESTANTE EM ACO, MEDINDO 1,98M DE ALTURA X 0,92M  DE LARGURA      150,0000           300,00
ESTANTE EM ACO, MEDINDO 1,98M DE ALTURA X 0,92M  DE LARGURA
X 0,40M DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS RE- GULAVEIS COM REFORCO OMEGA, PARA SUPORTAR UMA SOBRECARGA DE APROXIMADAMENTE  25 KG POR PRATELEIRAS.
PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               300,00

6392 13.08.2014    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105         Pregao Presen  11458  4300
13        5,0000  UN   MESA DE ESCRITORIO, 120 X 60 X 75, EM  MDF, COM 2 GAVETAS        140,0000           700,00
COM CHAVE E PUXADORES DE METAL, NA COR ASPEN
14        2,0000  UN   QUADRO BRANCO, TAMANHO 100 X 80 CM                                110,0000           220,00
19        2,0000  UN   ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM        369,0000           738,00
MEDIDAS DE 1335MM X 470MM LARGURA X 550MM PROFUNDIDADE, PUXADOR TIPO ALCA, PORTA ETIQUETAS, COR CINZA
PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.658,00

6393 13.08.2014		
	12	

0588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105         Pregao Presen  11458  4300
8,0000  UN   ARMARIO ESCRITORIO, COM DUAS PORTAS, NA COR ASPEN, EM MDF,       210,0000         1.680,00
COM 3 PRATELEIRAS, DIMENSOES: LARGURA 91CM X ALTURA 161CM X PROFUNDIDADE 42 CM
PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.680,00

6507 20.08.2014		
	23	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen  11864  4760
10,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR                              51,9000           519,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               519,00

6621 25.08.2014		
	1	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen  11983  4710
12,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 2GB DE          2.160,0000        25.920,00
MEMORIA RAM, HD DE 500GB, GRAVADOR DE DVD/CD, PORTA LAN
10/100/1000MBITS,  PORTA VGA, TECLADO ABNT2, MOUSE OTICO USB, FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT, MONITOR LCD 18,5
POLEGADAS, MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS,
GARANTIA DE UM ANO, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFOR- MACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOES - SI/PNI.
Total do Empenho.......:                                                                            25.920,00

6891 27.08.2014    79021 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT  8252640000109         Convite        11458  4300
1        2,0000  UN   MESA RETANGULAR, MEDIDAS 1300 X 600 X 730MM (C X P X A),         444,9800           889,96
COM GAVETEIRO FIXO DE 3 GAVETAS, MEDINDO 370 X 395 X 370MM E SUPORTE PARA CPU, MEDINDO 275 X 235 X 500MM;
2        2,0000  UN   MESA EM L, MEDIDAS 1500 X 1500 X 600 X 730MM (COMP. A X          676,2500         1.352,50
COMP. B X PROF. X A), COM GAVETEIRO FIXO DE 3 GAVETAS, MEDINDO 370 X 395 X 370MM E SUPORTE PARA CPU, MEDINDO 275 X
235 X 500MM;
3        4,0000  UN   MESA RETANGULAR, MEDIDAS 1500 X 600 X 730MM (C X P X A),         399,2400        1.596,96
COM GAVETEIRO FIXO DE 3 GAVETAS, MEDINDO 370 X 395 X 370MM;
4        1,0000  UN   ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA POR 4 MESAS EM L, MEDINDO         2.864,3300         2.864,33
1500 X 1500 X 600 X 730MM, COM GAVETEIROS FIXOS COM 3
GAVETAS, DIVISORIAS ENTRE AS MESAS E EXTENSOR;
5 	1,0000  UN   MESA DIRETIVA EM L, MEDINDO 1500 X 1800 X 600 X 730MM             825,4500           825,45 (COMP. A X COMP. B X PROF. X ALT.), INCLUINDO GAVETEIRO
FIXO COM 3 GAVETAS.
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE  - A NOTA É MINHA - 37ª ETAPA.
Total do Empenho.......:                                                                             7.529,20

Total da Unidade.......:                                                                            45.557,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

6272 07.08.2014     5625 H2O SANEAMENTO LTDA. ME                     468803000175         Dispensada     13042     1
1        1,0000  UN   DOSADOR DE CLORO ELETROMAGNETICA  16 BR                          1.650,0000         1.650,00
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA PROCESSO DE OUTORGA DO POÇO DA VILA ESPERANÇA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.650,00

6514 21.08.2014    83661 ROGEL TAIBA                                14122629000119         Pregao Presen  13191     1
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM        6.000,0000         6.000,00
AREA DE 23.746 METROS QUADRADOS, PARA REGULARIZACAO FUN- DIARIA, NO BAIRRO INDUSTRIAL.
Total do Empenho.......:                                                                             6.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                             Agosto    de 2014                                                     Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                             7.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

6259 07.08.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen  13231  1128
48        1,0000  M²   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5607/2014, REF.                8,0000             8,00
AQUISICAO DE 1 REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43X43CM, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE

MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, POR TER SIDO EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 8,00

6331 12.08.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  13231  1128
77      100,0000  UN   PREGO - DE 17 X 27 PREGO - DE 17 X 27                               7,0000          700,00

79       30,0000  UN   PREGO - DE 19 X 39 PREGO - DE 19 X 39
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERI- AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO, COM AUTORIZAÇAO
DA LEI MUNICIPAL  3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE PREGÃO PRESEN- CIAL N◙ 70/2014.

6,0000          180,00

Total do Empenho.......:                                                                               880,00

6332 12.08.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen  13231  1128

40      500,0000  UN   MATA JUNTA DE PINHO DE 2,70M
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E
COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE PREGÃO PRESENCIAL N◙ 95/2014.

2,0000        1.000,00

Total do Empenho.......:                                                                            1.000,00

6333 12.08.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  13231  1128
14      740,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA                     19,5000       14.430,00
17      200,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                         11,1000        2.220,00
20      100,0000  UN   CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA                            17,0000        1.700,00

26      350,0000  M²   PAREDE EXTERNA BENEFICIADA (MACHO/FEMEA),  PINOS.
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIA- IS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO  ATRA- VES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
N◙ 95/2014. Total do Empenho.......:

14,0000        4.900,00

23.250,00

Total da Unidade.......:                                                                           25.138,00
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12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

6298 08.08.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117	Dispensada	14042	1		
1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		20,0000		20,00	

PARA SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MARCIO GUILDEN.
Total do Empenho.......:                                                                                20,00

Total da Unidade.......:                                                                                20,00
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12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

6425 15.08.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101         Dispensada	14202  1096		
1        1,0000  UN   PODADOR DE GALHOS A GASOLINA DE 26 CC COM ALTURA TELESCOPICA
PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DA VEGETAÇÃO EM	2.780,0000	2.780,00	
ÁREA PÚBLICA. Total do Empenho.......:		
2.780,00	
6661 27.08.2014      1840 LIVRARIA DO MANECO LTDA                   88632328000171         Dispensada	141416  1096		
1        1,0000  UN   LIVRO FLORA ARBOREA E ARBORESCENTE DO RIO GRANDE DO SUL,	145,0000	145,00	
BRASIL - AUTORES: MARCOS SOBRAL, JOAO A JARENKOW, PAULO			
BRACK, BRUNO IRGANG ETC, PARA USO NA SECRETARIA MUNICI-			
Total do Empenho.......:		145,00	
Total da Unidade.......:		2.925,00	

PAL DE MEIO AMBIENTE.

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13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

6179 04.08.20	14    811	54 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143	Pregao Presen	15041	1		
	22	2,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO		46,9000		93,80	
	23	2,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR		51,9000		103,80	
		Total do Empenho.......:				197,60	
		Total da Unidade.......:				197,60	
		Total Geral............:				2.970.692,39	
Farroupilha		,15/09/2014					

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE	
CLAITON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	LEONARDO FABRIS CECCONELLO	GILMAR PAULUS
CRC/RS 077452/O-5