Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150
  1961 05.03.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada    104012     1
1	6,0000  UN   COPIA DE CHAVE                                                     4,0000           24,00
2	1,0000  UN   CILINDRO DE GAVETA                                                34,0000           34,00
                                          PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.PROTOCOLO Nº                                           786/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00
  2070 12.03.2014      689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       89087720000492        Dispensada    104005     1
1	2,0000  UN   TONER PRETO                                                      271,4000          542,80
2	1,0000  UN   TONER MAGENTA                                                    554,6000          554,60
                                          PARA IMPRESSORA RICOH MPC3300 DA CAMARA DE VEREADORES DE                                           FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 824/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,40
  2078 12.03.2014      689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       89087720000492        Dispensada    104010     1
                    1        1,0000  UN   BASE INFERIOR PARA COPIADORA MPC3330                             270,0000          270,00
                                          PARA A COPIADORA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,                                           CFE PROTOCOLO N° 798/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
  2110 13.03.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        Dispensada    104013     1
                    1       10,0000  UN   FONE DE OUVIDO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE                19,0000          190,00                                           FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 829/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00
  2161 17.03.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Dispensada    116006     1
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 4GB DE MEMORIA,     2.980,0000        5.960,00
                                          HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, FONTE BIVOLT, MONITOR
                                          DE 19 POLEGADAS, SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL E MICROSOFT                                           OFFICE HOME & BUSINESS 2013.
                                          PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           921/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.960,00
2196	19.03.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada    104011     1
                    1        8,0000  UN   PILHAS ALCALINAS AA2.                                              3,9500           31,60
                                          PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           914/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,60
2197	19.03.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada    104013     1
                    1        2,0000  UN   PEDESTAL PARA MICROFONE;                                          45,9000           91,80                     2        1,0000  UN   ESTANTE PARA PARTITURA.                                           39,9000           39,90
                                          PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           913/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,70
  2199 19.03.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME           15504163000189        Dispensada    116007     1
                    1        1,0000  UN   MESA DE REUNIAO, COM DIMENSOES DE 75 X 220 X 91CM.               650,0000          650,00
                                          PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           911/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00
  2200 19.03.2014    78417 SILVIO MOACIR VIEGA - ME                 11123439000128        Dispensada    104009     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO LISO TEMPERADO PARA PORTA.                                 650,0000          650,00
                                          PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           910/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00
  2557 25.03.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia  104004     1
                    1       20,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000        1.778,00
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA:MEGA PAPER                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.778,00
  2596 27.03.2014    79787 CMZ COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT 11397854000170        Dispensada    104016     1
1	2,0000  UN   VALVULA SOLENOIDE DUPLA;                                          80,0000          160,00
2	1,0000  UN   CAMARA DE PURIFICACAO;                                           145,0000          145,00
3	1,0000  UN   CAMARA DE PRE-PURIFICACAO.                                       145,0000          145,00
                                          PARA REPOSICAO DO PURIFICADOR DE AGUA DA CAMARA DE                                           VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 1059/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       11.266,70
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02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150
  1984 05.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   2106     1
1	2,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   3.310,0000        6.620,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE, COMPOS-
                                          TO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA INDEPEN-
                                          DENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE INVERSOR
                                          DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE R-410 -
                                          24.000 BTUs MARCA: SAMSUNG. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 19/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.620,00
  2008 05.03.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   2331     1
2	1,0000  UN   FRIGOBAR, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 110 A 130 LITROS, BRANCO,       690,0000          690,00
                                          220V, CLASSIFICACAO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACAO
                                          DE ENERGIA ELETRICA. MARCA: CONSUL CRC12A, PARA USO DA ASSE-
                                          SSORIA DE IMPRESA, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014, CONTRA-
                                          TO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 27/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00
  2075 12.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   2122     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           80,00
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO MARCA: TERMOLAR
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO                                           PRESENCIAL N° 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
  2079 12.03.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        Dispensada      2051     1
                    1       10,0000  CX   ÁGUA MINERAL NATURAL, EMBALAGEM DE 200 ML, CAIXA COM 48           22,0000          220,00                                           UNIDADES.
                                          PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO Nº 797/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00
  2142 14.03.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      2122     1
                    1        1,0000  UN   AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS.                           50,3800           50,38
                                          PARA CONSERTO DA GARRAFA TERMICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE                                           CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO N°573/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,38
  2157 17.03.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   2161     1
                   29        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA MARCA: MEGALIFE.                    5,8000           17,40
                                          PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,40
  2159 17.03.2014    82328 MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA - ME       1054348000124        Dispensada      2308     1
                    1       50,0000  UN   AZULEJO 15 X 15CM                                                  4,0000          200,00
                                          PARA REPOSICAO NO MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 866/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00
  2180 18.03.2014     2479 MINA COMERCIO E PISCINAS LTDA            73342214000110        Dispensada      2402     1
1	4150,0000  L    CLORO LIQUIDO;                                                     1,8000        7.470,00
2	20,0000  L    CLARIFICANTE;                                                     13,5000          270,00
3	20,0000  L    ALGICIDA.                                                         12,0000          240,00
                                          PARA MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 882/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00
  2212 19.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   2122     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           80,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,                                           AMPOLA DE VIDRO MARCA:TERMOLAR.
                                          PARA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
  2239 20.03.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        Dispensada      2336     1
                    1        1,0000  UN   CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16MP, ZOOM OPTICO 15X                 599,0000          599,00
                                          PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO Nº                                           488/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,00
  2620 28.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   2103     1
                   15        1,0000  UN   TELEVISAO LED DE 50 POLEGADAS, TELA PLANA, HDMI, USB           2.940,0000        2.940,00                                           MARCA: LG 50LN5400.
                                          PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.940,00
  2621 28.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   2106     1
                   16        1,0000  UN   FRIGOBAR 82 LITROS, COR BRANCA MARCA: CONSUL CR12A               800,0000          800,00
                                          PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00
  2623 28.03.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   2105     1
1	6,0000  UN   CADEIRA FIXA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO, ESTOFADA, COM 4      60,0000          360,00
                                          PES. MARCA: SJ603;
2	10,0000  UN   CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRACO, ESTOFADO, ESTRUTURA EM ACO E     125,0000        1.250,00
                                          ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO DE TECIDO
                                          POLIPROPILENO MARCA: SJ608;
3	6,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS E BRACOS, ESTOFADA,       170,0000        1.020,00
                                          COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA DE ACO, BASE
                                          INJETADA EM NYLON E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA
                                          REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO. MARCA: SJ614;
4	1,0000  UN   BALCAO COM 02 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS:       185,0000          185,00
                                          LARGURA: 0,91M X PROFUNDIDADE 0,45M X 0,83M DE ALTURA, NA
                                          COR ASPEN MARCA: SJ513;
                    7        1,0000  UN   MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO, MEDIDAS: LARGURA DO TAMPO       410,0000          410,00
                                          1,00M, PROFUNDIDADE DO TAMPO: 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O
                                          TAMPO: 0,75M, ANTEPARO COM ALTURA DE 0,30M, COR ASPEN,
                                          ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP MARCA: SJESP
                                          PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.225,00
  2629 28.03.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   2105     1
                    5        3,0000  UN   ARMARIO COM 02 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRAS INTERNAS,             279,0000          837,00
                                          MEDIDAS: LARGURA: 0,91M X PROFUNDIDADE 0,45M X ALTURA 1,41M,
                                          NA COR ASPEN MARCA: ALF 026;
                   10       11,0000  UN   GAVETEIRO MOVEL COM 04 GAVETAS E CHAVES, MEDIDAS: LARGURA        194,0000        2.134,00
                                          0,40M, PROFUNDIDADE 0,60M, ALTURA 0,65M, MATERIAL COM                                           ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN MARCA:REF 96.
                                          PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.971,00
  2632 28.03.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   2152     1
                    3        1,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS E BRACOS, ESTOFADA,       170,0000          170,00
                                          COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA DE ACO, BASE
                                          INJETADA EM NYLON E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA                                           REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO. MARCA: SJ614.
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00
  2633 28.03.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        Pregao Presen   2105     1
3	1,0000  UN   BALCAO PARA SALA DE REUNIOES COM PORTAS, CHAVES E              1.100,0000        1.100,00
                                          PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS: LARGURA 3,80M X PROFUNDIDADE
                                          0,65M X ALTURA 0,83M, NA COR ASPEN;
8	1,0000  UN   MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO, MEDIDAS: LARGURA DO TAMPO       400,0000          400,00
                                          1,20M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O
                                          TAMPO 0,75M, COR ASPEN, COM ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM
                                          BP;
9	1,0000  UN   MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO EM FORMATO "L", MEDIDAS:         690,0000          690,00
                                          LARGURA DOS LADOS 1,20M X 1,20M, PROFUNDIDADE DO TAMPO
                                          0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O  TAMPO: 0,75M, ANTEPARO COM
                                          ALTURA DE 0,30M, COR ASPEN, COM ESTRUTURA EM MDF E
                                          ACABAMENTO EM BP;
11	1,0000  UN   MESA PARA SALA DE REUNIOES, MEDIDAS: LARGURA 3,20M,            1.350,0000        1.350,00
                                          PROFUNDIDADE 1,50M, ALTURA 0,75M, MATERIAL COM ESTRUTURA EM
                                          MDP E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN;
12	1,0000  UN   MESA DE TRABALHO PARA SALA DOS ENGENHEIROS, MEDIDAS: LARGURA     750,0000          750,00
                                          DO TAMPO 3,40M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, PROFUNDIDADE DO
                                          TAMPO 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO 0,75M, MATERIAL DE
                                          ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN;
13	2,0000  UN   ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA DE 04 MESAS FORMATO DELTA,        1.400,0000        2.800,00                                          MEDIDAS DE CADA MESA: 1,50 X 1,50 X 0,60 X 0,75M, MATERIAL:
                                          ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN.
                                          PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,00
  2650 28.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  20513     1
                   23        4,0000  UN   TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000          276,00
                                          PARA "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00
  2661 28.03.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    2162     1
                   80        4,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB MARCA: MULTILESER.                   23,8000           95,20                                           PARA USO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,20   2691 31.03.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada      2125     1
1	2,0000  UN   FECHADURA CILINDRICA COMPLETA;                                    40,0000           80,00
2	4,0000  UN   COPIA DE CHAVE.                                                    4,0000           16,00                                          PARA REPOSICAO NA PROCURADORIA-GERAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           PROTOCOLOS Nº 877 E 878/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00
  2692 31.03.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada     21611     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,        49,0000           49,00                                           CFE. PROTOCOLO Nº 700/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       34.248,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150
  1977 05.03.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
1	1,0000  UN   FECHADURA CILINDRICA                                              95,0000           95,00
                                          PARA SUBSTITUICAO NA SALA DO PRTOCOLO DESTE CENTRO                                           ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO 747/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00
1983	05.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      3116     1
1	3,0000  UN   BALDE OVAL DE 14 LITROS                                           17,5000           52,50
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
                                          746/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,50
1984	05.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      3116     1
1	4,0000  UN   BALDE OVAL DE 14 LITROS                                           17,5000           70,00
                                          PARA USO CEAC, CFE PROTOCOLO 757/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  2032 07.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada     31112     1
                    1        1,0000  UN   MASCARA TNT DUPLA CAIXA C/100                                     10,0000           10,00
                                          PARA PROTECAO DURANTE LIMPEZAS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO,                                           CFE PROTOCOLO 748/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00
  2055 10.03.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada      3112     1
                    1      146,0000  UN   AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                              12,0000        1.752,00                                           PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 789/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.752,00   2137 14.03.2014      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        Dispensada     31112     1
                    1        2,0000  UN   PLACA DE SINALIZACAO TIPO CAVALETE "PISO MOLHADO"                 55,0000          110,00
                                          PARA UTILIZACAO PELAS SERVENTES DURANTE LIMPEZA DO CENTRO                                           ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO N°856/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00
  2190 19.03.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Dispensada     31117     1
                    1        1,0000  UN   LICENCA DO SOFTWARE WINDOWS 8 PRO 64-BIT                         655,0000          655,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO Nº 887/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,00
  2192 19.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada      3226     1
                    1        1,0000  UN   NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-4500,      2.759,0000        2.759,00
                                          8GB DE MEMORIA RAM, DISCO RIGIDO DE 1TB, TELA DE 15,6" LED,
                                          PLACA DE VIDEO DEDICADA AMD RADEON HD 8850M, TECLADO EM
                                          PORTUGUES ALFANUMERICO, COM SOFTWARE WINDOWS 8
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO Nº 887/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.759,00
  2211 19.03.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   3115     1
                   16        1,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO.                               145,0000          145,00                                           PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00
  2250 21.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3116     1
                    1        3,0000  UN   POTE PLASTICO HERMETICO                                           46,9000          140,70
                                          PARA  UTILIZACAO  NA  COPA  DO  CENTRO  ADMINISTRATIVO    DA
                                          PREFEITURA, CFE PROTOCOLO N°940/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,70
  2316 24.03.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada      3117     1
                    1        5,0000  UN   PALHA DE ACO GROSSA N°2                                            1,6900            8,45
                                          PARA SER UTILIZADO NO CEAC, CFE PROTOCOLO 941/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,45
  2317 24.03.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      3117     1
                    1        4,0000  UN   PA METALICA COM CABO LONGO DE MADEIRA                             15,0000           60,00
                                          PARA SER UTILIZADO NO CEAC, CFE PROTOCOLO 941/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
  2550 25.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3116     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           80,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO MARCA:TERMOLAR
                                          PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00   2566 26.03.2014     1840 LIVRARIA DO MANECO LTDA                  88632328000171        Dispensada     31118     1
                    1        1,0000  UN   16 EDICAO DO LIVRO DE MARCAL JUNTEN FILHO "COMENTARIO A LEI      259,0000          259,00                                           DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS".
                                          PARA UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES CFE.                                           PROTOCOLO Nº 956/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,00
  2567 26.03.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada     31111     1
                    1        4,0000  UN   CAMPAINHA SEM FIO COM ALCANCE DE 5OM.                             69,9000          279,60                                           PARA UTILIZACAO NO CEAC, CONFORME PROTOCOLO 965/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,60
  2607 27.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     31118     1
                    1        2,0000  UN   PORTA GUARDA CHUVA EM INOX.                                       99,9000          199,80                                           PARA UTILIZACAO NO CEAC, CONFORME PROTOCOLO Nº 966/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,80
  2608 27.03.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada      3119     1
                    1       20,0000  M    MANTA ASFALTICA ADESIVA PARA VEDACAO DE 15CMX10 METROS.            5,5000          110,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CEAC, CONFORME PROTOCOLO                                           967/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00
  2622 28.03.2014    68054 LUIS CESAR REIS ME                       93920361000137        Pregao Presen   3228     1
                   14        3,0000  UN   LONGARINAS COM 03 LUGARES DE CORVINA PRETO, ESTRUTURA DE         188,0000          564,00
                                          METAL E PINTURA EPOXI, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE,                                           SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO DE 6MM MARCA: REIFLEX.
                                          PARA REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA                                           MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,00
  2628 28.03.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen   3225     1
                   19        1,0000  UN   TELEVISAO LED 42 POLEGADAS, TELA PLANA, HDMI, USB MARCA: CCE   1.660,0000        1.660,00                                           LK42.
                                          PARA REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.660,00
  2631 28.03.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   3228     1
                    1       12,0000  UN   CADEIRA FIXA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO, ESTOFADA, COM 4      60,0000          720,00
                                          PES. MARCA: SJ603;
3	1,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS E BRACOS, ESTOFADA,       170,0000          170,00
                                          COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA DE ACO, BASE
                                          INJETADA EM NYLON E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA
                                          REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO. MARCA: SJ614;
4	1,0000  UN   BALCAO COM 02 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS:       185,0000          185,00
                                          LARGURA: 0,91M X PROFUNDIDADE 0,45M X 0,83M DE ALTURA, NA                                           COR ASPEN MARCA: SJ513.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,00   2634 28.03.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        Pregao Presen   3228     1
                    9        1,0000  UN   MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO EM FORMATO "L", MEDIDAS:         690,0000          690,00
                                          LARGURA DOS LADOS 1,20M X 1,20M, PROFUNDIDADE DO TAMPO
                                          0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO: 0,75M, ANTEPARO COM
                                          ALTURA DE 0,30M, COR ASPEN, COM ESTRUTURA EM MDF E
                                          ACABAMENTO EM BP;
                   11        1,0000  UN   MESA PARA SALA DE REUNIOES, MEDIDAS: LARGURA 3,20M,            1.350,0000        1.350,00
                                          PROFUNDIDADE 1,50M, ALTURA 0,75M, MATERIAL COM ESTRUTURA EM                                           MDP E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.040,00
  2645 28.03.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        Pregao Presen   3228     1
1	5,0000  UN   MOVEL COM 2 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO,     500,0000        2.500,00
                                          MEDIDAS: 1175 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
2	4,0000  UN   MOVEL COM 3 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO,     670,0000        2.680,00
                                          MEDIDAS: 1650 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
3	3,0000  UN   MOVEL COM 4 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO,     863,0000        2.589,00
                                          MEDIDAS: 2325 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
4	2,0000  UN   MOVEL COM 3 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, COM ENCOSTO,   1.295,0000        2.590,00
                                          MEDIDAS: 1650 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
5	2,0000  UN   MOVEL FLOREIRA, MEDIDAS: 600 X 600 X 500MM, MDF 25MM.            330,0000          660,00                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 38/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.019,00
  2652 28.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   3114     1
                    4        2,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC.                               8,0000           16,00
                                          PARA SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00
  2671 28.03.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3113     1
                    3        2,0000  KG   SODA CAUSTICA MARCA: LIPON                                        12,3000           24,60
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DESTE                                           MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,60
  2693 31.03.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
1	1,0000  UN   MIOLO PARA FECHADURA;                                             60,0000           60,00
2	6,0000  UN   COPIA DE CHAVES.                                                   4,0000           24,00
                                          PARA REPOSICAO NO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1056/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       23.268,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150
  2106 13.03.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      4042     1
1	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 39 X 39MM;                    42,0000           84,00
2	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 46 X 17MM.                    29,0000           29,00
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO Nº                                           716/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,00
  2155 17.03.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      4042     1
                    1       10,0000  UN   FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL COD. IBM6746                       25,0000          250,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 834/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00
  2686 31.03.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      4042     1
                    1        1,0000  UN   PASTA SANFONADA DE AZ (292X292, FOLHA A4, 8K)                     16,9000           16,90
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME                                           PROTOCOLO 1013/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,90
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                          379,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150
  1962 05.03.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada      5113     1
1	22,0000  UN   COPIAS DE CHAVES                                                   4,0000           88,00                                          PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 788/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00
  1976 05.03.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   5576     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 109/2014, REF.           20.000,0000       20.000,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
                                          ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS
                                          CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JA-
                                          NEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2013
                                          POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE                                           PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00
  1978 05.03.2014     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142        Dispensada      5112     1
1	98,0000  M    FIO RIGIDO 6 MM                                                    2,9000          284,20
2	2,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 7 M                                            290,0000          580,00                    3        1,0000  UN   CAIXA TRIFASICA 60 X 60 CM                                       240,0000          240,00
4	1,0000  UN   CONJUNTO SUPORTE FERRO PARA CAIXA TRIFASICA                       39,0000           39,00
5	1,0000  UN   MASSA PARA CALAFETAR 350G                                          9,8000            9,80
6	15,0000  M    CORDAO PARAL 2 X 1,5 MM²                                           1,6000           24,00
7	1,0000  UN   PLUG FEMEA 3P                                                      6,0000            6,00
8	4,0000  UN   BUCHAS FIX                                                         0,1000            0,40
9	2,0000  UN   CURVAS 3/4'' PVC                                                   3,5000            7,00
10	1,0000  UN   CONECTOR KPF 16MM²                                                 5,5000            5,50
11	1,0000  UN   CAIXA CP1                                                         10,0000           10,00
12	2,0000  UN   CURVAS 3/4'' PVC LONGA                                             4,0000            8,00
13	4,0000  UN   PARAFUSOS 4 X 20                                                   0,2000            0,80
14	4,0000  UN   PARAFUSOS 4 X 12                                                   0,2000            0,80
15	3,0000  UN   CINTA PERFURADA 1M                                                 5,0000           15,00
                                          PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE.PROTO                                          COLO N° 694/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,50
  1986 05.03.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA             5526993000153        Dispensada      5575     1
1	50,0000  UN   LUVA NITRILICA TAMANHO 10                                          5,9000          295,00
2	2,0000  UN   ROLO DE FITA ZEBRADA                                              10,9000           21,80
3	15,0000  UN   OCULOS DE PROTECAO COM LENTES ESCURAS                              3,4000           51,00                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E TRANSITO,CFE.                                           PROTOCOLO 76/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          367,80
  1988 05.03.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    5244     1
                    1      300,0000  TO   PO-DE-BRITA                                                       24,3500        7.305,00
                                          PARA USO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS E NOVOS CALÇAMENTOS
                                          EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE.CONCORRENCIA N°                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.305,00
  2015 06.03.2014     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        Concorrencia    5181     1
                    1        1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL       148.971,0000      148.971,00
                                          PARA EXECUÇÃO DE 35.974,70 M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
                                          ARTERIAIS 6.021,46 M² DE MEIO-FIO E 16.021,60 M² DE PAS-
                                          SEIO PUBLICO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE.TERMO
                                          ADITIVO N° 04/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECU                                          ÇÃO DE OBRAS PUBLICA N° 27/2012 DA CONCORRENCIA N° 04/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                      148.971,00
  2017 06.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5244     1
                   19     5000,0000  UN   TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19 MARCA: ANCORA                       0,5300        2.650,00
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM
                                          DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE.CONCORRENCIA N°                                           08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,00
  2018 06.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia    5544     1
2	3000,0000  TO   BRITA N. 1 E BRITA N. 2                                           24,2400       72.720,00
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO                                           CFE CONCORRENCIA N° 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.720,00
  2037 07.03.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    5244     1
                    1      300,0000  TO   PO-DE-BRITA                                                       24,3500        7.305,00
                                          PARA REPARO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI                                          PIO, CFE.CONCORRENCIA N° 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.305,00
  2048 10.03.2014     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        Tomada Precos   5181     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA   86.462,6100       86.462,61
                                          EXECUÇÃO DE 8.141,82 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA
                                          ARMANDO ANTONELLO, DEVIDO ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DE ADUTORA
E	NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CFE.TERMO ADITIVO N° 04/14
                                          DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PUBLICA N°                                           60/2012 DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2012.
                                          VALOR DOS SERVICOS ......................... R$ 86.462,61
                                          (-) INSS 11% S/NF Nº934 .................... R$    951,09
                                          (-) ISS 3,84% S/NF Nº934 ................... R$  2.593,88
                                          VALOR LIQUIDO .............................. R$ 82.291.64
                           Total do Empenho.......:                                                                       86.462,61
  2076 12.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      5043     1
                    1        3,0000  UN   CALCULADORA CASIO CIENTIFICA                                      59,9000          179,70                                           PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 411/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,70
  2091 12.03.2014    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        Dispensada      5572     1
                    1       20,0000  L    ADITIVO PARA RADIADOR ANTICONGELANTE GALÃO DE 20 LITROS           14,7500          295,00
                                          PARA REPOR NO TRATOR DE ESTEIRA, TOMB 550127, CFE PROTOCOLO                                           N° 801/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00
  2094 13.03.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      5043     1
1	3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 29 X 29MM                     32,0000           96,00
2	3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 37 X 13MM                     20,0000           60,00
3	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 59 X 39MM                     40,0000           40,00
4	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 19 X 19MM                     30,0000           60,00                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.                                           PROTOCOLOS Nº 411 E 651/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00
  2098 13.03.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada      5315     1
1	1,0000  UN   CARRETEL CORTE RASO M10X1,25;                                     35,0000           35,00
2	1,0000  UN   FILTRO DE AR DE FELTRO;                                           26,0000           26,00
3	1,0000  UN   REPARO CARBURADOR;                                                36,0000           36,00
4	3,0000  UN   RESPIRO TAMPA COMBUSTIVEL NCM 84099190.                           35,0000          105,00
                                          PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 827/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00
  2101 13.03.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada      5315     1
1	1,0000  UN   FILTRO GASOLINA ROCADEIRA;                                        12,0000           12,00
2	1,0000  UN   RESPIRO TAMPA COMBUSTIVEL NCM 84099190;                           35,0000           35,00
3	1,0000  UN   REPARO CARBURADOR;                                                38,0000           38,00
4	1,0000  UN   PORCA;                                                             5,0000            5,00
5	1,0000  UN   FILTRO AR TELA NYLON 3550/3605;                                   16,0000           16,00
6	1,0000  UN   EIXO CARDAN 3605                                                 120,0000          120,00
                                          PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 827/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00
  2102 13.03.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada      5315     1
1	1,0000  UN   BATERIA TRATOR CORTADOR;                                         180,0000          180,00
2	1,0000  UN   CORREIA 954-0280A;                                               230,0000          230,00
3	1,0000  UN   CORREIA 954-0370.                                                230,0000          230,00
                                          PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 827/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00
  2108 13.03.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5452     1
                   15       18,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA: BONALUME.                                      90,0000        1.620,00
                                          PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL                                           CLOACAL, CFE CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00
  2109 13.03.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5401  1108
1	2,0000  UN   CINTA POSTE 190MM;                                                27,3800           54,76
2	2,0000  UN   CINTA POSTE 200MM;                                                28,2600           56,52
3	1,0000  UN   CAIXA DE MADEIRA 30X40 DE EMBUTIR.                                78,2600           78,26
                                          PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA DO BAIRRO SAO JOSE,                                           CFE PROTOCOLO 805/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,54
  2112 13.03.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    5244     1
                    1      500,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                      24,3500       12.175,00
                                          PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.175,00
  2138 14.03.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      5577     1
1	40,0000  KG   ELETRODO 4,00X350MM;                                              17,3000          692,00
2	10,0000  KG   ELETRODO 2,50X350MM;                                              14,0700          140,70
3	10,0000  UN   DISCO DE CORTE 4 1/2 X 1/16/7/8 POLEGADAS;                         3,7000           37,00
4	6,0000  UN   DISCO DE CORTE 9X 1/8X7/8 POLEGADAS;                               7,5000           45,00
5	8,0000  UN   DISCO DE DESBASTE 7X1/4X7/8 POLEGADAS;                             5,8800           47,04
6	10,0000  UN   DISCO DE DESBASTE 41/2X3/16X7/8 POLEGADAS                          4,0000           40,00
                                          PARA SER USADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO                                           Nº 804/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.001,74
  2144 17.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5244     1
                   19     5000,0000  UN   TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19 .                                   0,5300        2.650,00
                                          PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM
                                          DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,00
  2156 17.03.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5401  1108
1	24,0000  UN   TUBO PARA ATERRAMENTO;                                             5,4700          131,28
2	450,0000  M    MANGUEIRA PVC 3/4 X 2,5MM;                                         0,9400          423,00
3	500,0000  M    CABO MULTIPLEX 2X4;                                                3,6300        1.815,00
4	200,0000  M    CABO FLEXIVEL 1X10,0 MM.                                           3,8000          760,00
                                          PARA ILUMINACAO DA PRACA DO BAIRRO SAO JOSE, CFE PROTOCOLO                                           Nº 805/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.129,28
  2165 18.03.2014    77450 RESET VIDROS LTDA                        16665728000172        Dispensada      5363     1
                    1        1,0000  UN   PORTA DE VIDRO CRISTAL 10MM, TAMANHO 0,76 X 2,02M              1.429,1900        1.429,19                                           PARA REPOSICAO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 883/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,19
  2179 18.03.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5111     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA DE MADEIRA DE EMBUTIR, TAMANHO 30X40CM                      78,2600           78,26
                                          PARA REPOSICAO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           825/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,26
  2182 18.03.2014    13859 ESQUADRIAS MADEZANI LTDA ME              94965597000152        Dispensada      5111     1
                    1        1,0000  UN   JANELA SANFONADA, COM VENEZIANAS, TAMANHO 155 X 99CM             953,0000          953,00
                                          PARA REPOSICAO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 835/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          953,00
2187	18.03.2014    79260 INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA       14820536000168        Concorrencia    5401  1108
                    5      400,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,50MM MARCA:CORFIO.                         1,4000          560,00
                                          PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE,                                           CFE CONCORRENCIA Nº 12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00
2188	18.03.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5401  1108
1	2,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 7 METROS.                                      205,0000          410,00
                                          PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS  RUAS  DA  CIDADE,                                           CFE PROTOCOLO 853/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00
2189	18.03.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Concorrencia    5401  1108
                    3      100,0000  UN   LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO         9,1000          910,00
                                          LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE  28.000
                                          HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA:OSRAM;
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP,             47,2800        2.364,00
                                          EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,
                                          ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA  T
                                          65º, TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO,                                           GARANTIA DE 60 MESES MARCA:ALMIRANTE.
                                          PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE,
                                          CFE CONCORRENCIA Nº 12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.274,00
  2201 19.03.2014     3157 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     90316100000114        Dispensada      5574     1
1	1,0000  UN   CONJUNTO DE BOMBA ELETRICA DE 12V DIESEL COM MEDIDOR DE BICO   2.388,0000        2.388,00
E	MANGUEIRA FMT PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
                                          DE MAQUINAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                           E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 807/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.388,00
  2202 19.03.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada      5242     1
                    1        1,0000  UN   TESOURA PARA CERCA VIVA, 56CM, PARAFUSO TIPO CATRACA              32,0000           32,00
                                          PARA USO EM LIMPEZAS GERAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 876/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00
  2227 20.03.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5451     1
                   15       18,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA:BONALUME                                        90,0000        1.620,00
                                          PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL
                                          DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00
  2299 21.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   5313     1
20	20,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          600,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA:HB
21	10,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800          154,80
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA:HB.
                                          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PARQUES E PRACAS                                           DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,80
  2301 21.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   5313     1
                   18      100,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000        3.900,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS MARCA:TRIBOM
                                          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PARQUES E PRACAS                                           DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00
  2302 21.03.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   5313     1
                   36       30,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE MARCA:VIDEQUIMICA           11,9000          357,00
                                          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PARQUES E PRACAS                                           DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,00
  2318 24.03.2014    82193 ADECRYL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA          4073539000121        Dispensada      5243     1
1	2,0000  UN   BALDE DE TINTA AMARELA PARA DEMARCACAO VIARIA DE 18LTS;          240,0000          480,00
2	2,0000  UN   SOLVENTE PARA USO NA TINTA AMARELA PARA DEMARCACAO                35,0000           70,00                                          VIARIA 3,6 LTS.
                                          PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA NAS RUAS DO MUNICIPIO,                                           CONFORME PROTOCOLO 852/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00
  2323 24.03.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      5578     1
1	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA N°13;                                              9,0000            9,00
2	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA N°17;                                             12,0000           12,00
3	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA N°18;                                             14,0000           14,00
5	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA N°19;                                             17,0000           17,00
6	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA N°22.                                             17,0000           17,00
                                          PARA SER UTILIZADO EM SERVICOS MECANICOS NO PARQUE DE                                           MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 897/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00
  2327 24.03.2014    58802 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001668        Pregao Presen   5571     1
1	15000,0000  L    OLEO DIESEL S10 MARCA:PETROBRAS                                    2,6500       39.750,00
2	900,0000  L    UREIA LIQUIDA MARCA:PETROBRAS                                      3,0000        2.700,00
                                          PARA USO DO ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS
                                          ESCOLHINHAS DO DMEL PARA O ANO DE 2014, CFE PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 36/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.450,00
  2553 25.03.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      5043     1
1	1,0000  UN   QUADRO BRANCO 200X120;                                           340,0000          340,00
2	2,0000  UN   PINCEL ATOMICO, UM NA COR VERMELHA E OUTRO NA COR PRETO;           3,0000            6,00
3	1,0000  UN   APAGADOR DE QUADRO BRANCO;                                         7,5000            7,50
                                          MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SEMOT, CONFORME                                           PROTOCOLO 948/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          353,50
  2558 25.03.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada      5573     1
                    1        3,0000  UN   CARGA DE 7M³ DE OXIGENIO                                          90,0000          270,00
                                          PARA MACARICO DE CORTE NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA                                           PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 844/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
  2601 27.03.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        Tomada Precos   5131     1
1	8,0000  UN   BANCADA MOVEL APOIO COZINHA, FABRICADA EM MDF 18MM COM         4.280,0000       34.240,00
                                          RODIZIOS DE SILICONE;
2	5,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, TIPO MOLDURA NO ENTORNO DAS JANELAS,      3.460,0000       17.300,00
                                          FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO A;
3	7,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, TIPO RIPADOS COM APLICACAO DE CAIXA EM    5.920,0000       41.440,00
                                          ALTO RELEVO, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO B;
4	4,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PINEL COM CAIXA EM AUTO RELEVO NO         2.750,0000       11.000,00
                                          ENTORNO, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO C;
5	5,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO MOLDURA COM APLICACAO DE      6.810,0000       34.050,00
                                          ESPELHOS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO D;
6	1,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO MOLDURA COM APLICACAO DE     11.700,0000       11.700,00
                                          ESPELHOS NOS DOIS LADOS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO E;
7	1,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO MOLDURAS COM PORTAS,         10.200,0000       10.200,00                                          FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO F;
8	1,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PAINEL COM CAIXA EM ALTO RELEVO, COM     10.800,0000       10.800,00
                                          PORTAS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO G;
9	1,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO CAIXA COM VAZADOS,           24.400,0000       24.400,00
                                          FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO H;
10	4,0000  UN   APLICACAO DE PAINEL, PAINEL COM CAIXA NO ENTORNO, FABRICADO    4.830,0000       19.320,00
                                          EM MDF 18MM, TIPO I;
11	3,0000  UN   GRID SUSPENSO FABRICADO EM MDF 18MM.                          17.500,0000       52.500,00
                                          APLICACAO DE PAINEIS DE MDF E BANCADAS PARA REFORMA DO
                                          PAVILHAO 04, LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO
                                          CINQUENTENARIO, ONDE SE INSTALARA O CENTRO DE CONVENCOES
                                          DO MUNICIPIO, CFE PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONTIDAS
                                          NO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Nº 04/2014 E CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      266.950,00
  2615 28.03.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      5452     1
1	5,0000  L    ESSENCIA DE EUCALIPTO;                                            60,0000          300,00
2	1,0000  UN   BURRIFADOR MANUAL.                                                 4,9000            4,90
                                          PARA MANUTENCAO DA TUBULACAO PLUVIAL DA CIDADE ONDE ACONTECE                                           O HIDROJATEAMENTO CONFORME PROTOCOLO Nº 1036/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,90
  2638 28.03.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada      5541     1
1	60,0000  M    TUBO POLIETILENO 20X2,3 MM - PRETO;                                2,5000          150,00
2	2,0000  UN   T BRANCO 3/4;                                                      1,8500            3,70
3	2,0000  UN   ADAPTADOR COM PRESSAO RM 20X3/4.                                   2,3000            4,60
                                          PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO N°                                           799/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,30
  2667 28.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada      5111     1
1	1,0000  UN   GALAO DE 3,6 LITROS DE FUNDO PARA TINTA ESMALTE;                  49,9000           49,90
2	1,0000  UN   BROCA DE ACO RAPIDO 6,5MM.                                         9,9000            9,90
                                          MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO, CFE PROTOCOLO                                           836/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,80
  2674 31.03.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada      5113     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR COPIAS DE CHAVES,     2.000,0000        2.000,00
                                          NO ANO DE 2014, PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA                                           PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 1080/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00
  2754 31.03.2014    64409 POSTO TREVISO LTDA.                       9303807000178        Dispensada      5571     1
                    1        1,0000  UN   OLEO DIESEL S-10.                                                717,6600          717,66                                           PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS IUS 1046 USO DO DMEL.
                                          TRATA-SE DE UM DIESEL ESPECIAL, QUE SERA LICITADO.                                           CFE PROTOCOLO 818/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          717,66
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      699.303,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150
  1963 05.03.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     60510     1
1	28,0000  UN   COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE.       4,0000          112,00                                          PROTOCOLO Nº 785/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00
  2062 11.03.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Concorrencia    6214     1
                   57        4,0000  UN   ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR 14136, POTENCIA DE        156,8000          627,20
                                          1.000 VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR 14136, ENTRADA 220 VOLTS,                                           SAIDA 110 VOLTS, COR PRETO MARCA: BMI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,20
  2085 12.03.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada      6059     1
1	56,0000  M    FIO PLASTICHUMBO                                                   1,8600          104,16
2	1,0000  UN   CAIXA ELETRICA - SISTEMA X                                         5,5800            5,58
3	1,0000  UN   CANALETA SISTEMA X                                                 5,4600            5,46
4	1,0000  UN   PLACA COM TOMADA DE TELEFONE SISTEMA X                            11,6600           11,66
                                          PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO NUCLEO TECNOLOGICO                                           MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,86
  2148 17.03.2014    61980 LF SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA      91845735000171        Dispensada     60514     1
1	2,0000  UN   CHAVE DE FENDA TWISTER 6X100;                                      4,5350            9,07
2	2,0000  UN   CHAVE PHILLIPS TWISTER 6X100;                                      4,1150            8,23
3	1,0000  UN   GRAMPEADOR MANUAL 106;                                            13,7800           13,78
4	1,0000  UN   FORMAO CHANFRADO 107;                                             11,0300           11,03
5	1,0000  UN   TRENA DE BOLSO 5 METROS;                                          11,4700           11,47
6	2,0000  UN   JOGO CHAVES TESTE;                                                 6,4250           12,85
                                          PARA OS CARPINTEIROS E PEDREIROS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO
                                          DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO
                                          N°656/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,43
2152	17.03.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada     60514     1
1	2,0000  UN   ALICATE UNIVERSAL AF8;                                             9,5400           19,08
2	1,0000  UN   MACHADINHO LEVE COM CABO EM MADEIRA;                              15,4400           15,44
3	1,0000  UN   ESQUADRO CABO 12/30CM;                                            13,0600           13,06
4	1,0000  UN   CONJUNTO DE SERRA COPO;                                           42,0000           42,00
5	1,0000  UN   MANDRIL LEVE 131 1/2;                                             17,9600           17,96
6	1,0000  UN   ADAPTADOR SDS/PLUS PARA MANDRIL;                                  14,1200           14,12
7	1,0000  UN   MULTIMETRO DIGITAL.                                               27,5000           27,50
                                          PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 656/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,16
2153	17.03.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada     61511     1
1	1,0000  UN   SERRA CIRCULAR 185 1/4 1800W;                                    439,3900          439,39
2	1,0000  UN   SERRA MARMORE 110MM 1400W;                                       294,4300          294,43
3	1,0000  UN   SERRA TICO TICO 4327;                                            296,8300          296,83
4	1,0000  UN   ESMERILHADEIRA 115MM 840W;                                       225,0100          225,01
5	1,0000  UN   MARTELETE ROMPEDOR 780W;                                         399,9900          399,99
6	1,0000  UN   PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA;                    785,4500          785,45
7	1,0000  UN   PLAINA ELETRICA 82MM 620W 220V;                                  455,3100          455,31
8	1,0000  UN   LIXADEIRA ORBITAL C/COLETRO DE PO 220W;                          223,5000          223,50
9	1,0000  UN   TARRAXA N°1 BITOLA 1/2 A 1;                                      165,9300          165,93
                                          PARA OS CARPINTERIOS E PEDREIROS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO
                                          DAS ESCOLAS DE ENSINO  DESTE  MUNICIPIO,  CFE  PROTOCOLO  N°                                           657/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.285,84
2154	17.03.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     60514     1
1	1,0000  UN   LANTERNA DE LED RECARREGAVEL;                                     25,0000           25,00
2	2,0000  UN   MARTELO PROFISSIONAL 27;                                          25,0000           50,00
3	2,0000  UN   LIMA ENXADA CHATA 8 COM CABO;                                     18,0000           36,00
4	1,0000  UN   LIMA GROSSO 8;                                                    18,0000           18,00
5	1,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA SOLDA PUNHO RASPA 50G;                          14,0000           14,00
6	1,0000  UN   JOGO DE SOQUETE C/22 PECAS;                                      149,0000          149,00
7	2,0000  UN   ALICATE DE PRESSAO 10;                                            28,0000           56,00
8	1,0000  UN   JOGO DE CHAVE FIXA 6X22;                                          39,0000           39,00
9	1,0000  UN   REBITADOR;                                                        25,0000           25,00
10	1,0000  UN   MALETA;                                                          109,0000          109,00
11	1,0000  UN   ARCO DE SERRA FIXO;                                               18,0000           18,00
12	1,0000  UN   LAMINA DE SERRA BIMETAL.                                           3,5000            3,50
                                          PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE                                           PROTOCOLO 656 N°656/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,50
2155	17.03.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     61511     1
1	1,0000  UN   ESCADA TELESCOPIA EM ACO CARBONO 4 METROS.                       499,0000          499,00
                                          PARA OS CARPINTEIROS E PEDREIROS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO
                                          DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO                                           657/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,00
  2158 17.03.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Dispensada      6214     1
                    1        2,0000  UN   TONER MLT-D204L PARA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD,       299,0000          598,00                                           TOMB. 0656234, DO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 863/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,00
  2173 18.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6052     1
2	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS                  1,9900          119,40                                          MARCA:MADRUGADA.
3	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS                  1,9900          119,40                                          MARCA:MADRUGADA.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE                                           PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,80
  2174 18.03.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6052     1
                    2      120,0000  KG   ACUCAR CRISTAL MARCA:ESTRELA                                       1,5300          183,60
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE                                           CONCORRENCIA 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,60
  2175 18.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6052     1
4	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS                 1,5000           90,00
                                          MARCA:NOBEL
5	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA:NOBEL          1,6000           96,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE                                           PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00
  2176 18.03.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6162     1
                    2       30,0000  KG   ACUCAR CRISTAL MARCA:ESTRELA                                       1,5300           45,90
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA, CFE CONCORRENCIA                                           10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,90
  2178 18.03.2014    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        Dispensada     60515     1
                    1        2,0000  UN   PLACA INDICATIVA DE PVC 50X25CM.                                  20,0000           40,00
                                          PARA O NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CFE                                           PROTOCOLO 808/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
  2183 18.03.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada     60511     1
                    1        1,0000  UN   FONTE A ALIMENTACAO 12V FTCI 12/2,5, PLUG P4 BIVOLT               35,9000           35,90                                           AUTOMATICO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROTOCOLO                                           879/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,90
  2210 19.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6053     1
                    1        1,0000  UN   FITA ACETINADA 7CM 10 METROS DE COMPRIMENTO.                      20,0000           20,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROTOCOLO                                           888/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
  2228 20.03.2014    77645 JOSIELE GULDEN - ME                      16777557000173        Dispensada      6052     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE 700 SALGADOS E 300 DOCES PARA COQUETEL DE           453,7100          453,71
                                          INAUGURAÇÃO DO NATFAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2014, NAS
                                          DEPENDENCIAS DO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 884/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,71
  2234 20.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6055     1
                    8        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM         36,0000          108,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE
                                          ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO                                           MARCA:TERMOLAR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00
  2235 20.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6055     1
                    9        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000          240,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,                                           AMPOLA DE VIDRO MARCA:TERMOLAR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00
  2295 21.03.2014    82380 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA       4452774000104        Dispensada     60518     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA TERMICA CAPACIDADE 100 LITROS 650X850X500MM                642,6000          642,60
                                          PARA O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA SEDUC, CFE PROTOCOLO                                           763/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          642,60
  2606 27.03.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6216     1
                    7        3,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G MARCA:SANTO ANTONIO;       3,0300            9,09
                   11        5,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,0000           25,00
                                          LITRO MARCA:DASERRA;
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML MARCA:RENOVAR.         7,1700           71,70
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,79
  2639 28.03.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     60514     1
                    1        1,0000  UN   TRENA DE 30 METROS.                                               36,7000           36,70
                                          PARA UTILIZACAO NA ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           EDUCACAO CONFORME PROTOCOLO Nº 810/2014.
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TER SIDO EMPENHADO                                           INDEVIDAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,70
  2649 28.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  62112     1
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000           69,00
                                          PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00
  2670 28.03.2014    11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME  1055455000177        Dispensada      6054     1
                    1        1,0000  UN   CABO DUPLICADOR DE VGA.                                           20,0000           20,00
                                          PARA O NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CFE                                           PROTOCOLO 983/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
  2684 31.03.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada      6054     1
1	10,0000  UN   CARTUCHO LEXMARK105XL (PRETO);                                    30,0000          300,00
2	4,0000  UN   CARTUCHO LEXMARK 100XL (CIATO);                                   84,0000          336,00
3	4,0000  UN   CARTUCHO LEXMARK 100XL (AMARELO);                                 84,0000          336,00
4	4,0000  UN   CARTUCHO LEXMARK 100XL (MAGENTA).                                 84,0000          336,00
                                          PARA UTILIZACAO NA NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE                                           FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 1074/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.308,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        9.740,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150
   275 13.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6598    20
20	30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          900,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21	30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800          464,40
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   22       30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000          387,00
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
30	200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE        2,4000          480,00
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:
                                          VOLK;
31	200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE       2,4000          480,00
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:                                           VOLK.
32	100,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE       2,4000          240,00
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:
                                          VOLK.
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,30-
   951 30.01.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6871  1174
1	505,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000          505,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00   962 30.01.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   7111  1166
                    6      745,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,5000        1.862,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50-
  1523 24.02.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia    6471    31
2	30,0000  TO   BRITA Nº 1 E BRITA Nº 2.                                          24,2400          727,20
                                          PARA USO DURANTE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN E OSCAR                                           BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                                          BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA Nº01/2013, POIS NAO HOUVE                                           NECESSIDADE DO TOTAL DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,13-
  1923 27.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6871  1174
                   24     1190,0000  KG   TOMATE.                                                            3,2500        3.867,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,75-
  1971 05.03.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6373    20
                   10      200,0000  UN   CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS                    1,9900          398,00
                                          MARCA: CREDEAL. PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00
  1972 05.03.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen   6373    20
                   35       15,0000  CX   PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: BRW                       1,0000           15,00
                                          PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PREGÃO                                           PRESENCIAL N° 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00
  1973 05.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6373    20
                    4       50,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR MARCA: MAPED              0,1000            5,00
                                          PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO PRESEN                                          CIAL N° 23/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00
  1974 05.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6373    20
                   10       50,0000  UN   COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR MARCA: ACILEX                        0,6900           34,50
                   15       50,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM MARCA: IPECOL                  0,1300            6,50
                   23       20,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M MARCA: ADERE           1,7000           34,00
                   39        1,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M MARCA: POLITAC           25,0000           25,00
                                          PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PREGÃO PRESEN                                          CIAL N° 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00   1975 05.03.2014     3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA            90548827000127        Dispensada      6758     1
1	3,0000  UN   FLEXIVEL GAS                                                     130,0000          390,00
2	8,0000  UN   ABRACADEIRAS                                                       6,0000           48,00
3	3,0000  UN   REGISTRO                                                          48,0000          144,00
4	1,0000  UN   REGISTRO DE 1/2                                                   28,0000           28,00
5	2,0000  UN   REGULADOR                                                        160,0000          320,00
6	2,0000  UN   VALVULA DE ESPERA                                                 38,0000           76,00
7	2,0000  UN   BUCHA DE 1/2                                                       8,0000           16,00
8	2,0000  UN   TEE 1/8                                                            4,5000            9,00
9	4,0000  UN   NIPLE 1/2                                                          9,0000           36,00
10	2,0000  UN   LUVAS DE 1/2                                                       9,0000           18,00
11	8,0000  UN   COTOVELO DE 1/2                                                    9,0000           72,00
12	2,0000  UN   TEE DE 1/2                                                         9,0000           18,00
13	37,0000  M    TUBO PRETO DIN                                                    22,3784          828,00
14	40,0000  UN   BUCHAS                                                             0,7750           31,00
15	37,0000  UN   ABRACADEIRAS                                                       2,0000           74,00
16	12,0000  UN   PARAFUSOS                                                          1,0000           12,00
17	8,0000  UN   FITA TEFLON                                                       16,0000          128,00
18	1,0000  UN   UNIAO                                                             15,0000           15,00
19	1,0000  UN   VEDANTE                                                           15,0000           15,00
20	1,0000  UN   NIPLE DE 1/2 3/8                                                  18,0000           18,00
21	1,0000  UN   REGISTRO 1/2 MANGUEIRA                                            48,0000           48,00
22	4,0000  UN   LUVAS DE 3/4                                                       9,0000           36,00
23	4,0000  UN   BUCHAS DE REDUCAO                                                 19,5000           78,00
24	6,0000  UN   NIPLE DE 3/4                                                      15,0000           90,00
25	10,0000  UN   COTOVELO 3/4                                                       9,0000           90,00
26	1,0000  UN   TEE COM PASTILHA                                                  22,0000           22,00
27	2,0000  UN   PICTEL P45                                                        34,0000           68,00
                             2,0000  UN   VEDA ROSCA                                                        15,0000           30,00
                                          PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA DOS FOGÕES INDUSTRIAIS DA ESCO-
                                          LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO E CASA DA                                           CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PROTOCOLO N° 465/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.758,00
  2009 05.03.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   6801     1
1	3,0000  UN   FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 385 LITROS,        1.560,0000        4.680,00
                                          BRANCO, 220V. MARCA: CONSUL CHB42DB
2	1,0000  UN   FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS, BRANCO,   1.430,0000        1.430,00
                                          220V. MARCA: CONSUL CVU30EB
                    4        1,0000  UN   FOGAO INDUSTRIAL, COM 6 BOCAS, COM FORNO MARCA:PROGAS PRE600     730,0000          730,00
6	2,0000  UN   FOGAO INDUSTRIAL, COM 4 BOCAS, COM FORNO MARCA:PROGAS PRE400     702,0000        1.404,00
7	5,0000  UN   FORNO ELETRICO, CAPACIDADE DE 44 LITROS, AUTOLIMPANTE,           329,0000        1.645,00
                                          POTENCIA 1750W, 220V. MARCA: MUELLER PRELUDIO
8	1,0000  UN   LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, COM 3 VELOCIDADES, LAMINAS DE ACO       71,0000           71,00
                                          INOXIDAVEL, POTENCIA DE 400 A 600W, 220V. MARCA: MONDIAL
                                          PREMIUM
9	2,0000  UN   LIQUIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 8 LITROS, EM INOX,        559,0000        1.118,00                                          220V. MARCA: VISA LQ08.
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-
                                          NICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014, CONTRATO ADMINIS                                          TRATIVO DE COMPRA N° 27/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.078,00   2012 05.03.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   6814    20
3	1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 110/2014, REF.           10.000,0000       10.000,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
                                          ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS
                                          CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014,
                                          CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2013, POIS HOUVE NECESSI                                          DADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00
  2013 05.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   6801     1
                    3        1,0000  UN   REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300  LITROS,   1.090,0000        1.090,00
                                          BRANCO, 220V, MARCA: CONSUL CRB36A. PARA A SECRETARIA MUNI                                          CIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00
  2016 06.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Dispensada      6461    20
                    1        1,0000  UN   1/2 DE BRITA N° 3                                                 35,0000           35,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA                                           SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE PROTOCOLO 708/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00
  2019 06.03.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada      6461    20
1	1,0000  UN   FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO 1100 LITROS                         803,0000          803,00
2	1,0000  UN   FILTRO ANAEROBICO 1100 LITROS                                    958,0000          958,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA
                                          SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE PROTOCOLO 708/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.761,00
  2026 06.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6461    20
                   47       25,0000  UN   LIXA FERRO 100 MARCA: DOUBLE                                       1,3500           33,75
                   49       25,0000  UN   LIXA FERRO 50 MARCA: DOUBLE                                        1,4900           37,25
                   87       30,0000  UN   TABUA 30 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI                 47,5300        1.425,90
                   89       30,0000  UN   GUIA DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI               21,3200          639,60
                   93       30,0000  UN   CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI                  21,3200          639,60
                                          PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MU                                          NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.776,10
  2027 06.03.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    6461    20
                   92       20,0000  UN   SARRAFO 7 X 2,70 X 1" PINOS 4ª BOA MARCA: GRAEFER                  2,4000           48,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00
  2028 06.03.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      6461    20
1	10,0000  UN   TINTA OLEO AMARELO OURO GALAO 3,6 LT                              41,9000          419,00
2	10,0000  UN   TINTA OLEO VERDE GALAO 3,6 LT                                     41,9000          419,00
3	10,0000  UN   TINTA OLEO AZUL 3,6 LT                                            41,9000          419,00
4	10,0000  UN   TINTA OLEO VERMELHO 3,6 LT                                        41,9000          419,00
5	10,0000  UN   TINTA OLEO BRANCO 3,6 LT                                          41,9000          419,00                    6       10,0000  UN   SELADOR ACRILICO BALDE DE 18 LT                                   40,5000          405,00
                                          PARA MANUTENCAO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO 690/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00
  2040 07.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6471    31
                   89        3,0000  UN   GUIA DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI               21,3200           63,96
                   93        2,0000  UN   CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI                  21,3200           42,64
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO, CFE.CONCORRENCIA                                           08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,60
  2042 07.03.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    6471    31
14	20,0000  M³   AREIA FINA MARCA: BONALUME                                        58,9000        1.178,00
15	20,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA: BONALUME                                       90,0000        1.800,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE.CONCORRENCIA                                           08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.978,00
  2043 07.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6471    31
                    1       30,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM                                    22,7500          682,50                                           PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,50
  2044 07.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia    6471    31
                    2       30,0000  TO   BRITA N.1 E BRITA N.2                                             24,2400          727,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE CONCORRENCIA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          727,20
  2045 07.03.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    6471    31
                    1       20,0000  TO   PO-DE-BRITA                                                       24,3500          487,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE CONCORRENCIA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          487,00
  2046 07.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia    6471    31
                    2       60,0000  TO   BRITA N.1 E BRITA N.2                                             24,2400        1.454,40
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE CONCORRENCIA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.454,40
  2049 10.03.2014     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        Dispensada      6471    31
                    1        3,0000  M    PERFIL DE ALUMINIO REDUTOR                                        25,0000           75,00                                           PARA O NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 775/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00
  2090 12.03.2014    71898 NICHELE MADEIRAS E MOVEIS LTDA           94222239000150        Dispensada      6461    20
                    1       50,0000  UN   MADEIRA GARAPEIRA 15CM X 3CM X 3 METROS                           63,4000        3.170,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO N° 690/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.170,00
  2146 17.03.2014    11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME  1055455000177        Dispensada      6596    20
1	2,0000  UN   KIT LIMPEZA PARA MONITOR LCD                                      29,9000           59,80
2	2,0000  UN   KIT LIMPEZA PARA CONTATOS ELETRONICOS                             18,0000           36,00
3	1,0000  UN   TESTADOR MULTIFUNCIONAL DE CABOS DE REDE (KIT MULTIMETRO         695,0000          695,00
                                          TX3000)
4	1,0000  UN   MALETA PARA NOTEBOOK 15                                           49,0000           49,00
                                          PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS                                           MUNICIPAIS, CFE PROTOCOLO N°681/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,80
  2149 17.03.2014    61980 LF SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA      91845735000171        Dispensada      6596    20
1	1,0000  UN   CONJUNTO DE CHAVES DE BOCA DE 8 A 14MM;                           43,5200           43,52
2	1,0000  UN   ALICATE PARA CRIMPAGEM DE PLUGS RJ45;                            110,5500          110,55
3	1,0000  UN   ALICATE CROMADO PARA DECAPAR CABOS;                               56,6800           56,68
4	1,0000  UN   ALICATE UNIVERSAL;                                                24,1500           24,15
5	1,0000  UN   PINCEL PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO;                                 1,6300            1,63
6	1,0000  UN   PINCEL PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO;                                 5,3800            5,38
                                          PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS                                           MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 681/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,91
  2150 17.03.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      6596    20
1	1,0000  UN   CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS;                           31,3200           31,32
2	1,0000  UN   ALICATE DE BICO LONGO;                                            10,0800           10,08
3	1,0000  UN   ALICATE DE CORTE DIAGONAL;                                        10,0800           10,08
4	1,0000  UN   ESCADA DE 6 DEGRAUS.                                             122,1000          122,10
                                          PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS                                           MUNICIPAIS, CFE PROTOCOLO N°681/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,58
  2185 18.03.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia    6461    20
                   42       20,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA MARCA:METASUL.                         13,6200          272,40
                                          PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE, CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,40
  2204 19.03.2014    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        Dispensada     64110    20
1	2,0000  UN   KIT FILTRO;                                                       45,0000           90,00
2	2,0000  UN   TORNEIRA COPO;                                                    28,0000           56,00
3	1,0000  UN   KIT DE LIMPEZA E DE CONSERVACAO;                                  30,0000           30,00
4	1,0000  UN   CARGA DE GAS;                                                    110,0000          110,00
5	1,0000  UN   TORNEIRA BOCA;                                                    28,0000           28,00
6	1,0000  UN   KIT DE PINTURA.                                                   90,0000           90,00
                                          PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS TOMB. 0651503 E 0622144 DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO                                           PESSIN, CFE. PROTOCOLO Nº 535/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,00
  2221 19.03.2014     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        Pregao Presen   6471    31
1	60,0000  M²   REPOSICAO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO      80,0000        4.800,00                                          FUNDAMENTAL DA AREA URBANA;
2	90,0000  M²   REPOSICAO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO           80,0000        7.200,00
                                          FUNDAMENTAL DA AREA URBANA;
3	20,0000  M²   REPOSICAO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO      80,0000        1.600,00
                                          FUNDAMENTAL DA AREA RURAL;
4	30,0000  M²   REPOSICAO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO           76,6666        2.300,00                                          FUNDAMENTAL DA AREA RURAL.
                                          CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 32/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.900,00
  2223 19.03.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      6801     1
                    1        2,0000  UN   CASCO DE GAS P-45.                                               450,0000          900,00
                                          PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA CARLOS PAESE, CFE PROTOCOLO                                           Nº 872/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00
  2225 20.03.2014    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Presen   6596    20
                   28        2,0000  UN   TONER KYOCERA TK137, PRETO                                       133,0000          266,00
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,00
  2226 20.03.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   6596    20
                   23        2,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO                                149,9000          299,80
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,80
  2252 21.03.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia    6752     1
4	120,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI                                   9,1200        1.094,40
5	60,0000  KG   SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU                                5,1900          311,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,80
  2253 21.03.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia    6761  1065
4	800,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI                                   9,1200        7.296,00
5	1300,0000  KG   SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU                                5,1900        6.747,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME                                           CONCORRENCIA 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.043,00
  2254 21.03.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6761  1065
                   28     1714,0000  L    BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)                         2,2300        3.822,22
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME                                           CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.822,22
  2255 21.03.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6761  1065
                   15     3479,0000  KG   MACA                                                               2,7500        9.567,25
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA
                                          PUBLICA 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.567,25
  2256 21.03.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6761  1065
                   29      402,5000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                             9,0000        3.622,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME                                           CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.622,50
  2257 21.03.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6871  1174
                   18      658,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000        2.237,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.237,20
  2258 21.03.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6871  1174
6	752,0000  KG   CEBOLA                                                             2,5000        1.880,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO                                           CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.880,00
  2259 21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   11       15,0000  UN   COUVE FOLHA                                                        1,5000           22,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA
                                          DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50
  2260 21.03.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   28       30,0000  L    BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)                         2,2300           66,90
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,90
  2261 21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   11       30,0000  UN   COUVE FOLHA                                                        1,5000           45,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO
                                          CONTRATURNO 1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338,
                                          BAIRRO 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00
  2263 21.03.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   28       40,0000  L    BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)                         2,2300           89,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1º DE MAIO DESTE                                           MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,20   2264 21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   11       40,0000  UN   COUVE FOLHA                                                        1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
  2265 21.03.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   28       50,0000  L    BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)                         2,2300          111,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,50
  2266 21.03.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,4000           72,00
7	10,0000  KG   CENOURA                                                            2,4500           24,50
                   15       90,0000  KG   MACA                                                               2,7500          247,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,00
  2267 21.03.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                    6       20,0000  KG   CEBOLA                                                             2,5000           50,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00
  2268 21.03.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    1       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00
  2269 21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
8	30,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           33,00
                   21       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,40
  2270 21.03.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          102,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00
  2271 21.03.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,4000           72,00
                    7       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,4500           24,50
                   15       75,0000  KG   MACA                                                               2,7500          206,25
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA,338, BAIRRO 1º DE MAIO DESTE
                                          MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,75
2275	21.03.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
1	30,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO
                                          CONTRATURNO 1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338,
                                          BAIRRO 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00
2276	21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                    8       30,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           33,00
                   21       15,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           25,05
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1º DE MAIO,                                           DESDE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,05
2277	21.03.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           68,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO
                                          CONTRATURNO 1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338,
                                          BAIRRO 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00
2278	21.03.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                    6       30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,5000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO
                                          CONTRATURNO 1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO
                                          1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00
2279	21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                    8       40,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           44,00
                   21       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,40
2280	21.03.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           85,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00
2281	21.03.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
1	40,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           40,00                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
2282	21.03.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,4000           72,00
                    7       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,4500           24,50
                   15       90,0000  KG   MACA                                                               2,7500          247,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,00
2283	21.03.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                    6       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,5000          100,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00
2284	21.03.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   7111  1166
                    8      395,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000          434,50
                   11      443,0000  UN   COUVE FOLHA                                                        1,5000          664,50
                   21      292,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700          487,64
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA
                                          PUBLICA 01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.586,64
2285	21.03.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   7111  1166
1	518,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000          518,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,00
2286	21.03.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   7111  1166
                    3      562,0000  KG   BETERRABA                                                          2,4000        1.348,80
                    7      258,0000  KG   CENOURA                                                            2,4500          632,10
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESOLAR PARA ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME                                           CHAMADA PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,90
2287	21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           04/2013.
                                          EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50
2288	21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRACURSO
                                          1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1º DE MAIO DESTE                                           MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00
2289	21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.
                                          DEVIDO ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00
  2290 21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6871  1174
                    8      600,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500        1.530,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.530,00
  2291 21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6761  1065
                    9     2208,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500        4.747,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 04/2013.                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.747,20
  2292 21.03.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6761  1065
                   26      605,0000  KG   FRANGO DESFIADO MARCA:VAPZA                                       19,9000       12.039,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA                                           10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.039,50
  2293 21.03.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                   24       40,0000  KG   TOMATE                                                             3,2500          130,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO
                                          CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00
  2314 24.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6598    20
                   18      180,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000        7.020,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS MARCA:TRIBOM.
23	100,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE         3,5600          356,00                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA:MARTINS.
24	100,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO        1,6000          160,00                                          DE 65CM E LARGURA DE 44CM MARCA:MARTINS.
25	600,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600          456,00
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA                                           FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.                                           MARCA:ESFREBOM.
                   35      120,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        7,5600          907,20                                           CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA:VARRE MAIS.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.899,20
  2315 24.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6598    20
20	20,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          600,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA:HB
21	20,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800          309,60
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA:HB
                   22       10,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000          129,00
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA:HB
30	120,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000          288,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA:VOLK
31	120,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000          288,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA:VOLK
32	120,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000          288,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA MARCA:VOLK.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.902,60
  2329 24.03.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6598    20
1	800,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA:LIPON;                  1,3300        1.064,00
                    4      350,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500        1.452,50
                                          2 LITROS MARCA:AQUAFAST;
7	200,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G MARCA:SANTO ANTONIO;       3,0300          606,00
8	200,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL MARCA:CINDERELA;                         3,6000          720,00
                   10      100,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,4500          245,00
                                          MARCA:FONT;
                   17       25,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         23,1500          578,75
                                          MARCA:MEKAL
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.666,25   2330 24.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6598    20
2	400,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO MARCA:PRONTO       4,3100        1.724,00
                                          SOCORRO;
5	800,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA:FONTANA;        1,2000          960,00
6	200,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML MARCA:WORKER;                    2,2000          440,00
                    9      120,0000  UN   SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G MARCA:SENSUS.                        1,0000          120,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.244,00
  2331 24.03.2014     4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA              2227556000140        Pregao Presen   6598    20
                   16      100,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS MARCA:ROMAQ.                  19,7500        1.975,00
                                          40 UN DE CERA LIQUIDA AMARELA
                                          40 UN DE CERA LIQUIDA VERMELHA
                                          20 UN DE CERA LIQUIDA INCOLOR
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE                                           ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,00
  2333 24.03.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   6598    20
                   28       40,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,6600          186,40
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES MARCA:DALCIN;
                   33      100,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             2,0200          202,00
                                          PADRAO MARCA:INBRASIL;
                   36       60,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE MARCA:VIDEQUIMICA.          11,9000          714,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE                                           ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.102,40
  2544 25.03.2014     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        Dispensada      6461    20
1	76,0000  M    TELA GALVANIZADA ARAME 14 MALHA 06                                11,0000          836,00
2	14,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 2,50 RETO                                       25,0000          350,00
3	1,0000  UN   PORTAO 3M X 2M ARMACAO EM FERRO PREENCHIDO EM TELA               850,0000          850,00
                                          GALVANIZADA
                                          PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA NOVA SARDENHA, CFE PROTOCOLO N°
                                          946/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.036,00
  2551 25.03.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   6689    20
                    8        4,0000  UN   ESTANTE REFORCADA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESMONTAVEIS,        95,0000          380,00
                                          REGULAVEIRS, COLUNAS DUPLAS 4X4, FUNDO E LATERAIS ABERTOS
                                          COM REFORCOS EM "X", DIMENSOES: 1980 X 920 X 420MM                                           MARCA:LUNASA ES20.
                                          MATERIAL PARA SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00
  2552 25.03.2014    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        Pregao Presen   6689    20
3	6,0000  UN   CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL: COMPOSTO DE 1 MESA ESTRUTURA        250,0000        1.500,00
                                          MONOBLOCO E 06 CADEIRAS. MESA INFANTIL COM DIMENSOES DE 1200
                                          X 520 X 20MM. CADEIRA INFANTIL COM ASSENTOS COLORIDOS,
                                          MEDINDO 340 X 330 X 5MM. MARCA:RCJ1/6.
                                          MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00
  2565 26.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6471    31
1	50,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM;                                   24,4500        1.222,50
2	30,0000  UN   SACO DE CIMENTO COLA MARCA: COLAFIX;                               5,3900          161,70
3	20,0000  UN   SACO DE CAL HIDRATADO MARCA: FIDA;                                 6,8900          137,80
                   13      150,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA               0,3200           48,00
                                          GALVANIZADA 5/16 MARCA: KOEMA;
                   19    10000,0000  UN   TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19 MARCA: ANCORA;                      0,5300        5.300,00
                   21    10000,0000  UN   TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19 MARCA: SIMONETO;                        0,4200        4.200,00
                   28       20,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO, 3,6 LITROS, LACRADA DE             38,9000          778,00
                                          FABRICA MARCA: KILLING;
                   33       10,0000  UN   ROLO DE LA 23 CM MARCA: ATLAS;                                     3,7800           37,80
                   48      150,0000  UN   LIXA FERRO 80 MARCA: DOUBLE;                                       1,3800          207,00
                   50      500,0000  UN   LIXA FERRO 120 MARCA: DOUBLE;                                      1,3500          675,00
                   53       50,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 MARCA: KRONA;                             1,9900           99,50
                   61      100,0000  UN   TUBO DE SILICONE INCOLOR 365G MARCA: PULVITEC;                     7,1800          718,00
                   63        2,0000  UN   DESENTUPIDOR COMPLETO GRANDE MARCA: LIZOT;                         3,9900            7,98
                   80       25,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 40MM X 6M MARCA: TUBOSAN;                      10,4700          261,75
                   87       50,0000  UN   TABUA 30 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;               47,5300        2.376,50
                   89       50,0000  UN   GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;             21,3200        1.066,00
                   91       50,0000  UN   SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;              10,6600          533,00
                   93       40,0000  UN   CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI;                 21,3200          852,80
                   99       50,0000  UN   DOBRADICA 3'' MARCA: BIGFER;                                       0,6000           30,00
                           100,0000  UN   PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS MARCA: BIGFER;                     0,0200            2,00
1	200,0000  UN   PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS, COM ROSCA MARCA: BIGFER;            0,0700           14,00
2	500,0000  UN   PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS, COM ROSCA MARCA: BIGFER;            0,5000          250,00
4	500,0000  UN   BUCHA 6MM MARCA: BIGFER;                                           0,0300           15,00
5	500,0000  UN   BUCHA 8MM MARCA: BIGFER;                                           0,0400           20,00
                    8       20,0000  KG   PREGO 17 X 27 MARCA: GERDAU;                                       5,3300          106,60
                   16       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 75MM MARCA: PLASTILIT;                                 1,5700           78,50
                   22       70,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 25MM MARCA: TUBOSAN;                                 0,2200           15,40
                   44       50,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM MARCA: TUBOSAN;                           0,1800            9,00
                   55       50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 100 X 100MM MARCA: PLASTILIT;       7,0000          350,00
                   63       50,0000  UN   LUVA DE CORRER 150MM COM ANEL MARCA: KRONA;                       14,9800          749,00
                   67       50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL 20MM MARCA: TUBOSAN;                                 0,1800            9,00
                   71       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32MM MARCA: KRONA;                   1,9900           99,50
                   75       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4 MARCA: TUBOSAN;        0,5300           26,50
85	50,0000  UN   TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 1/2'' MARCA: PLASTILIT;            1,1800           59,00
86	30,0000  UN   TE 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 20 X 1/2''        2,1500           64,50
                                          MARCA: TUBOSAN;
                   88       30,0000  UN   TE REDUCAO SOLDAVEL LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 1/2''                 2,6900           80,70
                                          MARCA: TUBOSAN;
                   93      100,0000  UN   TAMPAO LISO 25MM MARCA: TUBOSAN;                                   0,3200           32,00
11	15,0000  UN   PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,70 X 2,10M                    53,2000          798,00
                                          MARCA: TUMELERO;
12	20,0000  UN   PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 2,10M                   189,0000        3.780,00
                                          MARCA: TUMELERO;
                   21       10,0000  UN   ADAPTADOR LIGACAO PREDIAL 20 X 3/4'' MARCA: TIGRE;                 2,1400           21,40                    24       25,0000  UN   REGISTRO BORBOLET 3/4'' MARCA: HERG;                               4,0500          101,25
25	25,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA 1/2 MARCA: HERG;                                3,6100           90,25
26	25,0000  UN   PIA PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA;                    29,9000          747,50
27	20,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA;          67,9000        1.358,00
33	15,0000  UN   CAIXA DE GORDURA MARCA: HERG;                                     14,3900          215,85
34	15,0000  UN   RALO SECO MARCA: HERG;                                             3,7500           56,25
                   38      200,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM MARCA: HERG;                     1,3800          276,00
43	100,0000  UN   TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC MARCA: BLUKIT;                       3,9700          397,00
44	300,0000  M    FIO ELETRICO 1,50MM SOLIDO OU FLEX MARCA: PERFIL;                  0,4900          147,00
45	400,0000  M    FIO ELETRICO 2,50MM SOLIDO OU FLEX MARCA: PERFIL;                  0,7900          316,00
46	200,0000  M    FIO ELETRICO 4,00MM SOLIDO OU FLEX MARCA: PERFIL.                  1,2100          242,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. PROTOCOLO                                           Nº 953/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.240,53
  2573 26.03.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia    6471    31
                   20     5000,0000  UN   TIJOLO 20 FUROS 11,5 X 9 X 24 MARCA: FELISBINO;                    0,8000        4.000,00
29	30,0000  UN   FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA                17,1500          514,50
                                          MARCA: ISABELA;
30	10,0000  UN   SOLVENTE 900ML MARCA: ANNIL;                                       6,2800           62,80
31	10,0000  UN   ROLO DE LA 9CM MARCA: ROMA;                                        3,1600           31,60
                   34       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 9CM MARCA: ROMA;                                    1,2700           25,40
                   36       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 23CM MARCA: ROMA;                                   3,1500           63,00
40	20,0000  UN   PINCEL 2'' 1/2 MARCA: ROMA;                                        2,8300           56,60
41	20,0000  UN   PINCEL 3'' MARCA: ROMA;                                            4,5500           91,00
                   57      100,0000  UN   FECHADURA DE METAL PARA PORTA EXTERNA MARCA: SOPRANO;             18,9800        1.898,00
                   59       25,0000  UN   TUBO DE COLA ADESIVA PARA PVC 75G MARCA: PLASTUBOS;                2,0300           50,75
                   15       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 100MM MARCA: PLASTUBOS;                                2,5700          128,50
20	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 40MM MARCA: PLASTUBOS;                               1,2600           63,00
21	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 32MM MARCA: PLASTUBOS;                               0,5400           27,00
23	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 20MM MARCA: PLASTUBOS;                               0,2600           13,00
24	100,0000  UN   CAPS COM ROSCA 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                               0,3400           34,00
25	50,0000  UN   CAPS COM ROSCA 3/4 MARCA: PLASTUBOS;                               0,4700           23,50
26	30,0000  UN   CURVA DE PVC 40MM MARCA: PLASTUBOS;                                1,4000           42,00
27	30,0000  UN   CURVA DE PVC 50MM MARCA: PLASTUBOS;                                3,1200           93,60
28	30,0000  UN   CURVA DE PVC 75MM MARCA: PLASTUBOS;                                5,1800          155,40
                   30       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM MARCA: PLASTUBOS;                  1,1700           35,10
                   34       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 150MM MARCA: TUBOZAN;                  15,9300          477,90
                   40       20,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM MARCA: PLASTUBOS;                15,0300          300,60
                   43       40,0000  UN   JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM MARCA: PLASTUBOS;                         0,3000           12,00
47	100,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;         0,6500           65,00
48	100,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2''                   0,7300           73,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
49	100,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2''                  1,4700          147,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
50	100,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4''                  2,1100          211,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
51	100,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL DE LATAO 25 X 1/2''                    1,6200          162,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
52	50,0000  UN   JOELHO 90º COM ROSCA 3/4'' MARCA: PLASTUBOS                        0,6300           31,50
53	50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM MARCA: PLASTUBOS          4,7000          235,00
54	50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75 X 75MM MARCA: PLASTUBOS          6,1300          306,50                   60       50,0000  UN   LUVA ESGOTO SECUNDARIO 40MM MARCA: PLASTUBOS;                      0,4200           21,00
                   61       50,0000  UN   LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM MARCA: PLASTUBOS;           3,2700          163,50
                   70       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM MARCA: PLASTUBOS;               0,4200           21,00
72	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                 0,3400           17,00
73	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4 MARCA: PLASTUBOS;                 0,4900           24,50
74	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32 X 1'' MARCA: PLASTUBOS;                 1,5900           79,50
76	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20X1/2'' MARCA: PLASTUBOS;        1,1700           58,50
77	50,0000  UN   REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75X50MM MARCA: PLASTUBOS;       2,1900          109,50
79	30,0000  UN   TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM MARCA: PLASTUBOS;           4,2400          127,20
80	30,0000  UN   TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 75MM MARCA: PLASTUBOS;           4,5800          137,40
81	60,0000  UN   TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 100 X 50MM MARCA: PLASTUBOS;          4,6700          280,20
82	30,0000  UN   TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25MM MARCA: PLASTUBOS;             2,0400           61,20
83	30,0000  UN   TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32MM MARCA: PLASTUBOS;             3,8600          115,80
84	50,0000  UN   TE 90º SOLDAVEL 20 X 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;                  0,7700           38,50
                   87       30,0000  UN   TE 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 3/4''        2,8600           85,80
                                          MARCA: PLASTUBOS;
                   92      100,0000  UN   TAMPAO LISO 20MM MARCA: PLASTUBOS;                                 0,2600           26,00
                   94      100,0000  UN   TAMPAO LISO 32MM MARCA: PLASTUBOS;                                 0,5400           54,00
96	200,0000  UN   TAMPAO COM ROSCA DE 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                          0,3400           68,00
97	50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                0,1500            7,50
98	50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;              0,2300           11,50
99	50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1'' MARCA: PLASTUBOS;                0,6200           31,00
                            50,0000  UN   BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM MARCA: PLASTUBOS;        0,1400            7,00
1	50,0000  UN   BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM MARCA: PLASTUBOS;        0,5800           29,00
2	50,0000  UN   BUCHA DE REUDCAO BR COM ROSCA 3/4 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;        0,2000           10,00
3	100,0000  UN   PLUG COM ROSCA 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;                             0,2300           23,00
4	50,0000  UN   PLUG COM ROSCA 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;                             0,2800           14,00
                   28       20,0000  UN   CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES MARCA: ALUMASA;                   5,5600          111,20
31	200,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES                8,8300        1.766,00
                                          MARCA: METASUL;
32	60,0000  UN   SPUD PARA VASO SANITARIO MARCA: KRONA;                             1,5700           94,20
                   42      150,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA MARCA: METASUL.                        13,6200        2.043,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,                                           CONFORME CONCORRENCIA Nº 8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.066,25
  2574 26.03.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    6471    31
5	200,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83 MARCA: ISDRALIT;                      26,4500        5.290,00
6	200,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,13 MARCA: ISDRALIT;                      30,7500        6.150,00
                   10      200,0000  UN   TELHA F. C. 4 X 50 X 2,13 MARCA: ISDRALIT;                         8,1900        1.638,00
                   12      100,0000  UN   PAR DE CUMEEIRA ARTICULADA 4MM MARCA: ISDRALIT;                    6,4000          640,00
26	30,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE       160,0000        4.800,00
                                          FABRICA MARCA: RESICOLOR;
27	40,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6  LITROS, LACRADA DE        37,7400        1.509,60
                                          FABRICA MARCA: RESICOLOR;
                   60       50,0000  UN   TUBO DE SILICONE NA COR CINZA 365G MARCA: WOLKER;                 12,0000          600,00
64	100,0000  UN   BARRA DE FERRO 5,0 X 12M MARCA: BELGO;                             6,5800          658,00
65	50,0000  UN   BARRA DE FERRO 1/2 X 12M MARCA: BELGO;                            40,2800        2.014,00
                   70       50,0000  UN   BARRA DE FERRO 6MM MARCA: BELGO;                                   9,7500          487,50
                   72       50,0000  UN   BARRA DE FERRO 3/8 MARCA: BELGO;                                  27,1800        1.359,00
77	30,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M MARCA: BR PLASTICO;                32,1000          963,00
78	25,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 75MM X 6M MARCA: BR PLASTICO;                  28,9500          723,75                   79       20,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 50MM X 6M MARCA: BR PLASTICO;                  19,6000          392,00
                   84       20,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM X 6M MARCA: BR PLASTICO;                 8,4000          168,00
                   88       50,0000  UN   TABUA 30 X 2,40 X 1'' PINOS 4ª BOA MARCA: GRAEFER;                 9,3000          465,00
                   90       50,0000  UN   GUIA DE 15 X 2,70 X 1'' PINOS 4ª BOA MARCA: GRAEFER;               4,6000          230,00
                   95       50,0000  M²   FORRO DE PINOS MARCA: JAQUIRANA;                                   7,4000          370,00
                    9       20,0000  KG   PREGO 18 X 30 MARCA: BELGO;                                        5,0700          101,40
17	50,0000  UN   CAPS ESGOTO 50MM MARCA: BR PLASTICO;                               1,2100           60,50
18	50,0000  UN   CAPS ESGOTO 40MM MARCA: BR PLASTICO;                               0,6500           32,50
19	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 50MM MARCA: BR PLASTICO;                             2,2200          111,00
                   29       30,0000  UN   CURVA DE PVC 100MM MARCA: BR PLASTICO;                             6,3000          189,00
35	50,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM MARCA: BR PLASTICO;               2,6200          131,00
36	50,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 50MM MARCA: BR PLASTICO;                0,7400           37,00
                   41       40,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM MARCA: BR PLASTICO;               2,0100           80,40
                   46       50,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM MARCA: PLASTILIT;            0,8000           40,00
                   56       50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 150X100MM MARCA: BR PLASTICO;      20,0000        1.000,00
                   62       50,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL MARCA: BR PLASTICO;           4,7900          239,50
                   41      200,0000  UN   TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO, FIXA NA PIA MARCA: AGUIA.        23,0000        4.600,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,                                           CONFORME CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.080,15
  2575 26.03.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    6471    31
14	30,0000  M³   AREIA FINA MARCA: BONALUME;                                       58,9000        1.767,00
15	30,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA: BONALUME;                                      90,0000        2.700,00
16	30,0000  M³   AREIA GROSSA MARCA: BONALUME.                                     90,0000        2.700,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,                                           CONFORME CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.167,00
  2602 27.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   6373    20
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000           69,00
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO N° 6373.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00
  2603 27.03.2014    80600 LOJAS SOLAR LTDA                         15469928001401        Dispensada      6402    20
                    1        1,0000  UN   ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS.                      119,0000          119,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO                                           SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO Nº 996.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00
  2604 27.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      6373    20
                    1       10,0000  UN   CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA DE 30 CM X 50 CM.                     46,0000          460,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME                                           PROTOCOLO 1007/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00
  2605 27.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6373    20
                   54       15,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO MARCA: SUPREME.                              6,0900           91,35
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,35   2625 28.03.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   6802     1
                   17       13,0000  UN   CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE REFEITORIO EMPILHAVEL, MESA       399,0000        5.187,00
                                          EM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, TAMPO DE 2000 X                                           600MM EM MDF 15MM, ASSENTO DE 1850 X 300MM MARCA: SJ318.
                                          PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZELINDA
                                          RODOLFO PESSIN, LOCALIZADO NA RUA CARLOS BUSCAINO, Nº 184,
                                          BAIRRO CENTENARIO E ESCOLA VICENTE BERTONI, LOCALIZADO EM
                                          SAO ROQUE, QUARTO DISTRITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.187,00
  2630 28.03.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   6453    20
                   18        1,0000  UN   ESCANINHO (ROUPEIRO) COM 20 PORTAS, COM CHAVE, CONFECCIONADO     900,0000          900,00
                                          EM CHAPA DE ACO 0,45/0,60MM COM PITAO PARA CADEADO, PINTURA
                                          ELETROSTATICA COR CINZA, PORTAS COM VENEZIANAS PARA
                                          VENTILACAO, PES AJUSTAVEIS EM FORMATO DE CONE PLASTICO,
                                          MEDIDAS DO ARMARIO: 1,98M ALTURA, 1,23M LARGURA, 42CM DE                                           PROFUNDIDADE MARCA: EDW 5263.
                                          PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CENTRO OCUPACIONAL DO                                           MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00
  2642 28.03.2014     1840 LIVRARIA DO MANECO LTDA                  88632328000171        Dispensada      6372    20
1	1,0000  UN   DICIONARIO DE PORTUGUES MICHAELLIS;                               39,0000           39,00
2	1,0000  UN   DICIONARIO INGLES-PORTUGUES MICHAELLEIS.                          39,0000           39,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO                                           SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 999/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00
  2643 28.03.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada      6377    20
1	2,0000  UN   RODO GRANDE;                                                       9,0000           18,00
2	50,0000  M    MANGUEIRA DE JARDIN;                                               2,2500          112,50
3	1,0000  UN   PAR DE BOTAS DE BORRACHA Nº37/38.                                 30,0000           30,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,
                                          LOCALIZADO NA RUA BASSANO 441, BAIRRO  SAO  ROQUE,                                           CONFORME PROTOCOLO Nº 1010/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,50
  2646 28.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      6754     1
                    1        5,0000  UN   TOALHA PLASTICA COM 8 METROS.                                    103,6000          518,00
                                          PARA O CONTRATURNO DAS ESCOLAS JOAO GRENDENE E 1 DE MAIO,                                           CFE PROTOCOLO Nº 873/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,00
  2647 28.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      6376    20
                    1      200,0000  UN   GUARDANAPO 20X22CM.                                                0,4200           84,00
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO                                           Nº 997/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00
  2677 31.03.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Dispensada      6595    20
1	150,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATOMICO 6 CORES;                                  5,4000          810,00
2	500,0000  UN   MASSA DE MODELAR (CAIXA COM 6 CORES);                              0,9400          470,00
3	400,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES.                         1,1800          472,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO,                                           CONFORME PROTOCOLO 1058/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.752,00
  2678 31.03.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   6595    20
                    7     1000,0000  UN   BORRACHA BRANCA MARCA: REDBOR                                      0,1400          140,00
11	100,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL MARCA: ALAPLAST            1,7000          170,00
12	1700,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA MARCA: BIC                                0,8400        1.428,00
                   25      200,0000  CX   LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES MARCA: GIZBEL                         0,9000          180,00
                   45      500,0000  UN   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE SEM ELASTICO            0,8500          425,00
                                          MARCA: SIL;
                   50     1000,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM MARCA: WALEU.                    0,2700          270,00                                           CORES ITEM 12: 1000 AZUL, 500 VERMELHA E 200 PRETA.
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                           DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.613,00
  2679 31.03.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen   6595    20
                   13     3000,0000  UN   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660 MARCA: GB;              0,2600          780,00
15	80,0000  UN   COLA BRANCA DE 1 KG MARCA: ACC;                                    5,9500          476,00
16	1000,0000  UN   COLA BRANCA 40 GR MARCA: FRAMA;                                    0,4000          400,00
                   35       50,0000  CX   PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: BRW.                      1,0000           50,00
                                          CORES ITEM 13: 1000 BRANCA, 500 AZUL, 500 VERDE, 500 ROSA                                           E 500 AMARELA.
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                           DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.706,00
  2680 31.03.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   6595    20
                    3       60,0000  UN   APAGADOR COM PORTA GIZ MARCA: SOUZA;                               2,1000          126,00
19	200,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M MARCA: MASTERFIX;                   1,7100          342,00
20	200,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M MARCA: MASTERFIX;                   0,7500          150,00
                   51      400,0000  CX   TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS MARCA: GR.                      1,7500          700,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                           DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.318,00
  2681 31.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR MARCA: ACC;                             2,0000          160,00
                    4     1000,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR MARCA: MAPED;             0,1000          100,00
26	1000,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO;                      1,7500        1.750,00
27	4320,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 MARCA: LEO E LEO;                         0,1000          432,00
                   52      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE        0,8900          534,00                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                           DO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.976,00
  2682 31.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6595    20
                   10     1400,0000  UN   COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR MARCA: ACILEX.                       0,6900          966,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          966,00
  2683 31.03.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6595    20
                    8     1200,0000  UN   CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES MARCA: CREDEAL.           0,4400          528,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                           DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00
  2685 31.03.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada      6596    20
                    1        4,0000  UN   TONER KYOCERA TK1OO P/ IMPRESSORA 1820LA                         123,0000          492,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          NOVA SARDENHA E ANGELO VENZON NETO,                                           CONFORME PROTOCOLO 1070/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,00
  2688 31.03.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        Dispensada      6373    20
                    1        3,0000  UN   ROLOS DE FIO MEDIO DE NYLON.                                      15,0000           45,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTINADO
                                          AO "ESPACO DA SAUDE E DA BELEZA", CONFORME PROTOCOLO                                           Nº 993/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00
  2689 31.03.2014       78 BACCI BORDIGNON - ATAC.VAREJO ARMARINHOS 91495531000158        Dispensada      6373    20
1	2,0000  KG   MICANCA DIVERSAS CORES;                                           48,0000           96,00
2	3,0000  UN   ROLO MEDIO DE FIO SILICONADO.                                     18,0000           54,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODENTE ZANFELIZ,
                                          CONFORME PROTOCOLO N° 993/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00
  2734 31.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamamento Pu   6871  1174
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2290/2014, REF.             153,0000          153,00
                                          AQUISICAO DE 60 QUILOS DE BATATA INGLESA PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS
                                          DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013, POR TER                                           SIDO ESTIMADO QUANTIDADE A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      256.143,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150
  2029 06.03.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen   8043     1
27	25,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO                              43,9000        1.097,50
28	25,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA                            43,9000        1.097,50
29	25,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO                            43,9000        1.097,50
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                           E TURISMO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.292,50
  2053 10.03.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      8071     1
1	30,0000  UN   AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500 ML                          0,9900           29,70
2	30,0000  UN   AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500 ML                          0,5900           17,70
3	50,0000  UN   SUCO DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO                                  3,3900          169,50
4	20,0000  UN   GUARDANAPO, PACOTE COM 50 UNIDADES                                 1,2000           24,00
                                          PARA LANÇAMENTO DO CONCURSO FOTOGRAFICO EM COMEMORAÇÃO AOS
                                          80 ANOS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NO DIA 11/03/2014, NO                                           MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO Nº 790/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,90
  2066 11.03.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   8043     1
                   26       25,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO                              56,9000        1.422,50
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E                                           TURISMO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.422,50
  2578 26.03.2014     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        Dispensada      8076     1
                    1      200,0000  M    TECIDO LYCRA EM DIVERSAS CORES.                                   21,3961        4.279,21
                                          PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO, CFE                                           PROTOCOLO N° 908/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.279,21
                           Total da Unidade.......:                                                                        9.235,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150
  1964 05.03.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     93411  1169
1	8,0000  UN   COPIAS DE CHAVES                                                   4,0000           32,00
2	8,0000  UN   COPIA DE CONTROLE ELETRONICO                                      35,0000          280,00
3	2,0000  UN   FECHADURA CILINDRICA                                              94,0000          188,00
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA                                           SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 568/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00
  2021 06.03.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada     97319  1170
1	6,0000  UN   TOMADA RJ45                                                        3,9000           23,40
2	50,0000  M    CABO MULTILAN                                                      0,9700           48,50
                                          PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX, SEIS PONTOS DE
                                          RAMAIS E ENTRADA DE TELEFONE NO PREDIO DO CENTRO DE REFE                                          RENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 696/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,90   2023 06.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     93415  1169
1	2,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE                                                 19,9000           39,80
2	2,0000  UN   CESTO DE LIXO 6L                                                   7,9500           15,90
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA                                           SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 571/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,70
  2024 06.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9635  1190
1	1,0000  UN   REVISTEIRO                                                        29,9000           29,90
2	2,0000  UN   PORTA GUARDA CHUVA                                                49,9000           99,80
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           - SUAS, CFE. PROTOCOLO Nº 286/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,70
  2025 06.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     97319  1170
1	2,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE                                                 19,9000           39,80
2	12,0000  UN   ESSENCIA AROMATIZADA LIQUIDA, COM PALITOS                         22,9000          274,80
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, ATRAVES DO
                                          CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 365/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,60
  2030 07.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     93415  1169
1	15,0000  UN   TINTA PARA TECIDO DIVERSAS CORES                                   1,9900           29,85
2	15,0000  UN   BALÕES COLORIDOS                                                   2,5000           37,50
3	6,0000  UN   PACOTE DE ARGILA                                                   1,0000            6,00
4	1,0000  UN   ROLO DE BARBANTE                                                   1,8000            1,80
5	1,0000  UN   PINTURA DE ROSTO                                                  11,9900           11,99
6	8,0000  CX   ETIQUETA ADES 33,90 X 101,6 MM                                    35,0000          280,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-
                                          CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                          PAIF, CFE PROTOCOLO 782/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          367,14
  2031 07.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada     97319  1170
1	2,0000  UN   SUPORTE PARA COPO DE AGUA                                         22,0000           44,00
2	2,0000  UN   SUPORTE PARA COPINHO DE CAFE                                      21,0000           42,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEIF, PROTOCOLO                                           365/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00
  2033 07.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      9345  1169
                    1        3,0000  FR   GUARDANAPO 20 X 22 CM BRANCO                                      10,0000           30,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                          PAIF, CFE PROTOCOLO 321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00   2034 07.03.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada     97310  1170
1	3,0000  FR   GUARDANAPO 20 X 22 CM BRANCO                                      10,0000           30,00
2	6,0000  CX   CAIXA DE FOSFORO C/220                                             2,2500           13,50
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -
                                          PAIF, CFE PROTOCOLO 366/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50
2058	11.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  97310  1170
5	70,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500 ML MARCA: FONTANA       1,2000           84,00
6	24,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML MARCA: WORKER                    2,2000           52,80
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS
                                          ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A                                           FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE.PREGÃO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,80
2059	11.03.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen  97310  1170
1	70,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: LIPON                  1,3300           93,10
                    4       48,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500          199,20
                                          2 LITROS MARCA: AQUAFAST
                    8       20,0000  KG   SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL MARCA: CINDERELA                         3,6000           72,00
                   11       20,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,0000          100,00
                                          LITRO MARCA: DASERRA
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML MARCA: RENOVAR         7,1700           71,70
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS
                                          ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A                                           FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,00
2060	11.03.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada      9342  1169
1	22,0000  L    SUCO PRONTO PARA BEBER 1 LITRO SENDO 5 LITROS SABOR PESSEGO,       3,3900           74,58
                                          6 LT SABOR LARANJA, 5 LT SABOR UVA E 6 LT SABOR ABACAXI. PA-
                                          RA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I,                                           ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE.                                           PROTOCOLO 368/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,58
2061	11.03.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada     93415  1169
1	150,0000  UN   PALHETA PARA VIOLAO FLEXIVEL                                       2,0000          300,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-
                                          CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                          PAIF, CFE PROTOCOLO 796/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00
  2063 11.03.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen  97310  1170
                   15       15,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           34,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VIS-
                                          COSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES. MARCA: MAR                                          LI.
                   20        8,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA        30,0000          240,00
                                          SUPORTAR ATE 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EM-
                                          BALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFOR-
                                          ÇADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB
                   22        8,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000          103,20
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM  VALIDADE  INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB.
30	6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,4000           14,40
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA. MARCA: VOLK
31	6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,4000           14,40
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA. MARCA: VOLK
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS,
                                          ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO                                           A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,50
  2064 11.03.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  97310  1170
13	8,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000           95,20
                                          METROS, 22 X 300 MARCA: TRIBOM
14	4,0000  CX   PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100%         37,0000          148,00
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS MARCA: MOLEQUE
25	40,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600           30,40
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA                                           FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          MARCA: ESFREBOM
26	2,0000  FR   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES            21,1700           42,34
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES MARCA: SANYMIX
                   35        6,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        7,5600           45,36
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA: VARRE MAIS
                   38        5,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28 CM, ESPONJA EM PVA, MODELO             13,5000           67,50
                                          PARAFUSADO. MARCA: BETTANIN
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-
                                          CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ES-
                                          PECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE PREGÃO PRE                                          SENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,80
  2065 11.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9343  1169
                   26        4,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO                       1,7500            7,00
                   52       30,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE        0,8900           26,70
                                          MARCA: JOCAR
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-
                                          CIAL-CRAS II, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO                                           INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,70
  2072 12.03.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169        Dispensada     92510  1184
1	1,0000  UN   BATERIA 12V                                                       75,0000           75,00
2	1,0000  UN   CABO PARA BATERIA                                                 20,0000           20,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO SÃO
                                          JOSE, CFE PROTOCOLO N°724/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00
  2073 12.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      9391  1147
1	50,0000  UN   PASTA CATALOGO, NA COR PRETA, COM 10 PLASTICOS INTERNOS            3,9900          199,50
2	50,0000  UN   PASTA TRANSPARENTE PARA ARQUIVO COM ELASTICO                       1,5000           75,00
3	40,0000  UN   PASTA TRANSPARENTE PARA ARQUIVO COM PRESILHA INTERNA               1,5000           60,00
                                          PARA USO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO                                           DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CFE. PROTOCOLO Nº 816/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,50
  2074 12.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      9391  1147
                    1        1,0000  UN   FICHARIO DE FERRO, TAMANHO 6 X 9"                                 99,0000           99,00
                                          PARA USO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE  ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.PROTOCOLO Nº 529/14.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00
  2107 13.03.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      9391  1147
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 59 X 39MM.                    40,0000           40,00
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 529/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
  2133 14.03.2014    75122 UNIMED NORD. RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS 87827689003479        Dispensada      9635  1190
                    1        3,0000  UN   CREME PARA AS MAOS 120GR.                                          8,1900           24,57
                                          PARA USO NA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                            SUAS, CFE PROTOCOLO 286/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,57
  2135 14.03.2014    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        Dispensada      9345  1169
                    1        1,0000  UN   SUPER BOMBA PRATICA PARA GALOES DE 10 E 20 LITROS                 28,5000           28,50
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  -
                                          CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                            PAIF, CFE PROTOCOLO 321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50
  2141 14.03.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      9532  1192
                    1        3,0000  UN   ADAPTADOR PARA COMPUTADOR 3 PINOS;                                 4,5000           13,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO                                           N°831/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50
  2147 17.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9635  1190
                                          COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024/2014, REF.               0,1000            0,10
                                          AQUISICAO DE 01 REVISTEIRO E 02 PORTA GUARDA CHUVA PARA
                                          DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 286/2014, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,10
  2177 18.03.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   9611  1020
                    1      350,0000  UN   CESTAS BASICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA        44,3000       15.505,00
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE
                                          500G DE MASSA, 1KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE
                                          MILHO, 1 LATA DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G,
                                          1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 300G, 1
                                          PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO
                                          SALGADO DE 350G, 1 PACOTE DE LITE EM PO DE 400G, 1 PACOTE DE
                                          ACHOCOLATADO DE 200G, 2KG DE ACUCAR E 1 LATA DE SARDINHA  EM
                                          OLEO DE 130G
                                          PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS I E CRAS II, CFE PREGAO                                           PRESENCIAL N° 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.505,00
  2189 18.03.2014    81809 SARAIVA E SICILIANO S/A                  61365284000104        Dispensada     97317  1170
1	2,0000  UN   AS AVENTURAS DE PINOQUIO - HISTORIAS DE UMA MARIONETE;            30,4000           60,80
2	2,0000  UN   A LEBRE E A TARTARUGA;                                            10,0000           20,00
3	2,0000  UN   A GALINHA DOS OVOS DE OURO - OUTRO LADO DA HISTORIA;              23,6000           47,20
4	2,0000  UN   O PATINHO FEIO;                                                   20,0000           40,00
5	2,0000  UN   A CIGARRA E A FORMIGA - COL. LA FONTAINE ONTEM E HOJE;            17,2000           34,40
6	2,0000  UN   O LEAO E O CAMUNDONGO;                                            27,2000           54,40
7	2,0000  UN   CINDERELA EM QUADRINHOS - 2ª ED.;                                 18,4000           36,80
8	2,0000  UN   RAPOSA;                                                           19,8100           39,62
9	2,0000  UN   O PASTOR E A BORDADEIRA - UMA LENDA CHINESA                       17,3100           34,62
                                          PARA UTILIZAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA DESENVOLVER O SERVICO DE
                                          PROTECAO A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS
                                          - PAEFI, CFE PROTOCOLO 324/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          367,84
  2209 19.03.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      9611  1020
1	20,0000  UN   CESTAS BASICAS COM OS SEGUINTES ITENS:                            59,4500        1.189,00
2	KG ARROZ;
                                          2 KG FEIJAO;
                                          2 PCT MASSA;
                                          1 KG FARINHA TRIGO;
                                          1 KG FARINHA MILHO;
                                          1 OLEO SOJA;
                                          1 EXTRATO 340G;
                                          1 PCT CAFE MOIDO 500G;
                                          1 DOCE FRUTAS UVA 400G;
                                          1 PCTO BISCOITO DOCE;
                                          1 PCT BISC SALGADO;
                                          1 PCT LEITE PO 400G;
                                          1 PCT ACHOCOLATADO 400G;                                           2 KG ACUCAR.
                                          PARA FAMILIA ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CREAS II, CFE PROTOCOLO                                           889/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.189,00
  2312 24.03.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada      9672  1020
                    1       12,0000  UN   MARGARINA SEM SAL 500GR                                            3,2900           39,48                                           PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 904/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,48   2325 24.03.2014     5033 BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA      694977000156        Dispensada      9392  1147
1	2,0000  UN   CARTAO DE MEMORIA 4GB;                                            69,0000          138,00
2	3,0000  UN   CAPA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA COM ZIPER.                          15,0000           45,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,                                           CFE PROTOCOLO 723/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,00
  2328 24.03.2014     4414 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA         93565505000184        Dispensada      9296  1020
                    1        1,0000  UN   ROCADEIRA 345FR POTENCIA 2,08HP, 45,7CC                        2.179,0000        2.179,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE,                                           CFE PROTOCOLO 458. MARCA:HUSQVARNA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.179,00
  2554 25.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      9736  1170
1	1,0000  UN   MURAL MAGNETICO, TAMANHO 1,00 X 0,90M;                            99,0000           99,00
2	2,0000  UN   IMA PARA QUADRO MAGNETICO, PACOTE DE 12 UNIDADES;                  5,9900           11,98
3	12,0000  UN   RISQUE RASBIQUE, TAMANHO 297 X 420MM;                             19,9900          239,88
4	7,0000  UN   CAIXA DE PAPELAO ESTAMPADA, TAMANHO 30 X 40CM                     16,9900          118,93
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE                                           ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 326/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,69
  2556 25.03.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Pregao Presen   9739  1170
1	12,0000  UN   PRATO RASO;                                                        4,5000           54,00
2	12,0000  UN   PRATO FUNDO;                                                       6,0000           72,00
                    6       12,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA AGUA;                                           2,0000           24,00
                    8        1,0000  UN   CHALEIRA PARA 02 LITROS;                                          27,5000           27,50
                   44       10,0000  UN   PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM;                              3,9900           39,90
47	2,0000  UN   JARRA DE ACRILICO COM TAMPA DE 2 LITROS;                          12,9000           25,80
48	5,0000  UN   POTE DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS;                   6,9500           34,75
51	2,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO PARA PIA DE COZINHA, 1,5M;                     7,9900           15,98
52	2,0000  UN   TAPETE TIPO CAPACHO PRETO PARA FRENTE DE PORTA DE ENTRADA         24,9000           49,80                                          (1,00 X 0,80M).
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO
                                          E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUAIS - PAEFI,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL 31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,73
  2624 28.03.2014    81809 SARAIVA E SICILIANO S/A                  61365284000104        Dispensada     97317  1170
                    1                     COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2189/2014, REF.             138,4800          138,48
                                          AQUISICAO DE LIVROS DE FABULAS INFANTIS PARA USO NO CENTRO
                                          DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,
                                          PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO                                           ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 324/2014, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,48
  2644 28.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     97311  1170
                    1        4,0000  UN   FITA METRICA.                                                      2,0000            8,00
                                          PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS, ATRAVEZ DOS SERVICOS
                                          DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAEFI, CFE
                                          PROTOCOLO 976/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       24.534,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150
  2057 11.03.2014    82280 CENTRAL GENETICA DO LITORAL BRASIL LTDA  12347149000120        Dispensada     10216     1
1	400,0000  UN   SEMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY                                        9,5000        3.800,00
2	150,0000  UN   SEMEN BOVINO DA RAÇA HOLANDES                                     15,0000        2.250,00
3	100,0000  UN   SEMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS VERMELHO                       9,5000          950,00
4	100,0000  UN   SEMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS PRETO                          9,5000          950,00
                                          PARA PROGRAMA DE BOVINOCULTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO Nº 398/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.950,00
  2080 12.03.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada     10103     1
                    1        1,0000  UN   TNT LISO, NA COR VERDE, 3M², PARA MURAL DA SECRETARIA              6,0000            6,00                                           MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO Nº 130/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00
  2103 13.03.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada     10103     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 69 X 24MM,PARA USO NA         34,0000           34,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 655/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00
  2140 14.03.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada    101012     1
1	4,0000  UN   MULTIPLICADOR DE TOMADA "T";                                       6,5000           26,00
2	2,0000  UN   REGUA COM 3 TOMADAS E 5 METROS DE CABO 2,5MM;                     22,0000           44,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE                                           PROTOCOLO N° 830/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  2648 28.03.2014    11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME  1055455000177        Dispensada     10104     1
                    1        2,0000  UN   CONJUNTO COM 4 PILHAS RECARREGAVEIS 2900MAH                       48,0000           96,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE                                           PROTOCOLO 989/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        8.156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150
  1213 07.02.2014    82036 MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  10310873000154        Pregao Eletro  12131  4245
6	1,0000  UN   CAMA FOWLER ELETRICA COM ELEVACAO PARA OBESOS, PARA SUPORTE    5.950,0000        5.950,00
                                          ATE 320KG, BASE DO LEITO EM TUBOS RETANGULARES DE 30 X 70 X
                                          200MM, LEITO ARTICULAVEL FABRICADO EM TUBO QUADRADO DE 25 X                                           25 X 200MM, COM COLCHAO HOSPITALAR PARA OBESO, MARCA:
                                          NUCLEOTECH NT-8030.
                                          PARA USO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI ADULTO DO
                                          HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº                                           01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.950,00-
  1525 24.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     11143    40
1	300,0000  UN   PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, TAMANHO 33CM X 23,5CM, COM            1,5000          450,00
                                          PRESILHA INTERNA;
2	6,0000  UN   PASTA CATALOGO, PARA USO DE SACOS PLASTICOS PARA ARQUIVA-         32,9000          197,40
                                          MENTO DE DOCUMENTOS;
3	12,0000  UN   MARCADOR PARA RETRO PROJETOR, PONTA MEDIA 2.0MM.                   3,5000           42,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 107/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00-
  1980 05.03.2014      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        Dispensada     11252    40
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, CFE.RELACAO ANEXA, PARA           4.115,4200        4.115,42                                           REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS ISD8405, TOMB.
                                          1151277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE.PROTOCOLO Nº                                           127/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.115,42
  1987 05.03.2014    11403 CONFEITARIA PEDOT LTDA ME                72511538000171        Dispensada     11461  4900
1	130,0000  UN   PASTEL DE CARNE 60 GR                                              1,8000          234,00
2	130,0000  UN   PAO DE QUEIJO 60 GR                                                1,2000          156,00
3	130,0000  UN   SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA                          1,8000          234,00
4	130,0000  UN   FATIA DE BOLO DE NEGA MALUCA                                       1,0000          130,00
5	50,0000  UN   FATIAS DE CUCA                                                     1,0000           50,00
                                          PARA LANCHE DO ENCONTRO DE PREPARACAO DA INTRODUCAO DA
                                          VACINA HPV PARA ADOLESCENTES, QUE ACONTECEU NO DIA
                                          13/02/2014, PARA REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS                                           DE SAUDE DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 556/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          804,00
  2095 13.03.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada     11143    40
1	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 46 X 17MM                     29,0000           58,00
2	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL VERMELHO, TAMANHO 46 X 17MM                  38,0000           76,00
3	2,0000  UN   CARIMBO  AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 39 X 39MM                    46,0000           92,00
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLOS Nº 508,                                           643 E 731/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00
  2193 19.03.2014    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        Concorrencia   11041  4621
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA     260.000,0000    1.260.000,00                                           GLOBAL, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE
                                          DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM AREA DE  1.273,86M², NESTE                                           MUNICIPIO.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA                                           32/2014 DA CONCORRENCIA Nº18/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.260.000,00
  2194 19.03.2014    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        Concorrencia   11031    40
                    1                     COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N°2193/2014, REF.          684.543,3300      684.543,33
                                          CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA
                                          UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM AREA DE 1273,86MM²,
                                          NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE                                           OBRA PUBLICA Nº 32/2014 DA CONCORRENCIA Nº 18/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                      684.543,33
  2217 19.03.2014     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        Pregao Presen  11811    40
                    1      500,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES        23,0000       11.500,00
                                          MARCA:ROCHE
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR
-	PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                          Nº 24/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.500,00
  2218 19.03.2014     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        Pregao Presen  11841  4051
                    1      500,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES        23,0000       11.500,00
                                          MARCA:ROCHE
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR
-	PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                          Nº 24/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.500,00
  2248 21.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada    111414    40
                    1       60,0000  UN   PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL                                        1,0000           60,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO                                           733/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
2546	25.03.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Pregao Presen  12092  4841
                   28        8,0000  UN   TRAVESSEIRO DE MICROFIBRA 50 X 70CM;                              16,9000          135,20
31	16,0000  UN   TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO BRANCA, TAMANHO 0,66 X 1,40M;        19,9000          318,40
32	16,0000  UN   TOLHA DE ROSTO 100% ALGODAO BRANCA, TAMANHO 50 X 70CM;             9,9000          158,40
33	2,0000  UN   CONJUNTO PARA BANHEIRO COM 03 PEÇAS: TAPETE PARA PIA, VASO E      14,9900           29,98
                                          PORTA TAMPA;
43	3,0000  UN   TOALHAS DE MESA, TAMANHO DE 1,60M X 2,50M;                        24,9000           74,70
44	24,0000  UN   PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM.                              3,9900           95,76
                                          MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,44
2547	25.03.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Pregao Presen  12091  4841
                    1       24,0000  UN   PRATO RASO;                                                        4,5000          108,00                     2       24,0000  UN   PRATO FUNDO;                                                       6,0000          144,00
6	24,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA AGUA;                                           2,0000           48,00
7	1,0000  UN   JOGO DE PANELAS COM, NO MINIMO, AS SEGUINTES                      79,9000           79,90
                                          CARACTERISTICAS: 01 PANELA COM TAMPA 18CM DE DIAMETRO, 01
                                          FRIGIDEIRA 18CM DE DIAMETRO, 01 FERVEDOR 14CM DE DIAMETRO,
                                          01 CACAROLA COM TAMPA;
8	1,0000  UN   CHALEIRA PARA 02 LITROS;                                          27,5000           27,50
12	3,0000  UN   COLHER GRANDE DE INOX;                                            10,9000           32,70
13	1,0000  UN   CONCHA;                                                            9,9000            9,90
14	1,0000  UN   ESCUMADEIRA;                                                       9,9000            9,90
15	3,0000  UN   COLHER GRANDE DE MADEIRA;                                          4,0000           12,00
16	1,0000  UN   LEITEIRA DE VIDRO PARA MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 01 LITRO;       34,9000           34,90
17	10,0000  UN   CONJUNTO DE POTES PLASTICOS TRANSPARENTES (240, 350, 500,          4,5000           45,00
                                          1000, 1500, 2000, 2600, 3000, 3800, 4250ML);
18	1,0000  UN   ASSADEIRA DE ALUMINIO, TAMANHO DE 46,5 X 32,5 X 6CM;              29,9000           29,90
                   20        2,0000  UN   FORMA DE ALUMINIO PARA PAO, TAMANHO 12 X 28CM;                     5,9000           11,80
23	2,0000  UN   GARRAFA TERMINA DE INOX 2,2 LITROS;                               89,9000          179,80
24	1,0000  UN   CUIA E BOMBA DE CHIMARRAO, TAMANHO MEDIO.                         39,9000           39,90
                                          MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL Nº31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,20
2548	25.03.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Pregao Presen  12094  4841
                   26        1,0000  UN   SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA                                      17,9000           17,90
                                          MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL N°31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,90
2549	25.03.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Pregao Presen  12093  4841
34	4,0000  UN   LIXEIRA DE PLASTICO DE 3 LITROS;                                   4,5000           18,00
35	4,0000  UN   BALDE DE 03 LITROS;                                                3,9000           15,60
36	3,0000  UN   DUZIA DE PRENDEDORES DE ROUPA;                                     3,5000           10,50
37	2,0000  UN   VASSOURA DE NYLON DE CABO;                                         4,5000            9,00
38	1,0000  UN   PA PARA LIXO;                                                      2,0000            2,00
39	2,0000  UN   LIXEIRA DE 15 LITROS.                                             13,5000           27,00
                                          MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,10
  2651 28.03.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  11453  4300
                    2        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   1.900,0000        1.900,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE
                                          R-410 - 12.000 BTUs MARCA: SAMSUNG;
                    3        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   2.590,0000        2.590,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE                                           R-410 - 18.000 BTUs MARCA: SAMSUNG.
                                          PARA CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CFE PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 19/2014.
                                          RECURSOS PROGRAMA SOLIDARIEDADE - 36ª ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.490,00
                           Total da Unidade.......:                                                                    1.972.966,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150
2081	12.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  13112     1
                    5       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO MARCA: JOCAR                                    0,4400            5,28
13	10,0000  UN   COLA BASTAO, 20 GR MARCA: LEO E LEO                                0,5000            5,00
                   20        1,0000  UN   ESTILETE LARGO MARCA: JOCAR                                        1,4500            1,45
                   23        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M MARCA: ADERE           1,7000            8,50
                   31        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS MARCA: CONCEPT                      4,6900           14,07
                   41        5,0000  UN   CANETAO MARCA: JOCAR                                               0,6500            3,25
                   50        3,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS MARCA: SUPREME                         4,2700           12,81
                   53        5,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA MARCA: CARBRINK                               1,9000            9,50
                   55       20,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS               1,2000           24,00
                                          MARCA: JOCAR
                   62        3,0000  UN   CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES        25,9300           77,79
                                          MARCA: SUPREME
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO                                           PRESENCIAL N° 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,65
2082	12.03.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen  13112     1
14	5,0000  CX   CLIPS Nº 2, CAIXA COM 720 UNIDADES MARCA: NEW                      5,4500           27,25
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE                                           PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,25
2083	12.03.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen  13112     1
                    9        3,0000  CX   CLIPS Nº 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA: NEW                   5,9800           17,94
                   58      200,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM             0,0900           18,00
                                          MARCA: MERCUR
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO                                           PRESENCIAL N° 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,94
2084	12.03.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  13112     1
                   52        3,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS MARCA: GENMES                       90,0000          270,00                                           PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.                                           PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
  2203 19.03.2014    82366 ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA ME     11111860000119        Dispensada     13041     1
                    1        1,0000  UN   ANALISE FISICO-QUIMICO DE AGUA, CFE. ESPECIFICACOES EM           360,0000          360,00
                                          ANEXO, JUNTO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA                                           VILA ESPERANCA, A FIM DE ENCAMINHAMENTO DE OUTORGA, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 837/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00
  2249 21.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     13112     1
                    1        5,0000  UN   FITA CORRETIVA 5MM DE LARGURA                                      5,9000           29,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO
                                          939/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,50
  2662 28.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     13112     1
                    1       50,0000  UN   PASTA PARA ARQUIVO DIVERSAS CORES.                                 6,9900          349,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO                                           939/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,50
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.233,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150
  1156 04.02.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia   13231  1128
2	50,0000  TO   BRITA Nº 1 E BRITA Nº 02.                                         24,2400        1.212,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011
E	COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE                                          20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,59-
  2022 06.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
3	150,0000  UN   SACO DE CAL HIDRATADO MARCA: FIDA                                  6,8900        1.033,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZA-
                                          ÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMEN-
                                          TAÇÃO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.CONCOR                                          RENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,50
  2214 19.03.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   64      100,0000  UN   BARRA DE FERRO 5,0 X 12M MARCA:BELGO;                              6,5800          658,00
69	100,0000  UN   BARRA DE FERRO 4,2MM MARCA:BELGO;                                  4,9000          490,00
70	100,0000  UN   BARRA DE FERRO 6MM MARCA:BELGO;                                    9,7500          975,00
                   91      300,0000  UN   SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA:PANDOLFO.               12,6000        3.780,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.903,00
  2216 19.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
                   89      300,0000  UN   GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA:FIAMETTI               21,3200        6.396,00
                   93      300,0000  UN   CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA:FIAMETTI                   21,3200        6.396,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/03/2011 E COM
                                          REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.792,00
  2220 19.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia   13231  1128
                    2       65,0000  TO   BRITA N. 1 E BRITA N. 2                                           24,2400        1.575,60
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO PROGRAMA
                                          NACIONAL DE HABITACAO RURAL PNHR, AUTORIZADO PELA LEI
                                          MUNICIPAL Nº 3902 DE 3 DE JULHO DE 2013 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.575,60
  2236 20.03.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   20     1000,0000  UN   PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 MARCA:MOTRI                      3,2000        3.200,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAIS DA HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00
2297	21.03.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   77       10,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M MARCA:BR PLASTICO                  32,1000          321,00
84	10,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM X 6M MARCA:BR PLASTICO                   8,4000           84,00
85	10,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 20MM X 6M MARCA:BR PLASTICO                   6,7700           67,70
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2014, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,70
2298	21.03.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia   13231  1128
                   45       20,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL 25MM MARCA:PLASTUBOS                           0,2200            4,40
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011 E
                                          COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013, CF                                           E. CONCORRENCIA 08/2013.                            Total do Empenho.......:                                                                            4,40   2298 21.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
                   13      500,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA               0,3200          160,00
                                          GALVANIZADA 5/16 MARCA:KOEMA
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
                                          COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011
E	COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013,                                          CFE. CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00
  2322 24.03.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     13231  1128
1	10,0000  UN   PORTA EXTERNA MISTA COMPLETA 80X210                              298,0000        2.980,00
2	20,0000  UN   MARCO INTERTNO EUCALIPTO 2,5X12                                   42,9000          858,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE                                           PROTOCOLO N° 838.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.838,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       28.964,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150
  2125 14.03.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     14048     1
1	6,0000  UN   ADAPTADOR PARA TOMADA 3 PINOS;                                     6,5000           39,00
2	6,0000  UN   REGUA COM 4 TOMADAS E CABO DE 20 METROS FIO 2,5MM.                39,0000          234,00
                                          PARA SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,                                           CFE PROTOCOLO N°507/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,00
  2245 21.03.2014    73779 FAVORITA CONFEITARIA LTDA                13563704000114        Dispensada     14102     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAKS        750,0000          750,00
                                          PARA APROXIMADAMENTE 110 PESSOAS DURANTE EVENTOS PROGRAMADOS
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: SEMINARIO
                                          SUSTENTAVEL, QUE ACONTECERA NO DIA 21/03/2014, E AUDIENCIA
                                          PUBLICA SETORIAL PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE
                                          FARROUPILHA, QUE ACONTECERA NO DIA 28/03/2014, NO SALAO                                           NOBRE DA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 899/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00
  2324 24.03.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     14103     1
1	1,0000  UN   ESMERIL PEQUENO 220V;                                            115,0000          115,00
2	1,0000  UN   MORSA DE BANCADA;                                                 89,0000           89,00
3	2,0000  UN   SERROTE PARA PODA LINHA PROFISSIONAL;                             24,9000           49,80
4	2,0000  UN   LIMA TRIANGULAR;                                                   5,0000           10,00
5	2,0000  UN   LIMA CHATA;                                                       18,0000           36,00
6	2,0000  UN   LIMA PARA MOTOSERRA.                                               9,0000           18,00
                                          AS FERRAMENTAS SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO HORTO PARA                                           EFETUAR A PODA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 902/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,80   2636 28.03.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     14102     1
                    1       50,0000  UN   TE DE 32 MM COM ROSCA NA ENTRADA PRINCIPAL E SOLDAVEL NAS          8,8000          440,00                                           DUAS PONTAS.
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME                                           PROTOCOLO 1048/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00
  2637 28.03.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     14102     1
1	2,0000  UN   TUBO GRANDE DE COLA PVC;                                          36,9000           73,80
2	1,0000  UN   LIXA 120 PARA CANO;                                                1,8500            1,85
3	1,0000  UN   LIXA 150 PARA CANO;                                                1,6500            1,65
4	2,0000  UN   ROLO DE FITA VEDA ROSCA DE 50 M.                                   7,0000           14,00
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1048/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,30
  2690 31.03.2014    80600 LOJAS SOLAR LTDA                         15469928001401        Dispensada     14103     1
1	2,0000  UN   TESOURA DE MAO PARA PODA 8 POLEGADAS;                             35,0000           70,00
2	1,0000  UN   SERROTE CABO DE MADERA 12 POLEGADAS;                              24,0000           24,00
3	1,0000  UN   TESOURA GRANDE PARA PODAS DE RAMOS DE ARVORES.                    15,0000           15,00
                                          MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE                                           REALIZAR PODAS NO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 817/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.981,10                            Total Geral............:                                                                    3.081.423,41
Farroupilha                             ,09/06/2014
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS        SHIRLEY BARRETTI                   GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5