Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150
  1133 03.02.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia  104002     1
                    2       60,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA, PARA USO NA CAMARA                 1,5300           91,80
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,80
  1134 03.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen 104002     1
2	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM  10 SACHETS,                1,9900          119,40
                                          MARCA: MADRUGADA;
3	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900          119,40                                          MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,80
  1135 03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen 104002     1
4	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000           90,00
                                          MARCA: NOBEL;
5	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:              1,6000           96,00                                          NOBEL.
                                          PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00
  1168 05.02.2014      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        Dispensada    104012     1
1	1,0000  UN   CAVALETE PARA INDICACAO DE PISO MOLHADO;                          55,0000           55,00
2	2,0000  UN   FITA DEMARCATORIA, ROLO;                                          18,0000           36,00                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 443/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,00
  1171 05.02.2014    62255 BERNARDELLI IMPRESSOES GRAFICAS LTDA      8666945000159        Dispensada    104012     1
1	41,0000  UN   PLACA DE IDENTIFICACAO EM MATERIAL PS, NO TAMANHO 50 X            18,3902          754,00                                          25CM.
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 444/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,00
  1222 07.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen 104006     1
                   10       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000           70,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,                                           MARCA: COPOBRAS.
                                          PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  1223 07.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen 104006     1
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500          137,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS                                           ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST.
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,50
  1249 10.02.2014     1216 M.R.CONFECCOES LTDA                      92268838000189        Dispensada    104016     1
                    1        5,0000  UN   CORTINA DE TECIDO PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,      525,0000        2.625,00                                           CFE. PROTOCOLO Nº 492/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.625,00
  1258 10.02.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada    104011     1
1	40,0000  M    CABO CTP 40 X 20;                                                  8,5000          340,00
2	2,0000  UN   BLOCO M10A ENGATE RAPIDO;                                         18,2000           36,40
3	2,0000  UN   BASTIDOR PARA 01 BLOCO M10.                                       28,1400           56,28
                                          PARA AMPLIACAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DE VEREADORES                                           DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 515/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,68
  1359 14.02.2014    61791 PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA      1154530000157        Dispensada    104016     1
                    1        3,0000  UN   PERSIANA VERTICAL NUANCE.                                        195,0000          585,00
                                          PARA INSTALACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 581/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00
  1376 14.02.2014    31735 FATITOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      4507915000149        Dispensada    116008     1
                    1        1,0000  UN   COBERTURA DE POLICARBONATO, TAMANHO DE 3,13M X 1,60, COR       3.100,0000        3.100,00                                           FUME.
                                          PARA INSTALACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 598/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.100,00
  1418 18.02.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada    104002     1
1	20,0000  FR   FARDO DE AGUA MINERAL COM GAS 500ML;                              12,0000          240,00
2	20,0000  FR   FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML.                              10,8000          216,00                                          PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 599/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,00
  1443 19.02.2014      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        Dispensada    104004     1
                    1     5000,0000  UN   ENVELOPES OFICIO BRANCO, COM TIMBRE DA CAMARA DE VEREADORES        0,0860          430,00                                           DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 596/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00   1447 20.02.2014    27759 SERRALHERIA ROTILI LTDA ME               92671486000108        Dispensada    104016     1
                    1        1,0000  UN   CORRIMAO LIMITADOR EM FERRO                                      900,0000          900,00
                                          PARA INSTALACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 642/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00
  1524 24.02.2014    73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA          5203406000195        Dispensada    104004     1
                    1        3,0000  UN   DISPLAY DE MESA.                                                 115,0000          345,00                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 667/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00
  1538 24.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen 104007     1
                   13       40,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000          476,00
                                          METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM, PARA USO NA CAMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          476,00
  1841 25.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada    104011     1
                    1       10,0000  UN   FILTRO DE LINHA, 05 TOMADAS.                                      19,0000          190,00                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 670/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00
  1958 28.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia  104005     1
                   26        1,0000  UN   DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 1TB, ROTACAO MAXIMA             381,0000          381,00
                                          5400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO MARCA: SAMSUNG. PARA
                                          CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.CONCORRENCIA                                           N° 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       11.489,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150
   992 31.01.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Pregao Presen   2104     1
1	1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, COPIAR,    3.550,0000        3.550,00
                                          DIGITALIZAR E FAX, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA,
                                          CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATE 30.000 PAGINAS, PORTAS USB                                           2.0, ETHERNET E WIRELESS, MARCA: HP M276NW.                                           PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.550,00-
  1190 06.02.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        Dispensada      2051     1
                    1       10,0000  CX   AGUA MINERAL NATURAL, EMBALAGEM DE 200ML, CAIXA COM 48            22,0000          220,00                                           UNIDADES.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO
                                          Nº 454/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00
  1256 10.02.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada      2053     1
1	15,0000  UN   CARTUCHO HP 950, PRETO;                                           67,0000        1.005,00
2	10,0000  UN   CARTUCHO HP 951, MAGENTA;                                         47,0000          470,00
3	10,0000  UN   CARTUCHO HP 951, AMARELO;                                         47,0000          470,00
4	10,0000  UN   CARTUCHO HP 951, CIANO.                                           47,0000          470,00
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 276/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.415,00
  1306 12.02.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      2055     1
                    1       12,0000  UN   TACA BISTRO PARA AGUA 300ML.                                       6,9000           82,80
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 516/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,80
  1358 14.02.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Pregao Presen   2151     1
                    2        1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, COPIAR,    3.550,0000        3.550,00
                                          DIGITALIZAR E FAX, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA,
                                          CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATE 30.000 PAGINAS, PORTAS USB                                           2.0, ETHERNET E WIRELESS, MARCA: HP M276NW.                                           PARA USO DA PROCURADORIA-GERAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.550,00
  1365 14.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      2052     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 9MM.                        42,0000           42,00
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTO                                          COLO Nº 577/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00
  1398 17.02.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     20512     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1007/2014, REF. AQUISICAO DE      20,0000           20,00
                                          05 COPIAS DE CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICA-
                                          CAO SOCIAL, ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMITIDA EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (1311.6), SENDO A CORRETA 205.12 - OUTROS                                           MATERIAIS DE CONSUMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
1408	18.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   2161     1
                   19       15,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.                  1,7100           25,65
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,65
1409	18.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   2161     1
                   27      144,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO LEO;                          0,1000           14,40
                   53        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:            2,3300            4,66                                           JOCAR.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,06
1410	18.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   2161     1
                    5       24,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400           10,56
                   20        5,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500            7,25
                   23        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE.         1,7000            8,50                                           PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,31
1411	18.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   2161     1
                   59      200,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 24 X 33CM, MARCA: MERCUR.           0,0900           18,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00
1412	18.02.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    2161     1
1	3,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          266,70                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,70
  1415 18.02.2014    62255 BERNARDELLI IMPRESSOES GRAFICAS LTDA      8666945000159        Dispensada      2072     1
                    1     1200,0000  UN   APARADOR PARA CUIA DE CHIMARRAO, MATERIAL PS DE 1,5MM, 15CM        1,5800        1.896,00                                           DE DIAMETRO.
                                          PARA EVENTO "6ª JORNADA DA MULHER", QUE ACONTECERA NOS DIAS
                                          08 A 18 DE MARCO DE 2014, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL                                           Nº 3.712, DE 19/04/2011, CFE. PROTOCOLO Nº 518/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.896,00
  1515 24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   2052     1
                    5       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400            5,28
                   14        3,0000  UN   COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;                               1,4500            4,35
                   19       13,0000  UN   FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;                                     2,6000           33,80
                   23       12,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000           20,40
30	3,0000  UN   GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000            1,50
31	1,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900            4,69
                   55       10,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,              1,2000           12,00
                                          MARCA: JOCAR;
                   61        1,0000  UN   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML,            1,9000            1,90                                           MARCA: CONCEPT.
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,92
  1516 24.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   2052     1
19	10,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100           17,10
20	12,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500            9,00
                   23        1,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800            1,48                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,58
  1517 24.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   2052     1
                    7       18,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400            2,52
                   12      400,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;                              0,8400          336,00
                   44       30,0000  UN   PASTA ABA ELASTICO CRISTAL DESMONTADO, MARCA: ACP;                 1,0000           30,00
                   50        2,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU.                   0,2700            0,54                                           PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,06
  1518 24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   2052     1
                    4        2,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000            0,20
                   27      864,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO LEO;                          0,1000           86,40
                   48       15,0000  UN   PASTA CANALETA, MARCA: JOCAR;                                      0,8000           12,00
                   53        1,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:            2,3300            2,33                                           JOCAR.
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,93
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                        5.613,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150
  1173 05.02.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada      3112     1
                    1      166,0000  UN   AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                             12,0000        1.992,00                                           PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 481/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.992,00
  1182 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     31118     1
                    1       60,0000  M    MANGUEIRA DE SILICONE PARA JARDIM COMPLETA (ENGATE RAPIDO +        1,8300          109,80
                                          PONTEIRA COM REGULAGEM + PONTEIRA PARA MANGUEIRA), PARA USO
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 462/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,80
  1183 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     31111     1
1	50,0000  UN   LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25 W;                                   14,5000          725,00
2	50,0000  UN   LAMPADA T8 FLUORESCENTE DE 16W.                                    4,5000          225,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 461/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00
  1191 06.02.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada      3225     1
                    1        1,0000  UN   VENTILADOR, 30CM, COM 3 VELOCIDADES, MARCA: BRITANIA.             76,9000           76,90
                                          PARA USO DOS VIGILANTES DA PRACA DA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 356/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,90
  1217 07.02.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Pregao Presen   3226     1
                    6        1,0000  UN   MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 4GB     3.570,0000        3.570,00
                                          DE MEMORIA, HD DE 500GB, UNIDADE DE DVD, TECLADO ABNT2,
                                          MOUSE USB, FONTE BIVOLT, MONITOR DE 20 POLEGADAS, SOFTWARE
                                          WINDOWS 7 PROFISSIONAL E MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS                                           2013.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.570,00
  1219 07.02.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
                   13       20,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR;       7,1700          143,40
17	6,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 05 LITROS,       23,1500          138,90                                          MARCA: MEKAL.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,30
  1220 07.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                   34        6,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,5000           21,00
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;
                   38       15,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO              13,5000          202,50                                           PARAFUSADO, MARCA: BETTANIN.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,50
  1221 07.02.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      3117     1
                    1       10,0000  UN   RODO CATRACA, COM ESPONJA.                                        37,0000          370,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO                                           MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 474/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00
  1270 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   3221     1
18	2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E       96,0000          192,00
                                          FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA, NO
                                          MINIMO, 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,
                                          IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA DE 30                                           CHAMADAS, MARCA: MOTOROLA AURI3500.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00   1322 13.02.2014     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        Dispensada      3241     1
                    1       10,0000  UN   REPLICA DO SANTUARIO DE CARAVAGGIO, COM ESTOJO E PLACA, PARA     120,0000        1.200,00
                                          PRESENTE PROTOCOLAR A CIDADE DE LATINA/ITALIA, QUE POSSUI
                                          GEMELLAGGIO COM FARROUPILHA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº                                           3.508, DE 16/05/2009, CFE. PROTOCOLO Nº 551/2014.                            Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00
  1362 14.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      3114     1
1	1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17MM;          7,0000            7,00
2	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24MM;                       34,0000           34,00
3	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59 X 39MM;                       40,0000           40,00
4	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13MM;                       20,0000           20,00                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 578/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,00
  1366 14.02.2014    73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA          5203406000195        Dispensada      3241     1
1	4,0000  UN   PLACA EM BAIXO RELEVO, PINTADO EM 09 CORES, TAMANHO 15 X         138,0000          552,00
                                          10CM;
2	1,0000  UN   PLACA EM BAIXO RELEVO, PINTURA EM 04 CORES, TAMANHO 25 X         360,0000          360,00                                          20CM.
                                          PARA PRESENTE PROTOCOLAR A CIDADE DE LATINA - ITALIA,
                                          QUE POSSUI GEMELLAGGIO COM FARROUPILHA NOS TERMOS DA
                                          LEI MUNICIPAL Nº 3.508, DE 16/05/1999, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 552/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,00
  1399 17.02.2014    82141 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA      1579286000174        Dispensada      3115     1
                    1        1,0000  UN   CERTIFICADO DIGITAL A3 COM SMART CARD, DO FUNDO DE               310,0000          310,00
                                          PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ENVIO DE INFORMACOES
                                          PERANTE AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 622/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00
  1437 19.02.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      3114     1
                    1      270,0000  UN   AGENDA DIARIA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E      24,9900        6.747,30                                           PERSONALIZADA.
                                          PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 576/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.747,30
  1446 19.02.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
1	2,0000  UN   CILINDRO PARA FECHADURA COD. 200;                                 80,0000          160,00
2	6,0000  UN   COPIA DE CHAVES.                                                   4,0000           24,00
                                          PARA MANUTENCAO DE PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 615/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00
  1449 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     31111     1
                    1        1,0000  UN   REGUA COM 04 TOMADAS E CABO DE 05 METROS.                         24,0000           24,00
                                          PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PROTOCOLO
                                          Nº 544/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
  1451 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     31118     1
                    1        1,0000  UN   ENROLADOR DE MANGUEIRA MOVEL COM CAPACIDADE DE 60 METROS.         79,9000           79,90
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 545/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,90
  1485 21.02.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada     31113     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA,          58,0000           58,00                                           PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 636/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00
  1486 21.02.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada      3225     1
                    1        3,0000  UN   VENTILADOR TURBO COLUNA 40 CM, PARA UTILIZACAO NESTE CENTRO      113,0000          339,00                                           ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO Nº 513/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00
1528	24.02.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen   3114     1
                   16       40,0000  UN   COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA.                                   0,4000           16,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00
1529	24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   3114     1
4	5,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000            0,50
5	5,0000  UN   ARQUIVO AZ LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;                           3,7500           18,75
6	10,0000  UN   ARQUIVO AZ LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;                           3,8000           38,00
                   27       50,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO LEO.                          0,1000            5,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,25
1530	24.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   3114     1
19	5,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100            8,55
20	10,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500            7,50
                   23       50,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES             1,4800           74,00                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,05
1531	24.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   3114     1
                    7       60,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400            8,40
11	150,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;          1,7000          255,00
12	70,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;                              0,8400           58,80
                   44       10,0000  UN   PASTA ABA ELASTICO CRISTAL DESMONTADO, MARCA: ACP;                 1,0000           10,00
                   50        5,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU.                   0,2700            1,35                                           PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,55
1532	24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   3114     1
                    5       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400            5,28
                   14       11,0000  UN   COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;                               1,4500           15,95
                   20        4,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500            5,80
                   23        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000            8,50
29	40,0000  UN   GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000           20,00
30	40,0000  UN   GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000           20,00
31	5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           23,45
                   38       12,0000  UN   MOLHA DEDO 12 GR, MARCA: RADEX;                                    2,8000           33,60
                   51        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR;                      14,0000           70,00
53	5,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;                             1,9000            9,50
54	2,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME;                             6,0900           12,18
                   61        9,0000  UN   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML,            1,9000           17,10                                           MARCA: CONCEPT.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,36
1533	24.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   3114     1
                   22        1,0000  PC   ELASTICO AMARELO Nº 18, PACOTE DE 1 KG, MARCA: REDBOR;            16,5000           16,50
                   25       10,0000  UN   FITA PARA CALCULADORA 13MM X 4M, MARCA: RM.                        3,0000           30,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,50
1534	24.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   3114     1
7	5,0000  CX   CLIPS Nº 1 CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: NEW;                     5,1000           25,50
8	5,0000  CX   CLIPS Nº 6/0 CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: NEW;                   5,1900           25,95
9	1,0000  CX   CLIPS Nº 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;                 5,9800            5,98
21	12,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK;                              0,5200            6,24
                   58      150,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM,            0,0900           13,50                                           MARCA: MERCUR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,17
  1544 24.02.2014     5034 DAPPEL INDUSTRIA DE EMBALAGEM LTDA.      87836409000120        Dispensada      3241     1
                    1       20,0000  UN   EMBALAGEM PARA PRESENTE, TAMANHO 22 X 18 X 14CM, PARA              7,5000          150,00
                                          PRESENTES PROTOCOLARES A CIDADE DE LATINA - ITALIA, QUE
                                          POSSUI GEMELLAGGIO COM FARROUPILHA, NOS TERMOS DA LEI
                                          MUNICIPAL Nº 3.508, DE 16/05/2009, CFE. PROTOCOLO Nº                                           644/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00
  1839 25.02.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      3116     1
1	4,0000  UN   CESTINHO FURADO PARA LIXO;                                         3,4500           13,80
2	4,0000  UN   CESTO DE LIXO 12 LITROS;                                           7,4500           29,80
3	4,0000  UN   CESTO DE LIXO 17 LITROS;                                          23,0000           92,00
4	2,0000  UN   BALDE.                                                            19,5000           39,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI,
                                          CFE. PROTOCOLO Nº 663/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,60
  1906 26.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3114     1
                    1        2,0000  UN   VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA C/50.                         7,9900           15,98
                                          PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO Nº 546/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,98
  1946 28.02.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada     31111     1
                    1       50,0000  M    CABO MULTILAN.                                                     0,9700           48,50                                           PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO PROCON, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 752/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,50
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       18.977,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150
  1150 04.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Dispensada      4043     1
                    1        1,0000  UN   LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, COM SUPORTE COMPACTO DE MESA,        570,0000          570,00
                                          INTERFACE USB, MARCA: ELGIN QW2100, PARA USO NO SETOR DE                                           DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 334/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00
  1248 10.02.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada      4049     1
1	1,0000  UN   FECHADURA PARA GAVETA;                                            60,0000           60,00
2	1,0000  UN   CHAVE COMUM;                                                       4,0000            4,00
3	1,0000  UN   CHAVE INTERNA.                                                     6,0000            6,00
                                          PARA REPOSICAO EM ARMARIO DO SETOR DE ITBI DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO Nº 427/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  1271 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   4048     1
17	2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E       39,0000           78,00
                                          FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA, NO
                                          MINIMO, 03 NIVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, MARCA: INTELBRAS                                           PLENO.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00
  1272 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   4061     1
18	3,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E       96,0000          288,00
                                          FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA, NO
                                          MINIMO, 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,
                                          IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA DE 30                                           CHAMADAS, MARCA: MOTOROLA AURI3500.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00
  1320 13.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      4042     1
1	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59 X 39MM;                       40,0000           80,00
2	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17MM.                       29,0000           29,00                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.                                           PROTOCOLOS Nº 39 E 65/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,00
1330	13.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   4042     1
8	1,0000  CX   CLIPS Nº 6/0 CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: NEW;                   5,1900            5,19
9	2,0000  CX   CLIPS Nº 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;                 5,9800           11,96
                   21        8,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK.                              0,5200            4,16                                           PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,31
1331	13.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   4042     1
                   22        2,0000  PC   ELASTICO AMARELO Nº 18, PACOTE DE 1 KG, MARCA: REDBOR;            16,5000           33,00
                   25       10,0000  UN   FITA PARA CALCULADORA 13MM X 4M, MARCA: RM;                        3,0000           30,00
                   38        9,0000  UN   MOLHA DEDO 12 GR, MARCA: GR;                                       1,9500           17,55
                   52        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS, MARCA: GENMES.                     90,0000           90,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,55
1332	13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   4042     1
                    5       58,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400           25,52
                   14       35,0000  UN   COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;                               1,4500           50,75
19	5,0000  UN   FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;                                     2,6000           13,00
20	1,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500            1,45
                   23        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000            6,80
29	13,0000  UN   GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000            6,50
30	3,0000  UN   GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000            1,50
31	14,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           65,66
34	8,0000  UN   LAPISEIRA PONTA METALICA 0,7MM, MARCA: JOCAR;                      1,6000           12,80
35	5,0000  UN   LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;                      1,4500            7,25
                   41       11,0000  UN   CANETAO, MARCA: JOCAR;                                             0,6500            7,15
                   50        6,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;                       4,2700           25,62
                   55        7,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS               1,2000            8,40
                                          MARCA: JOCAR;
61	4,0000  UN   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML,            1,9000            7,60
                                          MARCA: CONCEPT;
62	5,0000  UN   CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 03 ANDARES       25,9300          129,65                                          MARCA: SUPREME.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,65
1333	13.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   4042     1
                   20       10,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500            7,50
                   23       20,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800           29,60                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,10
1334	13.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   4042     1
                    7       12,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400            1,68
11	120,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;          1,7000          204,00
12	100,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;                              0,8400           84,00
                   50        5,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU.                   0,2700            1,35
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,03
  1335 13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   4042     1
                    4       30,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000            3,00
                    6        6,0000  UN   ARQUIVO AZ LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;                           3,8000           22,80
                   27      144,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO LEO;                          0,1000           14,40
                   53        1,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:            2,3300            2,33                                           JOCAR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,53
                           Total da Unidade.......:                                                                        2.047,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150
  1176 06.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     41111  1001
                    1       30,0000  UN   PILHA ALCALINA D2 1,5V.                                            9,9500          298,50
                                          PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTO                                          COLO Nº 123/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,50
  1939 28.02.2014    82258 RRB COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME          94916640000190        Dispensada     41112  1001
                    1       30,0000  UN   KITS JOELHEIRA + COTOVELEIRA ARTICULADA PARA RESGATE PARA        134,9900        4.049,70
                                          AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS DE OCORRENCIAS DIVERSAS PELO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 652/2014,                                           MARCA: RED GRAGON.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.049,70
                           Total da Unidade.......:                                                                        4.348,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150
  1076 03.02.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada     53110     1
                    1     1500,0000  M    FIO DE NYLON 2,7MM.                                                0,4667          700,00
                                          PARA SER USADO NAS ROCADAS E LIMPEZA DE PRACAS E PARQUES                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 377/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00
  1159 04.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      5113     1
                    1       25,0000  KG   CORRENTE METALICA 8MM.                                            16,0000          400,00
                                          PARA USO NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO                                           MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 381/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00
  1161 04.02.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5451     1
                   15       20,0000  M³   AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME.                                     90,0000        1.800,00
                                          PARA USO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DA                                           RUA THOMAS JOSE MARTINS DO BAIRRO CENTENARIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00
  1189 06.02.2014     1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA  87368304000194        Concorrencia    5544     1
                   17       65,0000  UN   CALHA DE CONCRETO DE 30 CM.                                       12,0000          780,00
                                          PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA ESTRADA
                                          DO RIO BURATI DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           02/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00
  1204 07.02.2014    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        Dispensada     50414     1
                    1        7,0000  UN   MILHO, SACO DE 25KG.                                              21,0000          147,00
                                          PARA ALIMENTACAO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 448/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,00
  1215 07.02.2014    82014 GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO 93803757000102        Dispensada      5047     1
                    1        5,0000  UN   COLETE TAMANHO GG PADRA DEFESA CIVIL NA COR LARANJA.              98,0000          490,00
                                          PARA USO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 476/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00
  1254 10.02.2014      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        Dispensada     50413     1
                    1       40,0000  UN   CONES 75CM.                                                       28,0000        1.120,00
                                          PARA SINALIZACAO DE OBRAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 467/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00
  1266 11.02.2014    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        Dispensada      5541     1
1	25,0000  M    MANGUEIRA SILICONADA 1/2 POLEGADA;                                 4,1600          104,00
2	8,0000  UN   BICO METAL REF. 862193 BJ015;                                     10,0000           80,00
3	8,0000  UN   CONECTOR L 1/2 POLEGADA;                                           5,2700           42,16
4	2,0000  UN   REGISTRO SIMPLES 1/2 POLEGADA;                                     7,9000           15,80
                                          PARA BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA,
                                          CFE. PROTOCOLO Nº 393/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,96
  1289 11.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5244     1
19	2000,0000  UN   TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCORA.                     0,5300        1.060,00
                                          PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM
                                          DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTENARIO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.060,00
  1308 12.02.2014    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        Dispensada     53110     1
                    1       50,0000  M    PLASTICO 100 MICRA 50 X 6.                                         7,2000          360,00
                                          PARA USO NA ESTUFA DO HORTO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 449/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00
  1363 14.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada      5043     1
1	1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17MM;          7,0000            7,00
2	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24MM;                       34,0000           34,00
3	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 39 X 39MM;                       40,0000           80,00                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.                                           PROTOCOLOS Nº 93 E 94/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,00
  1438 19.02.2014    63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA                9118040000107        Dispensada      5311     1
1	30,0000  KG   BALDE COM 10 KG DE CLORO;                                         13,3333          400,00
2	5,0000  L    CLARIFICANTE.                                                     20,0000          100,00
                                          PARA LIMPEZA DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA EMANCIPACAO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 621/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,99
  1450 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      5112     1
                    1       50,0000  UN   LAMPADA COMPACTA ECONOMICA 25W.                                   10,5000          525,00
                                          PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DE PREDIOS                                           PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 629/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00
  1483 21.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada      5314     1
                    1       10,0000  UN   ESCORA DE 4 METROS DE ALTURA DE EUCALIPTO.                         7,9000           79,00
                                          PARA USO NAS CAPELAS SAO JOSE, SAO MIGUEL E                                           LINHA JULIETA, CFE. PROTOCOLO Nº 637/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00
  1484 21.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5314     1
                   87       15,0000  UN   TABUA 30 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI.              47,5300          712,95
                                          PARA USO NAS CAPELAS SAO JOSE, SAO MIGUEL E LINHA                                           JULIETA, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          712,95
  1491 21.02.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      5043     1
                    1        4,0000  UN   TRENA BOLSO 8M.                                                   28,8500          115,40                                           PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 411/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,40
1536	24.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   5043     1
                    7        6,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400            0,84
11	10,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;          1,7000           17,00
12	20,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC.                              0,8400           16,80                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,64
1537	24.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   5043     1
                   23        3,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800            4,44
                                          MARCA: JOCAR;
                   28       12,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE.                    3,6000           43,20
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,64
1538	24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   5043     1
4	4,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;                              8,0000           32,00
5	5,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400            2,20
29	3,0000  UN   GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000            1,50
30	2,0000  UN   GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000            1,00
31	2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900            9,38
                   35        2,0000  UN   LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;                      1,4500            2,90
                   53        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.                             1,9000            3,80
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,78
  1793 24.02.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    5244     1
                    1      400,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                      24,3500        9.740,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E PASSEIO
                                          PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.740,00
  1838 25.02.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      5244     1
                    1       10,0000  UN   CABO PARA ROLO DE LÃ, COD. 330/10SR.                               3,5000           35,00
                                          PARA USO DURANTE DEMARCACOES VIARIAS EM DIVERSAS RUAS                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 671/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00
  1840 25.02.2014    82193 ADECRYL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA          4073539000121        Dispensada      5243     1
                    1        4,0000  UN   BALDE DE 18 LITROS DE TINTA DEMARCATORIA NA COR PRETA,           200,0000          800,00
                                          PARA DEMARCACAO NA SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 554/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00
  1892 26.02.2014    82016 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA ME       14115466000147        Pregao Presen   5244     1
                    1      100,0000  UN   ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, RECOMPOSITOR               26,0000        2.600,00                                           DE PISTA, USINADO A QUENTE, SACOS DE RAFIA DE 25 KG,
                                          MARCA: ASFALTECPAV, PARA REPAROS EM VIAS PUBLICAS                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00
  1893 26.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   5313     1
19	384,0000  UN   PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR            2,5800          990,72                                          BRANCA, MARCA: BLUNY, PARA USO NA PRACA DA MATRIZ, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,72
  1904 26.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5451     1
                    1      150,0000  UN   SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM.                                  22,7500        3.412,50
                                          PARA USO EM MANUTENCOES E OBRAS DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.412,50
  1905 26.02.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    5244     1
                    1      200,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                      24,3500        4.870,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E PASSEIO
                                          PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 01/2013.
                                          POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.870,00
  1908 26.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   5313     1
20	50,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000        1.500,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE                                           REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00
  1909 26.02.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   5313     1
                    1      100,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300          133,00
                    4      108,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,1500          448,20                                           DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          581,20
  1910 26.02.2014    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        Pregao Presen   5451     1
                    7       29,0000  UN   TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.       1.197,0000       34.713,00
                                          PARA MANUTENCAO DE TUBULACAO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 45/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.713,00
  1916 27.02.2014    61980 LF SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA      91845735000171        Dispensada      5577     1
                    1        1,0000  UN   ROLO DE ARAME DE SOLDA MIG ACO CARBONO 0,8MM 15KG, PARA          121,2800          121,28                                           MANUTENCAO E SOLDAGEM DE PLACAS E PARADAS DE ONIBUS, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 689/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,28
  1919 27.02.2014      276 ESQUADRIAS DALZOCHIO LTDA                89849525000100        Dispensada      5112     1
                    1        1,0000  UN   TAMPA CAIXA DE LUZ COM GUARNICOES TAM. 1,45 X 1,24 EM            703,5000          703,50                                           MADEIRA ITAUBA.
                                          PARA MANUTENCAO ELETRICA DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE                                           PROTOCOLO Nº 702/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,50
  1955 28.02.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5244     1
14	10,0000  M³   AREIA FINA MARCA: BONALUME                                        58,9000          589,00
15	110,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA: BONALUME                                       90,0000        9.900,00
                                          PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                           E TRANSITO, CFE.CONCORRENCIA N° 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.489,00
  1956 28.02.2014    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        Dispensada      5576     1
1	100,0000  L    DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL                                        3,6000          360,00
2	100,0000  L    SHAMPOO SEM CERA PARA CARRO                                        2,0000          200,00
                                          MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VEICULOS                                           E MAQUINAS, CFE PROTOCOLO 588/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00
  1960 28.02.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada      5573     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGONIO E CO²                         156,8000          156,80
                                          PARA CORTE, SOLDA E MIG/MAG NA OFICINA MECANICA DESTA                                           PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 686/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,80
                           Total da Unidade.......:                                                                       80.560,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150
  1157 04.02.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada      6283     1
                    1        1,0000  UN   CENTRAL TELEFONICA COM 02 TRONCOS ANALOGICOS E 06 RAMAIS         480,0000          480,00                                           ANALOGICOS.
                                          PARA INSTALACAO DE TELEFONES NO CONSELHO TUTELAR DE                                           FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 380/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00
  1186 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     62111     1
1	2,0000  UN   REGUA RETA C/FUSIVEL COM 5 TOMADAS 10A;                           39,0000           78,00
2	5,0000  UN   TE COM 03 TOMADAS PADRAO NOVO;                                     6,9000           34,50
3	2,0000  UN   EXTENSAO ELETRICA DE 05 METROS COM FIO PARALELO 2 X 0,75.         15,0000           30,00
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTO                                          COLO Nº 347/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,50
  1187 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      6217     1
                    1        2,0000  UN   CADEADO N° 50 COM 02 CHAVES.                                      25,0000           50,00                                           PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 337/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00
  1267 11.02.2014    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        Pregao Presen   6159     1
14	2,0000  UN   MESA DE 2,70M X 0,65M X 0,70M  EM  MDF, COR BEGE CLARO,          330,0000          660,00
                                          ESPESSURA 18MM, COM BORDA ARREDONDADA EM PVC, SEM GAVETAS,
                                          COM CALHA PARA FIACAO, COM MONTAGEM INCLUIDA, MARCA: REIFLEX
                                          RM270;
15	6,0000  UN   MESA DE 1,80M X 0,65M X 0,70M EM MDF, COR BEGE CLARO,            200,0000        1.200,00
                                          ESPESSURA 18MM, COM BORDA ARREDEDONDA EM PVC, SEM GAVETAS,
                                          COM CALHA PARA FIACAO, COM MONTAGEM INCLUIDA, MARCA: REIFLEX
                                          RM180;
16	1,0000  UN   MESA DE 2,00M X 0,70M X 0,70M, COM 08 GAVETAS, SENDO 02 COM      320,0000          320,00
                                          CHAVES, ESPACO PARA CPU, EM MDF OVO, COM BORDA ARREDONDADA                                           EM PVC EM 01 DOS LADOS, COM MONTAGEM INCLUIDA, MARCA:
                                          REIFLEX RM200.
                                          PARA USO NO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.180,00
  1269 11.02.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   6159     1
                    9       70,0000  UN   CADEIRA ESTOFADA FIXA PRETA, EMPILHAVEL, SEM BRACO,               49,0000        3.430,00
                                          DIMENSOES: ASSENTO: 400X390MM, ENCOSTO: 400X180MM, ALTURA                                           TOTAL: 780MM, MARCA: SJ104.
                                          PARA USO NO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.430,00
  1273 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   6183     1
                    8       10,0000  UN   ESTANTE REFORCADA DE ACO COM 06  PRATELEIRAS, DESMONTAVEIS,       95,0000          950,00
                                          REGULAVEIRS, COLUNAS DUPLAS 4X4, FUNDO E LATERAIS ABERTOS
                                          COM REFORCOS EM "X", DIMENSOES: 1980 X 920 X 420MM,                                           MARCA: LUNASA ES20.
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00
  1274 11.02.2014    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        Pregao Presen   6284     1
                   13        7,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRACO, ESTRUTURA DOS              110,0000          770,00
                                          COMPONENTES METALICOS, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM
                                          MADEIRA COMPENSADA, DIMENSOES DE 430MM X 370MM (ENCOSTO),
                                          450MM X 430MM (ASSENTO), ALTURA DO CHAO ATE TOPO DO ENCOSTO
                                          (850MM X 970MM), ALTURA DO CHAO ATE ASSENTO (420MM X 560MM),                                           MARCA: REIFLEX RE.
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,00
  1275 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   6284     1
                   12        1,0000  UN   ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS,               320,0000          320,00
                                          CAPACIDADE POR GAVETA 30KG, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR
                                          CARRINHO TELESCOPICO, PINTURA EPOXI CINZA, DIMENSOES: 1,33M
                                          X 0,47M X 0,71M, MARCA: LUNASA ECO.
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00
  1370 14.02.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada     62110     1
1	7,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE;                                              3,9000           27,30
2	30,0000  M    CABO MULTILAN.                                                     0,9700           29,10
                                          PARA INSTALACAO DE RAMAIS NO CONSELHO TUTELAR DE                                           FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 567/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,40
  1391 17.02.2014    16596 IJ SORVETES LTDA - ME                    74713785000186        Dispensada      6052     1
                    1       10,0000  UN   GELO EM CUBOS, PACOTES DE 7KG.                                     7,0000           70,00
                                          PARA "ABERTURA DO ANO LETIVO 2014", QUE ACONTECERA NO DIA
                                          20/02/2014, DAS 13H30MIN AS 17H, NAS DEPENDENCIAS DO CTG                                           RONDA CHARRUA, CFE. PROTOCOLO Nº 540/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  1405 18.02.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada      6053     1
1	12,0000  UN   ANILINA LIQUIDA NA COR AZUL, FRASCO DE 10ML;                       1,9500           23,40
2	12,0000  UN   ANILINA LIQUIDA NA COR AMARELO, FRASCO DE 10ML;                    1,9500           23,40
3	10,0000  M    TNT BRANCO.                                                        1,5000           15,00
                                          PARA EVENTO "CURSO BRINCAR, OUSAR E APRENDER: (RE)PENSANDO A
                                          EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE FARROUPILHA", QUE ACONTE-
                                          CERA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, NAS DEPENDENCIAS
                                          DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, COORDENADO PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO Nº                                           583/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,80
  1433 19.02.2014     3330 DECORACOES MICHELE LTDA                    120392000122        Dispensada     60517     1
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL COM 7,09M² PARA REPOSICAO NA SECRETARIA        390,0100          390,01                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO Nº 582/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,01
  1454 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      6059     1
1	5,0000  UN   REGUA RETA C/FUSIVEL 10A/220V;                                    38,5000          192,50
2	10,0000  UN   TE PADRAO NOVO COM 3 TOMADAS;                                      6,2000           62,00
3	10,0000  UN   EXTENSAO ELETRICA DE 05 METROS DE CABO.                           14,5000          145,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 539/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,50
  1455 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      6059     1
1	20,0000  UN   REGUA RETA C/FUSIVEL 10A/220V;                                    38,5000          770,00
2	20,0000  UN   TE PADRAO NOVO COM 3 TOMADAS;                                      6,2000          124,00
3	20,0000  UN   EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE CABO;                            14,5000          290,00
4	10,0000  UN   EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE CABO.                           19,9000          199,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 591/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.383,00   1489 21.02.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        Pregao Presen  60517     1
                    1      100,0000  UN   ESTRADO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),         121,0000       12.100,00                                           BRANCO, COM MEDIDAS 45 X 600 X 1000MM, MARCA: MERCOPLAZA.
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMEN-
                                          TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NO ESTOQUE DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.100,00
  1526 24.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6053     1
                    1        4,0000  UN   AGENDA COMUM 2014.                                                11,9900           47,96
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 592/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,96
  1543 24.02.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada      6059     1
                    1        2,0000  UN   COPIA DE TRANSMISSOR ELETRONICO (CONTROLE DE PORTAO) PARA         18,0000           36,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO Nº                                           439/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       22.867,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150
   357 15.01.2014    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        Dispensada      6605  1068
                    1        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA           80,0000           80,00                                           ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO.
                                          BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (660.5), SENDO A                                           CORRETA: 659.9 - MATERIAL P/MANUT DE BENS IMOVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00-
   518 24.01.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Tomada Precos   7251  1161
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     200.894,1400      200.894,14
                                          PARA EXECUCAO DE OBRAS DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS
                                          DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, JOAO GRENDENE,
                                          1º DE MAIO, CINQUENTENARIO E SANTA CRUZ, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 39/2013 DA                                           TOMADA DE PRECOS Nº 07/2013.
                                          RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 20 - MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.224,75-
  1085 03.02.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6417    20
                    1      200,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300          266,00
                    4      100,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500          415,00
02	LITROS, MARCA: AQUAFAST;
7	50,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO              3,0300          151,50                                          ANTONIO;
8	150,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       3,6000          540,00
10	40,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,4500           98,00
                                          MARCA: FONT;
11	25,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01         5,0000          125,00
                                          LITRO, MARCA: DASERRA;
                   17        3,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         23,1500           69,45                                           MARCA: MEKAL.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.664,95
  1086 03.02.2014     4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA              2227556000140        Pregao Presen   6417    20
                   16       20,0000  UN   CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, MARCA: ROMAQ.       19,7500          395,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00
1115	03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6417    20
                    2      120,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          517,20
                                          PRONTO SOCORRO;
5	300,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2000          360,00
                                          FONTANA;
6	20,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER.                  2,2000           44,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,20
1116	03.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6417    20
20	4,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          120,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21	4,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800           61,92
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
22	3,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000           38,70
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
30	20,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           48,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;
31	40,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           96,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK;
                   33       10,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             6,4000           64,00                                           PADRAO, MARCA: DALCIN.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,62
1117	03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6417    20
                   18       20,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000          780,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;
23	25,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE         3,5600           89,00
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;
25	250,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600          190,00
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
26	30,0000  FR   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES            21,1700          635,10
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES, MARCA: SANYMIX;
34	10,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,5000           35,00
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;
35	30,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            7,5600          226,80                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA:
                                          VARRE MAIS.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.955,90
1118	03.02.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   6417    20
                   27       60,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM           1,0300           61,80
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, QUE NAO FERE AS MAOS
                                          MARCA: ANGELINA;
                   36       10,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA.        11,9000          119,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,80
1119	03.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6377    20
20	3,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000           90,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21	2,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800           30,96
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
30	10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           24,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;
31	30,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           72,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE                                          LIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,96
1120	03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6377    20
                   18       15,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000          585,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;
24	80,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO        1,6000          128,00
                                          DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;
                   26       30,0000  FR   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES            21,1700          635,10
                                          PRIMARIOS COM 08 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM                                           14 PACOTES, MARCA: SANYMIX.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE                                          LIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,10
1121	03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6377    20
                    2      180,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          775,80
                                          PRONTO SOCORRO;
                    5      180,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2000          216,00                                           FONTANA.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          991,80
1122	03.02.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6377    20
                    1      200,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300          266,00
3	12,0000  KG   SODA CAUSTICA, MARCA: LIPON;                                      12,3000          147,60
4	75,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500          311,25
02	LITROS, MARCA: AQUAFAST;
                    8      120,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA.                       3,6000          432,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE                                          LIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.156,85
  1138 03.02.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    6471    31
                    9       10,0000  UN   PREGO 18 X 30, MARCA: BELGO, PARA REPAROS E MANUTENCOES EM         5,0700           50,70
                                          DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORREN                                          CIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,70
  1139 03.02.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    6471    31
                   15       10,0000  M³   AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME, PARA REPAROS E MANUTENCOES          90,0000          900,00                                           EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00
  1140 03.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6471    31
                    1       30,0000  UN   SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM, PARA REPAROS E MANUTENCOES       22,5300          675,90
                                          EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CON                                          CORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,90
  1142 04.02.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Tomada Precos   6351    20
                                          COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 519/2014, REF. CON-                         6.224,75
                                          TRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATACAO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO
                                          DE OBRAS DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DAS QUADRAS
                                          POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-
                                          TAL ILZA MOLINA MARTINS, JOAO GRENDENE, 1º DE MAIO, CIN-
                                          QUENTENARIO E SANTA CRUZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 39/2013 DA TOMADA DE PRE                                          COS Nº 07/2013, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.224,75
  1147 04.02.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      6861     1
1	400,0000  UN   MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500G;                              1,6900          676,00
2	240,0000  UN   VINAGRE ALCOOL, EMBALAGEM DE 750ML.                                1,2500          300,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº                                           426/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          976,00
  1148 04.02.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      6752     1
1	48,0000  UN   MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500G;                              1,6900           81,12
2	20,0000  UN   VINAGRE ALCOOL, EMBALAGEM DE 750ML.                                1,2500           25,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO Nº 432/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,12
  1149 04.02.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      6752     1
1	40,0000  UN   VINAGRE ALCOOL, EMBALAGEM DE 750ML;                                1,2500           50,00
2	10,0000  UN   MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500G;                              1,9900           19,90
3	20,0000  UN   CANELA EM PAU, EMBALAGEM DE 25G;                                   2,4000           48,00
4	24,0000  UN   MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500G;                              1,6900           40,56
5	10,0000  UN   ACUCAR BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G;                                0,9500            9,50
6	140,0000  UN   GELATINA EM PO, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 35G.                0,9500          133,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLOS Nº 342, 343 E 344/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,96
  1169 05.02.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      6754     1
                    1       20,0000  UN   TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO PARA PROTECAO            12,0000          240,00                                           CAPILAR, PACOTE COM 100 UNIDADES.
                                          PARA USO DAS COZINHEIRAS E MERENDEIRAS QUE TRABALHAM COM
                                          ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 255/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00
  1197 06.02.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   6331    20
1	1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      40.561,9000       40.561,90
                                          PARA CONSTRUCAO DE SALA DE AULA E SANITARIOS, COM AREA TOTAL
                                          DE 47,75M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA
                                          SENHORA MEDIANEIRA, NO BAIRRO MEDIANEIRA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 11/2014 DA
                                          TOMADA DE PRECOS Nº 17/2013;
2	1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      99.834,5000       99.834,50
                                          PARA CONSTRUCAO DE SALA DE AULA E REFEITORIO, COM AREA TOTAL
                                          DE 195,76M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE
                                          VICENTE BERTONI, EM SAO ROQUE - 4º DISTRITO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 11/2014 DA
                                          TOMADA DE PRECOS Nº 17/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                      140.396,40
  1241 10.02.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   6351    20
                                          COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 422/2014, RELATIVO A        658,7830        6.587,83
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATACAO DE
                                          EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE
                                          OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE. T.A Nº
                                          01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA                                           PUBLICA Nº 62/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 11/2013.
                                          RECURSO: 20 - MDE
                                          RECURSO CONTRA: 1189 - REC. UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.402,73
  1243 10.02.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   7241  1189
                                          COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 421/2014, REF. CONTRA-    1.490,1770       14.901,77
                                          TACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECU-
                                          CAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA MUNI                                          CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE.
                                          T.A. Nº 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE                                           OBRA PUBLICA Nº 62/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 11/2013.
                                          RECURSO: 1189 - REC UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 20 - RECURSO MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.901,77
  1244 10.02.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   6351    20
                                          COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 422 E 1241/2014,                              0,04
                                          RELATIVO A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CON-
                                          TRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA
                                          EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCO-
                                          LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN,
                                          CFE. T.A. Nº 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO
                                          DE OBRA PUBLICA Nº 62/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 11/2013,                                           POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                                          RECURSO: 20 - MDE
                                          RECURSO CONTRA: 1189 - REC. UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE - OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,04
1264	11.02.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
3	150,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;                      1,7500          262,50
4	100,0000  KG   FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO.                                3,9500          395,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          657,50
1265	11.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
                    1       40,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          280,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G,                                           MARCA: BOM JESUS.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00
1276	11.02.2014     2862 MOVESCO- IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA 93234789000126        Pregao Presen   6689    20
1	160,0000  UN   CLASSE ESCOLAR ADULTO, TAMPO TEXTURIZADO NA COR OVO, MEDIDAS     173,0000       27.680,00
                                          DO TAMPO: 560 X 450 X 19MM, ALTURA DA MESA 720MM,
                                          MARCA: MVF-1021IN;
2	160,0000  UN   CADEIRA ESCOLAR ADULTO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO,     113,0000       18.080,00
                                          COM FORMATO ANATOMICO, ESTRUTURA DE ACO INDUSTRIAL,
                                          DIMENSOES: ALTURA ATE ASSENTO: 420MM, ALTURA TOTAL: 810MM,
                                          ASSENTO: 390 X 380 X 210MM, ENCOSTO: 180 X 390 X 10MM,                                           MARCA: MVF-202IN.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.760,00
1277	11.02.2014    61773 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO    325400000177        Pregao Presen   6689    20
                   11        5,0000  UN   CLASSE ESCOLAR ESPECIAL, PARA ALUNOS PORTADORES DE DEFICIEN-     258,0000        1.290,00
                                          CIA FISICA, TAMPO EM COMPENSADO 18MM DE ESPESSURA, COM DI                                          MENSOES: 600MM X 450MM X 19MM; ESTRUTURA EM FORMA DE "Z":
                                          CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, ALTURA TOTAL DA                                           CLASSE: 590MM X 915MM, MARCA: 7212R.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.290,00
1278	11.02.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   6689    20
9	50,0000  UN   CADEIRA ESTOFADA FIXA PRETA, EMPILHAVEL, SEM BRACO,               49,0000        2.450,00
                                          DIMENSOES: ASSENTO: 400X390MM, ENCOSTO: 400X180MM, ALTURA
                                          TOTAL: 780MM, MARCA: SJ104;
10	12,0000  UN   QUADRO VERDE ESCOLAR, PARA GIZ, NAS DIMENSOES DE 3M X 1,50M,     279,0000        3.348,00
                                          CONFECCIONADO EM MOLDURA DE MADEIRA MACICA, FUNDO EM                                           AGLOMERADO 18MM, MARCA: SJ133.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.798,00
1279	11.02.2014    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        Pregao Presen   6689    20
3	24,0000  UN   CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL: COMPOSTO DE 1 MESA ESTRUTURA        250,0000        6.000,00
                                          MONOBLOCO E 06 CADEIRAS. MESA INFANTIL COM DIMENSOES DE 1200
                                          X 520 X 20MM, CADEIRA INFANTIL COM ASSENTOS COLORIDOS,
                                          MEDINDO 340 X 330 X 5MM, MARCA: RCJ1/6;
                    5       16,0000  UN   MESA PARA PROFESSOR COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS COM CHAVE,        188,0000        3.008,00
                                          MESA RETA COM DIMENSOES 1500 X 600 X 740MM, TAMPO EM
                                          AGLOMERADO 25MM, EM MDF, MARCA: REIFLEX RMP15/25;
7	11,0000  UN   MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR, COM 1080MM DE              129,0000        1.419,00
                                          DIAMETRO, 750MM DE ALTURA, TAMPO E PAINEL CENTRAL
                                          CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/18MM DE                                           ESPESSURA, MARCA: REIFLEX RM100/25.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.427,00   1280 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   6689    20
8	7,0000  UN   ESTANTE REFORCADA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESMONTAVEIS,        95,0000          665,00
                                          REGULAVEIRS, COLUNAS DUPLAS 4X4, FUNDO E LATERAIS ABERTOS
                                          COM REFORCOS EM "X", DIMENSOES: 1980 X 920 X 420MM,                                           MARCA: LUNASA ES20.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          665,00
  1281 11.02.2014    80735 F M INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA             14346362000143        Pregao Presen   6689    20
                    6       60,0000  UN   ARMARIO COM DUAS PORTAS, COM DIMENSOES 800 X 450 X 1600MM,       237,0000       14.220,00
                                          CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 18MM DE                                           ESPESSURA, MARCA: FM130.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.220,00
  1310 12.02.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      6752     1
1	20,0000  UN   FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 500G;                            2,8900           57,80
2	4,0000  UN   FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO, EMBALAGEM DE 500G;                   11,9500           47,80
3	8,0000  UN   FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G.                       5,6000           44,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO Nº 512/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,40
1341	13.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6461    20
2	9,0000  UN   SACO DE CIMENTO COLA, MARCA: COLAFIX.                              5,3900           48,51
                                          PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS DA EDUCACAO INFANTIL E
                                          CONSERTO DO BANHEIRO DOS PREOFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,51
1342	13.02.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    6461    20
                   26        1,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE       160,0000          160,00
                                          FABRICA, MARCA: RESICOLOR;
                   30       10,0000  UN   REJUNTE FLEXIVEL, NORMAL, MARCA: INKOR.                            1,8200           18,20
                                          PARA CONSERTO DO BANHEIRO DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICI-
                                          PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,20
1343	13.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   6413    20
                   11       50,0000  UN   COLA QUENTE, MARCA: RENDICOLA.                                     0,4000           20,00
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
1344	13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6413    20
                   15       50,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;                0,1300            6,50
                   18       50,0000  UN   ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;                                 0,1200            6,00                    20        3,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500            4,35
                   23       12,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000           20,40
                   32        2,0000  UN   GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA JOCAR;                   27,0000           54,00
                   39        1,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC;         25,0000           25,00
                   43       30,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 12 CABO LONGO, MARCA:           0,6500           19,50                                           JOCAR.
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,75
1345	13.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6413    20
                   40       30,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40 X 60CM, SENDO 10 UNIDADES DE CADA COR          0,4000           12,00
                                          (AMARELO OURO, PRETO E ROSA), MARCA: JANDAIA;
58	500,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM,            0,0900           45,00
                                          MARCA: MERCUR;
59	500,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 24 X 33CM, MARCA: MERCUR;           0,0900           45,00
60	155,0000  UN   TEMPERA GUACHE, POTE DE 250ML, SENDO 20 UNIDADES NA COR            3,3900          525,45
                                          VERMELHA, 30 UNIDADES NA COR AZUL ESCURO, 30 UNIDADES NA
                                          COR VERDE, 30 UNIDADES NA COR PRETA, 15 UNIDADES NA COR                                           AMARELA E 30 UNIDADES NA COR BRANCA.
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,45
1346	13.02.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen   6413    20
15	12,0000  UN   COLA BRANCA DE 1 KG, MARCA: ACC;                                   5,9500           71,40
16	100,0000  UN   COLA BRANCA 40 GR, MARCA FRAMA.                                    0,4000           40,00                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,40
1347	13.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6413    20
8	100,0000  UN   CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;          0,4400           44,00
9	100,0000  UN   CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;        0,5000           50,00
                   14        5,0000  CX   CLIPS Nº 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW.                    5,4500           27,25                                           PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,25
1348	13.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   6413    20
3	10,0000  UN   APAGADOR COM PORTA GIZ, MARCA: SOUZA;                              2,1000           21,00
                   19       10,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100           17,10
                   23        5,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800            7,40
                                          MARCA: JOCAR;
28	2,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA, MARCA MEGALIFE;                     3,6000            7,20
29	2,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE;                   5,8000           11,60
                   32      300,0000  UN   PAPEL HECTOGRAFICO, MARCA: CIS;                                    0,2400           72,00
                   49       50,0000  UN   PASTA SUSPENSA, MARCA: KLX;                                        0,7000           35,00
                   53        3,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20CM DE COMPRIMENTO,                   14,8000           44,40                                           MARCA: TRAMONTINA.
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,70
1349	13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6413    20
                    1        5,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;                            2,0000           10,00
4	120,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000           12,00
5	5,0000  UN   ARQUIVO AZ LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;                           3,7500           18,75
                   52       60,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE,       0,8900           53,40                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,15
  1352 14.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   6413    20
                    7      240,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400           33,60
                   12      150,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;                              0,8400          126,00
25	20,0000  CX   LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL;                       0,9000           18,00
26	220,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEOLEO;                        1,8000          396,00
                   34        1,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, COM ALTURA DE 120CM E PESO DE 22KG,            98,0000           98,00
                                          MARCA: SENGES;
38	20,0000  UN   PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;                         0,5500           11,00
39	30,0000  UN   PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;                        0,1300            3,90
                   46       30,0000  UN   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE COM ELASTICO,           0,9000           27,00                                           MARCA: SIL.
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          713,50
  1369 14.02.2014    74732 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER               3514587000145        Dispensada      6592    20
                    1      100,0000  L    EXTRATO PIROLENHOSO COM SECANTE 100% ORGANICO,                    19,9000        1.990,00
                                          PARA LIMPEZA DE ROCADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
                                          CFE. PROTOCOLO Nº 534/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.990,00
  1393 17.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Inexigivel      6461    20
1	2,0000  UN   VASO SANITARIO INFANTIL NA COR BRANCA COM TAMPA;                 196,9650          393,93
2	1,0000  UN   CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL OVAL;                                   49,0000           49,00
3	1,0000  UN   CUBA APOIO REDONDA NA COR BRANCA;                                189,0000          189,00
4	16,0000  M    CERAMICA CLARA ANTIDERRAPANTE;                                    10,9000          174,40
5	2,0000  UN   TORNEIRA DE INOX ALTA.                                           150,5400          301,08
                                          PARA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DA EDUCACAO INFANTIL E CON-
                                          SERTO DO BANHEIRO DOS PROFESSORES DA E.M.E.F. OSCAR                                           BERTHOLDO, CFE. PROTOCOLO Nº 496/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.107,41
  1417 18.02.2014     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        Dispensada      6593    20
1	7,0000  UN   TAPETE ENCAIXE DE LETRAS COM 26 PLACAS;                          232,0000        1.624,00
2	7,0000  UN   BAU CRIATIVO EM MADEIRA COM 10 JOGOS;                            370,0000        2.590,00
3	7,0000  UN   SACOLAO CRIATIVO MULTI IDEIAS COM 1000 PECAS;                    190,0000        1.330,00
4	7,0000  UN   SACOLAO CRIATIVO CONECTANDO IDEIAS COM 1000 PECAS;               190,0000        1.330,00
5	7,0000  UN   ESQUEMA CORPORAL EM MDF.                                         105,0000          735,00
                                          PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO, OSCAR BERTHOLDO, ANGELO
                                          CHIELE, PRESIDENTE DUTRA, PRIMEIRO DE MAIO E CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO Nº 589/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.609,00
  1424 18.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada      6461    20
1	1,0000  UN   TANQUE PLASTICO NA COR BRANCA;                                    60,0000           60,00
2	30,0000  M    DECORFLEX NA COR CEREJEIRA DE 1,2MM;                              24,9900          749,70
3	2,0000  UN   GALAO DE COLA PARA DECORFLEX.                                     79,0000          158,00
                                          PARA USO NA E.M.E.F. ANGELO CHIELE, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 494/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          967,70
  1430 19.02.2014     3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA            90548827000127        Dispensada      6758     1
1	1,0000  UN   FLEXIVEL 1,50;                                                   135,0000          135,00
2	2,0000  UN   ABRACADEIRA;                                                       3,0000            6,00
3	1,0000  UN   VALVULA 12KG;                                                    160,0000          160,00
4	1,0000  UN   TEE 1/2;                                                           9,0000            9,00
5	2,0000  UN   FITA TEFLON;                                                      12,0000           24,00
6	1,0000  UN   VEDANTE ZULIN;                                                    15,0000           15,00
7	1,0000  UN   VEDA BICO;                                                        38,0000           38,00
8	1,0000  UN   ANEL DE VEDACAO.                                                   8,0000            8,00
                                          PARA REPOSICAO NOS FOGOES INDUSTRIAIS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO Nº 465/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00
  1432 19.02.2014     3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA            90548827000127        Dispensada      6758     1
1	1,0000  UN   FLEXIVEL 1,50;                                                   135,0000          135,00
2	1,0000  UN   REGISTRO 90º PARA MANGUEIRA;                                      48,0000           48,00
3	1,0000  UN   REGISTRO 90º 1/2 X 1/2;                                           48,0000           48,00
4	1,0000  UN   VALVULA 12KG;                                                    160,0000          160,00
5	2,0000  UN   ABRACADEIRA;                                                       3,0000            6,00
6	1,0000  UN   LUVA DE 1/2;                                                       9,0000            9,00
7	3,0000  UN   JOELHO DE 1/2;                                                     9,0000           27,00
8	2,0000  UN   FITA TEFLON;                                                       6,0000           12,00
9	2,0000  UN   VEDANTE ZULIN.                                                    15,0000           30,00
                                          PARA REPOSICAO NO FOGAO INDUSTRIAL TOMB. 0648492 DA ESCOLA                                           MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 536/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,00
  1445 19.02.2014     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        Dispensada      6461    20
1	1,0000  UN   PEDRA DE GRANITO 1.10 X 0,40 NA COR AMARELO ARABESCO;            481,0000          481,00
2	1,0000  UN   PEDRA DE GRANITO 0,80 X 0,55 NA COR AMARELO ARABESCO.            400,0000          400,00
                                          PARA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DA EDUCACAO INFANTIL E
                                          CONSERTO DO BANHEIRO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI-
                                          PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 617/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          881,00
  1493 21.02.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   7241  1189
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 421 E 1243/2014, REF.   4.184,9000        4.184,90                                           CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA
                                          EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA                                           MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE.
                                          T.A. Nº 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE                                           OBRA PUBLICA Nº 62/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 11/2013.
                                          RECURSO: 1189 - UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 20 - RECURSO MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.184,90
1522	24.02.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    6471    31
1	10,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                      24,3500          243,50
                                          PARA USO DURANTE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN E OSCAR BERTHOLDO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,50
1523	24.02.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia    6471    31
2	30,0000  TO   BRITA Nº 1 E BRITA Nº 2.                                          24,2400          727,20
                                          PARA USO DURANTE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN E OSCAR                                           BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                                          BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA Nº01/2013, POIS NAO HOUVE                                           NECESSIDADE DO TOTAL DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          727,20
  1548 24.02.2014    60930 VANOIR GAIARDO ME                        97006936000161        Pregao Presen   6471    31
1	50,0000  M²   GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2;                                    95,0000        4.750,00
2	50,0000  M²   GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2;                  100,0000        5.000,00
3	20,0000  M²   JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8;                            110,0000        2.200,00
4	2,0000  UN   PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85CM      400,0000          800,00
                                          X 210CM COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA;
5	200,0000  M²   CORRIMAO TUBULAR (TUBO DE 30 X 40).                               95,0000       19.000,00
                                          PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO DO COR-
                                          PO DE BOMBEIROS E DEMAIS NECESSIDADES, CFE. PREGAO PRESEN-
                                          CIAL Nº 14/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE                                           SERVICOS Nº 21/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.750,00
1797	25.02.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
                    5      120,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,3700        1.724,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.724,40
1798	25.02.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
1	100,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;                             1,9500          195,00
2	100,0000  KG   FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;                               1,7500          175,00
3	50,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;                      1,7500           87,50
4	25,0000  KG   FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;                                3,9500           98,75
6	15,0000  KG   LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;                                       5,7000           85,50
7	40,0000  L    OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.                                   3,3000          132,00                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          773,75
1799	25.02.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   29       15,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA.                                            9,0000          135,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00
1800	25.02.2014    64315 JOEL POLLA                                  83614559068        Chamada Publi   6752     1
                   27       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).                                  6,6000           99,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,
                                          CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00
1801	25.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                    6       40,0000  KG   CEBOLA;                                                            2,5000          100,00
24	30,0000  KG   TOMATE;                                                            3,2500           97,50
25	25,0000  KG   UVA.                                                               2,5000           62,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00
1802	25.02.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   22       10,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,3000           13,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00
1803	25.02.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       10,0000  KG   BETERRABA;                                                         2,4000           24,00
                    5      100,0000  KG   CAQUI;                                                             2,1000          210,00
                    7       20,0000  KG   CENOURA;                                                           2,4500           49,00
                   15       25,0000  KG   MACA.                                                              2,7500           68,75
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,75
1804	25.02.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   11       40,0000  UN   COUVE FOLHA.                                                       1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
1805	25.02.2014    64953 ADEMAR BELLAVER                             70450617068        Chamada Publi   6752     1
1	35,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           35,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00
1806	25.02.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000           85,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00
1807	25.02.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6752     1
                   26       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      6,7500          162,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00
1808	25.02.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132 205    Concorrencia    6752     1
1	5000,0000  UN   PAO SOVADO DE 50 GR.                                               0,4000        2.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00
1809	25.02.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia    6752     1
4	200,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA, MARCA BURLANI;                                 9,1200        1.824,00
5	65,0000  KG   SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;                             5,1900          337,35
6	480,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;                       9,1200        4.377,60
7	200,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.                                        4,9400          988,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.526,95
1810	25.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
1	40,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          280,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIO                                          NAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA:
                                          BOM JESUS;
2	15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:          1,9900           29,85
                                          MADRUGADA;
3	15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:          1,9900           29,85                                          MADRUGADA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,70
1811	25.02.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6752     1
                    7       12,6000  KG   BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.                                   4,9897           62,87
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,87
1812	25.02.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
                    8       14,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400           81,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,76
1813	25.02.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
1	50,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;                              5,1400          257,00
                    3       15,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;                                       3,3700           50,55
                   10       40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;                     5,8600          234,40
                   25       45,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.               8,9600          403,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,15
1814	25.02.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6752     1
20	24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          276,00
                                          DA FRUTA;
21	24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000          276,00
                                          DA FRUTA;
22	24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          276,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,00
1815	25.02.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6752     1
                    2      100,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300          153,00
4	24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100          113,04
5	12,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100           56,52
                    9        1,7100  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                  13,6784           23,39
15	60,0000  KG   MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;                        2,5000          150,00
16	10,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA.                          3,8700           38,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,65
1816	25.02.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6752     1
12	12,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;                  3,1800           38,16
13	24,6000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;                 3,5398           87,08
                   19       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.              4,5900           55,08
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,32
1817	25.02.2014     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        Concorrencia    6752     1
                   23       10,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: YOBBA.                                    4,3800           43,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,80
1824	25.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
24	60,0000  KG   TOMATE.                                                            3,2500          195,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00
1825	25.02.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    5       60,0000  KG   CAQUI;                                                             2,1000          126,00                     7       10,0000  KG   CENOURA.                                                           2,4500           24,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,50
1826	25.02.2014    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        Chamada Publi   6752     1
                    6       20,0000  KG   CEBOLA;                                                            2,5000           50,00
25	30,0000  KG   UVA.                                                               2,5000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00
1827	25.02.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                   10       15,0000  UN   COUVE FLOR.                                                        2,6000           39,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00
1828	25.02.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   22       20,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,3000           26,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00
1829	25.02.2014    64953 ADEMAR BELLAVER                             70450617068        Chamada Publi   6752     1
                    1       30,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00
1830	25.02.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       10,0000  KG   BETERRABA;                                                         2,4000           24,00
                   15       30,0000  KG   MAÇÃ.                                                              2,7500           82,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,50
1831	25.02.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   11       15,0000  UN   COUVE FOLHA.                                                       1,5000           22,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50
  1894 26.02.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      6752     1
1	24,0000  UN   MARGARINA SEM SAL, EMBALAGEM DE 500G;                              3,2000           76,80
2	4,0000  UN   FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO, EMBALAGEM DE 500G;                   11,9500           47,80
3	8,0000  UN   FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G;                       5,6000           44,80
4	20,0000  UN   VINAGRE, EMBALAGEM DE 750ML;                                       1,2500           25,00
5	140,0000  UN   GELATINA, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 35G.                      0,7900          110,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 699/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00   1896 26.02.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                   10       20,0000  UN   COUVE FLOR.                                                        2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00
1897	26.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                    6       40,0000  KG   CEBOLA;                                                            2,5000          100,00
24	40,0000  KG   TOMATE;                                                            3,2500          130,00
25	30,0000  KG   UVA.                                                               2,5000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00
1898	26.02.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   22       15,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,3000           19,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50
1899	26.02.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   11       40,0000  UN   COUVE FOLHA.                                                       1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
1900	26.02.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       10,0000  KG   BETERRABA;                                                         2,4000           24,00
                    5      120,0000  KG   CAQUI;                                                             2,1000          252,00
7	20,0000  KG   CENOURA;                                                           2,4500           49,00
                   15       30,0000  KG   MAÇÃ.                                                              2,7500           82,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,50
1901	26.02.2014    64953 ADEMAR BELLAVER                             70450617068        Chamada Publi   6752     1
                    1       40,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
1902	26.02.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        Pregao Presen   6754     1
2	60,0000  UN   BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA, ATOXICA, NA COR          4,9000          294,00
                                          BRANCA, COM CAPACIDADE DE 4,5L;
3	80,0000  UN   BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA, ATOXICA, NA COR          6,6000          528,00
                                          BRANCA, COM CAPACIDADE DE 8L;
4	100,0000  UN   BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA, ATOXICA, NA COR         11,8000        1.180,00
                                          BRANCA, COM CAPACIDADE DE 13,5L;
5	60,0000  UN   COLHER DE ARROZ DE NYLON, TAMANHO DO CABO DE 33CM;                 1,8200          109,20
7	60,0000  UN   TABUAS AUTILENO, TAMANHO DE 25 X 37CM;                            34,9000        2.094,00
8	25,0000  UN   ESPUMADEIRA INOX, TAMANHO DO CABO DE 53CM;                        14,5000          362,50                   14       10,0000  UN   CACAROLA COM TAMPA, BAIXA, 2 ALCAS LATERAIS, CAPACIDADE DE        80,0000          800,00
                                          12 LITROS;
15	13,0000  UN   CACAROLA COM TAMPA, COM 2 ALCAS LATERAIS, EM ALUMINIO,           155,0000        2.015,00
                                          ESPESSURA 3MM Nº 45, CAPACIDADE DE 30 LITROS;
16	2,0000  UN   PANELA CALDEIRA Nº 36, CAPACIDADE DE 31 LITROS;                  136,0000          272,00
18	30,0000  UN   CONCHAS, TAMANHO DO CABO DE 53CM;                                 26,0000          780,00
19	10,0000  UN   CONCHAS, TAMANHO DO CABO DE 40CM;                                 23,0000          230,00
21	3,0000  UN   CHALEIRA DE ALUMINIO, CAPACIDADE DE 3L;                           30,6800           92,04
22	3,0000  UN   CHALEIRA DE ALUMINIO, CAPACIDADE DE 6L;                           80,0000          240,00
25	670,0000  UN   FACAS DE MESA SEM PONTA COM 2MM DE ESPESSURA;                      2,7800        1.862,60
26	6,0000  UN   FRIGIDEIRA ANTIADERENTE N. 30;                                    44,0000          264,00
27	5,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSA, ALCA EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 3L;        84,0000          420,00
28	4,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSA DE ALUMINO, 4 LITROS;                        110,0000          440,00
29	15,0000  UN   RALADOR DE INOX, 4 FACES, 9'';                                    36,0000          540,00
30	3,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, 71 X 45 X 37CM     115,0000          345,00
                                          DE PROFUNDIDADE;
31	3,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 75 LITROS, 85 X 54 X 46CM       172,0000          516,00
                                          DE PROFUNDIDADE;
32	35,0000  UN   CONJUNTO DE POTES PARA FREEZER: 3 POTES RETANGULARES, COM         48,7200        1.705,20
                                          TAMPA HERMETICA, CAPACIDADES DE 5,2L, 2,8L E 1,3L DE
                                          POLIPROPILENO;
                   35      900,0000  UN   CUMBUCAS DE INOX COM ABAS 9 X 3,5CM;                               4,9300        4.437,00
                   34       20,0000  UN   BANDEJAS PLASTICAS RETANGULARES, TAMANHO 33 X 48 X 5CM DE         13,9000          278,00                                           ALTURA.
                                          PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICIPIO, CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ E CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 22/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.804,54
  1917 27.02.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia    6461    20
                   30       20,0000  UN   SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL;                                      6,2800          125,60
34	10,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 9CM, MARCA: ROMA;                                   1,2700           12,70
35	10,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 15CM, MARCA: ROMA;                                  1,8400           18,40
36	10,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 23CM, MARCA: ROMA;                                  3,1500           31,50
                   38       10,0000  UN   PINCEL 1'' 1/2, MARCA: ROMA;                                       1,7700           17,70
                   40       10,0000  UN   PINCEL 2'' 1/2, MARCA: ROMA.                                       2,8300           28,30
                                          PARA MANUTENCAO DE PARQUINHOS INFANTIS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,20
1920	27.02.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6871  1174
5	2024,0000  KG   CAQUI.                                                             2,1000        4.250,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.250,40
1921	27.02.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   7111  1166
                    7      253,0000  KG   CENOURA;                                                           2,4500          619,85
                   15     1165,0000  KG   MAÇÃ.                                                              2,7500        3.203,75                                           PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.823,60
1922	27.02.2014    64953 ADEMAR BELLAVER                             70450617068        Chamada Publi   7111  1166
                    1      505,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000          505,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,00
1923	27.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6871  1174
                   24     1190,0000  KG   TOMATE.                                                            3,2500        3.867,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.867,50
1924	27.02.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   7111  1166
                   11      463,0000  UN   COUVE FOLHA.                                                       1,5000          694,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,50
1925	27.02.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   7111  1166
6	748,0000  KG   CEBOLA;                                                            2,5000        1.870,00
                   25     1165,0000  KG   UVA.                                                               2,5000        2.912,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.782,50
1926	27.02.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   7111  1166
                   22      243,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,3000          315,90
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,90
  1948 28.02.2014    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        Dispensada      6599    20
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 357/2014, DE 15/01/2014,          80,0000           80,00
                                          REF. AQUISICAO DE 01 BATERIA 12V 7A PARA REPOSICAO NO
                                          SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CINQUENTENARIO, ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO                                           EM RUBRICA INDEVIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
1952	28.02.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Concorrencia    6596    20
                   57        5,0000  UN   ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR 14136, POTENCIA DE        156,8000          784,00                                           1000 VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR 14136, ENTRADA 220 VOLTS,
                                          SAIDA 110 VOLTS, COR PRETO MARCA: BMI. PARA ESCOLA MUNICI-
                                          PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE.CONCORRENCIA                                           N° 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,00
1953	28.02.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Concorrencia    6596    20
                   37       31,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO              8,4000          260,40
                                          MARCA: HORBI. PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA                                          MENTAL CARLOS PAESE E PROJETO CARAVANA DA ALEGRIA, CFE.                                           CONCORRENCIA N° 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,40
1954	28.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    6596    20
                   34        6,0000  UN   TECLADO ABNT2, CONECTOR USB, COR PRETO MARCA: LEDERCHIP           19,4000          116,40
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS                                           PAESE, CFE.CONCORRENCIA N° 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,40
  1959 28.02.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132 205    Concorrencia    6761  1065
                    1    80000,0000  UN   PAO SOVADO DE 50 GR                                                0,4000       32.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES                                          TE MUNICIPIO, CFE.CONCORRENCIA N° 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.000,00
                           Total da Unidade.......:                                                                      391.619,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150
  1473 21.02.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    8042     1
1	4,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          355,60                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO                                          MICO E TURISMO, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,60
  1474 21.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   8042     1
                    4        5,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000            0,50
                   53        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:            2,3300            9,32                                           JOCAR.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO                                          NOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,82
  1475 21.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   8042     1
19	5,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100            8,55
20	10,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.                  0,7500            7,50
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                           ECONOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,05   1476 21.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   8042     1
                    7       10,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400            1,40
11	10,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;          1,7000           17,00
12	250,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;                              0,8400          210,00
                   44      200,0000  UN   PASTA ABA ELASTICO CRISTAL DESMONTADO, MARCA: ACP.                 1,0000          200,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO                                          MICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,40
1478	21.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   8042     1
                   10       10,0000  UN   CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA:            1,9900           19,90                                           CREDEAL.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO                                          NOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,90
1479	21.02.2014    63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA              349459000103        Concorrencia    8043     1
                   75       20,0000  UN   MIDIA, DISCO CDR GRAVAVEL 700MB/80MIN, COM CAIXA,                  1,9000           38,00                                           MARCA: ELGIN.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                           ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00
1480	21.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    8043     1
                   77      100,0000  UN   MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL 4.7GB/120MIN, COM CAIXA,               1,9800          198,00                                           MARCA: ELGIN.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                           ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00
1481	21.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   8042     1
                   36       12,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BORD MASTER, MARCA:                      7,6000           91,20                                           PILOT WBMA.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                           ECONOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,20
1482	21.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   8042     1
                    3        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT;                       2,6500            2,65
                    5       10,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400            4,40
                   14       10,0000  UN   COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;                               1,4500           14,50
                   20        5,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500            7,25
                   31        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           18,76
                   39        5,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC.         25,0000          125,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO                                          NOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,56
1483	21.02.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME           15504163000189        Dispensada      8042     1
1	1,0000  UN   QUADRO BRANCO, COM MOLDURA DE ALUMINIO, TAMANHO 90 X             121,0000          121,00                                          120CM.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO                                          MICO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,00
  1492 21.02.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      8042     1
1	8,0000  KG   CORDA TRANCADA 5MM;                                               22,5200          180,16
2	5,0000  UN   GRAMPO 106/6, CAIXA COM 6.000 GRAMPOS;                            11,0400           55,20
3	5,0000  UN   GRAMPO 106/8, CAIXA COM 6.000 GRAMPOS;                            11,0400           55,20
4	1,0000  UN   APLICADOR DE COLA QUENTE;                                         58,6300           58,63
5	1,0000  UN   TRENA BOLSO 5M;                                                   57,0400           57,04
6	1000,0000  UN   ABRACADEIRA NYLON 200 X 4,7MM;                                     0,0600           60,00
7	400,0000  UN   ABRACADEIRA NYLON 280 X 4,9MM;                                     0,0900           36,00
8	400,0000  UN   ABRACADEIRA NYLON 390 X 4,8MM.                                     0,1700           68,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                           ECONOMICO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,23
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                        2.020,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150
  1539 24.02.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   9091     1
                    1        6,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   1.650,0000        9.900,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE
                                          R-410 - 9.000 BTUs, MARCA: SAMSUNG;
                    4        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   3.310,0000        3.310,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE                                           R-410 - 24.000 BTUs, MARCA: SAMSUNG.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.210,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       13.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150
  1108 03.02.2014    81809 SARAIVA E SICILIANO S/A                  61365284000104        Dispensada      9735  1170
1	1,0000  UN   DVD "UM SONHO DE LIBERDADE";                                      24,7400           24,74
2	1,0000  UN   DVD "HOMENS DE HONRA";                                            19,7300           19,73
3	1,0000  UN   DVD "COMO TREINAR SEU DRAGAO";                                    19,7300           19,73
4	1,0000  UN   DVD "RIO".                                                        21,7400           21,74
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROTECAO
                                          SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCA-
                                          TIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A
                                          COMUNIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS                                          TENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 328/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,94
  1122 03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9346  1169
                    2       30,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          129,30
                                          PRONTO SOCORRO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE                                           REFERENCIA - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,30
  1123 03.02.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   9346  1169
                    1       20,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300           26,60
                    8       10,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       3,6000           36,00
                   11        6,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01         5,0000           30,00                                           LITRO, MARCA: DASERRA.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I , CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,60
  1124 03.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   9346  1169
                   15        5,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           11,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS                                           VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES, MARCA:
                                          MARLI.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,50
  1125 03.02.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   9346  1169
                   33        3,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             2,0200            6,06                                           PADRAO, MARCA: INBRASIL.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,06
  1126 03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9346  1169
                   18        6,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000          234,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;
25	30,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600           22,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
26	3,0000  FR   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES            21,1700           63,51
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM                                           14 PACOTES, MARCA: SANYMIX.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,31
  1175 06.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9342  1169
1	6,0000  KG   BALAS SORTIDAS;                                                   10,0000           60,00
2	6,0000  KG   PIRULITO SORTIDO;                                                 13,0000           78,00
3	6,0000  KG   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO E PRETO.                                  36,0000          216,00
                                          PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS CENTROS
                                          DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES
                                          DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 511/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00
  1180 06.02.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      9346  1169
1	3,0000  UN   ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS;                                34,5000          103,50
2	3,0000  UN   REFIL DE VASSOURA DE LIMPEZA, TIPO BRUXA;                         11,9000           35,70
3	6,0000  UN   FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES;                                    1,9500           11,70
4	6,0000  UN   AMACIANTE, EMBALAGEM DE 2 LITROS;                                  3,5000           21,00
5	3,0000  UN   LUVA NAO CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES;                       22,5000           67,50
6	2,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS.                        11,0000           22,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE                                           ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PROTOCOLO Nº 278/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,40
  1184 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     93410  1169
1	2,0000  UN   EXTENSAO TIPO REGUA COM 03 TOMADAS;                               12,0000           24,00
2	2,0000  UN   EXTENSAO COM 05 METROS DE CABO.                                   15,0000           30,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 318/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00
  1185 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      9736  1170
1	12,0000  UN   PILHA RECARREGAVEL AA 1400 AMPERES;                               12,0000          144,00
2	2,0000  UN   REGUA DE EXTENSAO COM 04 TOMADAS.                                 22,0000           44,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN                                          CIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 361/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00
  1205 07.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      9291  1020
                    1        1,0000  UN   ESCADA DE ALUMINIO MULTIFUNCIONAL 4 X 3, 12 DEGRAUS,             329,0000          329,00                                           CAPACIDADE PARA 150KG.
                                          PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 457/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          329,00   1218 07.02.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Pregao Presen   9435  1147
                    6        1,0000  UN   MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 4GB     3.570,0000        3.570,00
                                          DE MEMORIA, HD DE 500GB, UNIDADE DE DVD, TECLADO ABNT2,
                                          MOUSE USB, FONTE BIVOLT, MONITOR DE 20 POLEGADAS, SOFTWARE
                                          WINDOWS 7 PROFISSIONAL E MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS                                           2013.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.570,00
  1282 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   9433  1147
                   19        2,0000  UN   CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, COMUNICACAO USB, WIFI, FLASH,      1.020,0000        2.040,00
                                          MONITOR LCD DE 2,7'', BATERIA NP-BN, RESOLUCAO EFETIVA DE                                           18.2MP, MARCA: SONY WX300.                                           PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRE                                          TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.040,00
  1283 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen   9434  1147
                   20        1,0000  UN   GPS COM TELA DE 7'', TV DIGITAL, FUNCAO TTS, MP3 E MP4           370,0000          370,00
                                          PLAYER, MARCA: MIDI MD-7815;
                   22        1,0000  UN   BALANCA PLATAFORMA ELETRONICA PORTATIL, COM CAPACIDADE DE        580,0000          580,00
                                          PESAGEM MAXIMA DE 200KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM ALCA                                           DE TRANSPORTE, MARCA: URANO P20.
                                          PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRE                                          TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00
  1288 11.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      9481  1200
                    1       12,0000  UN   MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA.                             65,0000          780,00
                                          PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA
                                          E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CFE. PROTOCOLO Nº                                           456/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00
  1294 12.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9345  1169
1	1,0000  UN   TIGELA DE VIDRO, 40CM;                                            19,9500           19,95
2	2,0000  UN   JARRA PLASTICA, COM CAPACIDADE PARA 2L;                           19,9500           39,90
3	2,0000  UN   FORMAS PARA GELO.                                                  2,0000            4,00
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,85
  1295 12.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     93418  1169
1	1,0000  UN   CONJUNTO DE TAPETE PARA BANHEIRO, COM 3 PECAS;                    26,9000           26,90
2	1,0000  UN   CAPACHO PARA PORTA DE ENTRADA, TAMANHO 90 X 60CM.                 79,9000           79,90
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 319/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,80   1298 12.02.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada      9471  1020
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELETRONICO COM PORTA BOMBONA DE 10 E 20 LITROS,        199,0000          199,00                                           COM DUAS OPCOES DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 70W, MARCA:
                                          BRITANIA.
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00
  1300 12.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9345  1169
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500          137,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;
                   16        9,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       4,3200           38,88                                           DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,38
  1301 12.02.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada      9663  1190
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELETRONICO COM PORTA BOMBONA DE 10 E 20 LITROS,        199,0000          199,00                                           COM DUAS OPCOES DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 70W, MARCA:
                                          BRITANIA.
                                          PARA USO DURANTE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 317/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00
  1302 12.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9636  1190
1	1,0000  UN   LIXEIRA MEDIA COM PEDAL;                                          29,9500           29,95
2	2,0000  UN   BORIFICADOR, CAPACIDADE DE 500ML.                                  4,9500            9,90
                                          PARA USO DURANTE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 317/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,85
  1304 12.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     97311  1170
1	10,0000  UN   AVENTAL PARA OFICINA DE PINTURA;                                   6,9500           69,50
2	1,0000  UN   FITA MIMOSA 9MM NA COR VERDE, ROLO DE 100M;                       25,0000           25,00
3	1,0000  UN   FITA MIMOSA 9MM NA COR VERMELHO, ROLO DE 100M;                    25,0000           25,00
4	1,0000  UN   FITA MIMOSA 9MM NA COR AZUL, ROLO DE 100M;                        25,0000           25,00
5	1,0000  UN   FITA MIMOSA 9MM NA COR ROSA, ROLO DE 100M;                        25,0000           25,00
6	1,0000  UN   FITA MIMOSA 9MM NA COR AMARELO, ROLO DE 100M;                     25,0000           25,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A
                                          ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
                                          LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE,
                                          COORDENADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM                                           ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 329/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,50
  1307 12.02.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9632  1190
1	10,0000  UN   PASTA COM PLASTICOS INTERNOS, TIPO CATALOGO;                       5,0000           50,00
2	3,0000  UN   CAIXA DE PAPELAO, TAMANHO 30 X 42CM;                              19,9000           59,70
3	3,0000  UN   CAIXA DE PAPELAO, TAMANHO 24 X 35CM.                               5,0000           15,00
                                          PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 54/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,70
  1323 13.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   9342  1169
1	5,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000           35,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI                                          CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA:
                                          BOM JESUS;
2	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:          1,9900          119,40
                                          MADRUGADA;
3	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:          1,9900          119,40                                          MADRUGADA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,80
  1324 13.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9342  1169
4	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000           90,00
                                          MARCA: NOBEL;
5	60,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:              1,6000           96,00                                          NOBEL.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMI                                          LIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00
  1336 13.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9736  1170
                    3        6,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000        1.860,00                                           CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS                                          TENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.860,00
  1337 13.02.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9736  1170
                    1        5,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          444,50                                           CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN                                          CIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,50
  1338 13.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   9736  1170
11	10,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;          1,7000           17,00
12	200,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC.                              0,8400          168,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-
                                          TENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00
  1339 13.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   9736  1170
7	2,0000  CX   CLIPS Nº 1 CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: NEW;                     5,1000           10,20
8	2,0000  CX   CLIPS Nº 6/0 CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: NEW;                   5,1900           10,38
9	3,0000  CX   CLIPS Nº 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;                 5,9800           17,94
                   58      200,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM,            0,0900           18,00                                           MARCA: MERCUR.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS                                          TENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,52
  1340 13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9736  1170
                   32        1,0000  UN   GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR.                  27,0000           27,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN                                          CIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00
  1373 14.02.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    9342  1169
                    2       30,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA.                                    1,5300           45,90
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMI-
                                          LIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,90
  1374 14.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9345  1169
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500          137,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS                                           ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,50
  1375 14.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   9345  1169
                    7        2,0000  CX   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,3500            4,70
                                          FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;
10	50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000           70,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,                                           MARCA: COPOBRAS.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,70
  1439 19.02.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9313  1129
                    1        2,0000  UN   AGENDA DIARIA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E      24,9900           49,98                                           PERSONALIZADA.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
                                          INFANTIL - PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 620/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,98
  1440 19.02.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9736  1170
                    1        9,0000  UN   AGENDA DIARIA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E      24,9900          224,91                                           PERSONALIZADA.
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 619/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,91
  1452 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     97313  1170
1	20,0000  UN   PILHA ALCALINA AAA EMBALAGEM C/2;                                  5,5000          110,00
2	8,0000  UN   PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/2;                                   4,2000           33,60
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 627/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,60
  1453 20.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     93410  1169
                    1        8,0000  UN   PILHA ALCALINA AAA EMBALAGEM COM 2 UNID.                           5,5000           44,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 626/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00
1467	21.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9531  1192
                   19        6,0000  UN   FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;                                     2,6000           15,60
                   23        8,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE.         1,7000           13,60
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO                                           ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,20
1468	21.02.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   9531  1192
                   58      300,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM,            0,0900           27,00                                           MARCA: MERCUR.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO                                           ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00
1469	21.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9736  1170
                    3        1,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000          310,00                                           CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS                                          TENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00
1470	21.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9531  1192
                   27      144,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO LEO.                          0,1000           14,40
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO
                                          DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40
1471	21.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   9531  1192
                   20       10,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.                  0,7500            7,50
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO                                           ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50
1472	21.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9531  1192
                    3        1,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000          310,00                                           CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO
                                          DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00
1473	21.02.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9531  1192
1	3,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          266,70                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO
                                          ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CFE. CON                                          CORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,70
  1521 24.02.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada      9257  1184
1	6,0000  UN   PORTA PAPEL HIGIENICO DE PAREDE;                                  14,8500           89,10
2	50,0000  M    MANGUEIRA PARA JARDIM COM SILICONE.                                2,3000          115,00
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE                                           IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO Nº 530/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,10
  1794 25.02.2014    82197 BSL - COMERCIO DE QUADROS LTDA - ME       9664482000159        Dispensada      9662  1190
                    1        1,0000  UN   FLIP CHART GLASS, QUADRO COM VIDRO JATEADO DE 8MM NAS          1.050,0000        1.050,00
                                          DIMENSOES 100CM X 80CM, ESTRUTURA DE ACO CARBONO, RODIZIOS                                           EM POLIURETANO.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DO SUAS-IGD, COORDENADO PELA                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 487/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00
  1818 25.02.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    9732  1170
20	40,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          460,00
                                          DA FRUTA;
21	40,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA GOTAS        11,5000          460,00
                                          DA FRUTA;
22	40,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          460,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL
                                          A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00
  1819 25.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9732  1170
4	360,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000          540,00
                                          MARCA: NOBEL;
5	360,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:              1,6000          576,00                                          NOBEL.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,00
  1820 25.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   9732  1170
1	60,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          420,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIO                                          NAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA:
                                          BOM JESUS;
2	360,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:          1,9900          716,40
                                          MADRUGADA;
3	360,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:          1,9900          716,40                                          MADRUGADA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL                                           A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.852,80
  1821 25.02.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    9732  1170
                    8       42,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400          245,28
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL                                           A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,28
  1822 25.02.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    9732  1170
2	60,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300           91,80
4	56,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100          263,76
5	56,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100          263,76
6	56,0000  KG   BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA.                              5,6200          314,72
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL                                           A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          934,04
  1823 25.02.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    9732  1170
                    7       29,4000  KG   BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.                                   4,9901          146,71
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL                                           A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,71
  1833 25.02.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        Dispensada      9732  1170
1	2,0000  CX   GELATINA SABOR ABACAXI CAIXA C/12 X 35G;                           7,6800           15,36
2	2,0000  CX   GELATINA SABOR PESSEGO CAIXA C/12 X 35G;                           7,6800           15,36
3	2,0000  CX   GELATINA SABOR MORANGO CAIXA C/12 X 35G;                           7,6800           15,36
4	2,0000  CX   GELATINA SABOR CEREJA CAIXA C/15 X 35G.                            7,6800           15,36
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-
                                          TENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO                                           INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 364/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,44
  1834 25.02.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        Dispensada      9342  1169
1	7,0000  UN   BISCOITO SALGADO 4 X 156G;                                        10,0000           70,00
2	100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 1 X 110G;                              0,7600           76,00
3	7,0000  UN   BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES CAIXA COM 24 X 25G.              13,9400           97,58
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A                                           FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 234/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,58
  1835 25.02.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        Dispensada      9535  1192
1	20,0000  CX   BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES 24 X 25G;                        13,9400          278,80
2	20,0000  UN   BISCOITO SALGADO 4 X 156G.                                        10,0000          200,00
                                          PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES E USUARIOS DO PROGRAMA
                                          NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                                           ACESSUAS/TRABALHO, CFE. PROTOCOLO Nº 668/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          478,80
  1836 25.02.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        Dispensada      9732  1170
1	7,0000  UN   PIRULITO PEGADAS 1X100UN 400G;                                     3,8800           27,16
2	7,0000  UN   PIRULITO CEREJA AMOR/BOLA 1 X 24UN 480G;                           4,5400           31,78
3	3,0000  UN   BALA FRUTIBELO FRAMBOESA 600G;                                     4,1100           12,33
4	3,0000  UN   BALA ZAZA SORTIDA 600G;                                            4,4400           13,32
5	3,0000  UN   BALA YOGURTE CREAM 700G.                                           4,6400           13,92
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO
                                          SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCA-
                                          TIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS                                           A COMUNIDADE (PSC), CFE. PROTOCOLO Nº 363/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,51
  1837 25.02.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        Dispensada      9342  1169
1	22,0000  UN   PIPOCA MICRO ONDAS COBERTURA CHOCOLATE 1 X 160G;                   2,5300           55,66
2	4,0000  UN   PIPOCA DE MICRO ONDAS NATURAL COM SAL 6 X 100G;                    9,1900           36,76
3	5,0000  KG   BOMBOM CHOCOLATE PRETO;                                           23,7300          118,65
4	5,0000  KG   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO;                                          23,7300          118,65
5	5,0000  UN   BALA FRUTIBELO FRAMBOESA 600G;                                     4,1100           20,55
6	5,0000  UN   BALA ZAZA SORTIDA 600G;                                            4,4400           22,20
7	6,0000  UN   BALA YOGURTE CREAM 700G;                                           4,6400           27,84
8	12,0000  UN   PIRULITO BANZE SORTIDA 1X100UN 400G;                               3,8800           46,56
9	13,0000  UN   PIRULITO CEREJA DO AMOR/BOLA 1X24UN 480G;                          4,5400           59,02
10	11,0000  CX   GELATINA DIVERSOS SABORES CAIXA C/12X35G.                          7,6800           84,48
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA -
                                          PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 280/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,37
  1844 25.02.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada     93417  1169
                    1       10,0000  UN   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1542/2014, REF. AQUISICAO DE     159,0000        1.590,00
                                          10 VIOLOES NYLON MODELO CLASSICO PARA SER UTILIZADO PELAS
                                          CRIANCAS QUE IRAO PARTICIPAR DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO
                                          SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,
                                          COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
                                          CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 569/2014, E ESTORNADO NESTA                                           DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00
  1942 28.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      9736  1170
                    1       30,0000  M    REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 30 METROS DE PAPEL            4,5000          135,00
                                          CONTACT NA COR BEGE, PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
                                          EM ASSISTENCIA SOCIAL, EMPENHADO EM 26/02/2014, NOTA DE
                                          EMPENHO Nº 1907/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO                                           EMITIDO EM RUBRICA INDEVIDA (311.4), SENDO A CORRETA:                                           973.6 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       25.121,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150
  1145 04.02.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia   10321     1
                    2     1850,0000  TO   BRITA Nº 01 E BRITA Nº 02.                                        24,2400       44.844,00
                                          PARA USO NO INCENTIVO A INFRAESTRUTURA EM PROPRIEDADES
                                          RURAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL                                          TURA, CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.844,00
  1181 06.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     10364     1
                    1        2,0000  UN   CAIXA DE FERRAMENTA DE PLASTICO SEM RODA 51 X 24 X 23,3CM.        37,0000           74,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTO                                          COLO Nº 290/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00
  1255 10.02.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada     10104     1
1	5,0000  UN   CARTUCHO HP 950, PRETO;                                           67,0000          335,00
2	5,0000  UN   CARTUCHO HP 951, MAGENTA;                                         47,0000          235,00
3	5,0000  UN   CARTUCHO HP 951, AMARELA;                                         47,0000          235,00
4	5,0000  UN   CARTUCHO HP 951, CIANO.                                           47,0000          235,00                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 275/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,00
  1263 11.02.2014    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186        Dispensada     10213     1
1	4,0000  UN   AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES;                 31,0000          124,00
2	20,0000  UN   LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P,           24,0000          480,00                                          CAIXA COM 100 UNIDADES;
3	2,0000  UN   LAMINA DE BISTURI N. 24, CAIXA COM 100 UNIDADES;                  46,0000           92,00
4	2,0000  UN   IODO, FRASCO DE 1 LITRO;                                          22,0000           44,00
5	2,0000  UN   REAGENTE CMT, FRASCO DE 500ML;                                     8,0000           16,00
6	1,0000  UN   SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 10ML, CAIXA COM 100             66,0000           66,00
                                          UNIDADES;
7	2,0000  UN   SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML, CAIXA DE 100             140,0000          280,00
                                          UNIDADES;
8	13,0000  UN   LUVA DESCARTAVEL LONGAS, SUPER SENSITIVA PARA TOQUE               31,0000          403,00
                                          RETAL/VAGINAL, INSEMINACAO, NECROPSIA, TAMANHO DE 90CM,
                                          CAIXA COM 100 UNIDADES;
9	10,0000  UN   BAINHA FRANCESA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS,           20,0000          200,00                                          PACOTE DE 50 UNIDADES.
                                          PARA USO VETERINARIO EM ANIMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 397/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.705,00
  1284 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen  10173     1
                   18        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E       96,0000           96,00
                                          FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA, NO
                                          MINIMO, 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,
                                          IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA DE 30                                           CHAMADAS, MARCA: MOTOROLA AURI3500.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00
  1285 11.02.2014    80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA                7583443000100        Pregao Presen 101013     1
                   17        3,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E       39,0000          117,00
                                          FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA, NO
                                          MINIMO, 03 NIVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, MARCA: INTELBRAS                                           PLENO.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00
  1350 13.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  10103     1
                   11       15,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST.          1,7000           25,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,50
  1490 21.02.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada     10103     1
1	1,0000  UN   CESTO DE LIXO CONICO 9,4L;                                        16,4200           16,42
2	1,0000  UN   CESTO DE LIXO CANELADO 9,2L;                                      14,0000           14,00
3	2,0000  UN   CESTO DE LIXO TELADO 8L.                                           5,9900           11,98                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 631/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,40
  1519 24.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen  10103     1
                   19        4,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100            6,84                    20        4,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500            3,00
                   23        5,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800            7,40
                                          MARCA: JOCAR;
                   29        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE.                   5,8000           17,40                                           PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,64
  1520 24.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  10103     1
18	300,0000  UN   ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;                                 0,1200           36,00
19	2,0000  UN   FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;                                     2,6000            5,20
20	20,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500           29,00
                   23        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000            6,80
                   31        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           14,07
                   50        4,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;                       4,2700           17,08
                   53        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;                             1,9000            3,80
                   55       24,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,              1,2000           28,80
                                          MARCA: JOCAR;
                   62        3,0000  UN   CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES,       25,9300           77,79                                           MARCA: SUPREME.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,54
  1951 28.02.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  10175     1
1	1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   2.590,0000        2.590,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE
                                          R-410 - 18.000 BTUs MARCA: SAMSUNG. PARA A SECRETARIA MUNI                                          CIPAL DE AGRICULTURA, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.590,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       50.787,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150
   327 14.01.2014    79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     88317000121        Concorrencia   11831  4050
                   67    20000,0000  UN   CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: BIOSIN-           0,0900        1.800,00
                                          TETICA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA                                           POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE                                           EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.
                                          XVI)
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,80-
   328 14.01.2014    79477 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA      5993698000107        Concorrencia   11811    40
                   75    10000,0000  UN   IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO, MARCA: NOVARTIS,           1,1800       11.800,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE                                           17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,80-
  1080 03.02.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen  11146    40
                   28        2,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,6600            9,32                                           CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,32
  1081 03.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen  11142    40
1	10,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000           70,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G,
                                          MARCA: BOM JESUS;
2	10,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900           19,90
                                          MARCA: MADRUGADA;
3	10,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900           19,90                                          MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,80
  1082 03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  11146    40
11	10,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           27,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;
                   16       10,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       4,3200           43,20
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS;
                   23       10,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE         3,5600           35,60
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;
25	10,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600            7,60
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
26	1,0000  FR   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES            21,1700           21,17
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES, MARCA: SANYMIX;
                   35        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        7,5600           15,12
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,19
1083	03.02.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen  11146    40
                    7       10,0000  CX   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML  DE  CAPACIDADE DO        2,3500           23,50
                                          FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;
                   15        5,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           11,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES,
                                          MARCA: MARLI;
                   17       10,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         1,0000           10,00
                                          APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;
                   21        1,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800           15,48
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   22        1,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM  MICRAGEM  DE      12,9000           12,90
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM  VALIDADE  INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   31        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,38
1084	03.02.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  11142    40
4	10,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000           15,00
                                          MARCA: NOBEL;
5	10,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS,                     1,6000           16,00                                          MARCA: NOBEL.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00
1127	03.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  11463  4900
12	500,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC.                              0,8400          420,00
                                          PARA USO DURANTE OFICINAS, CURSOS E ENCONTROS DO CIES SERRA,
                                          COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00
1128	03.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen  11863  4760
                   36       20,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 08, MARCA: LEONORA,             0,8500           17,00
                                          PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00
1129	03.02.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  11863  4760
12	100,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC.                              0,8400           84,00
                                          PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00
1130	03.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia   11864  4760
                   80        2,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER, PARA USO         23,8000           47,60
                                          NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,60
1131	03.02.2014    63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA              349459000103        Concorrencia   11864  4760
                   25        1,0000  UN   DISCO RIGIDO  EXTERNO, TAMANHO DE 500GB, ROTACAO MAXIMA          246,3900          246,39
                                          5400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO, MARCA: SAMSUNG, PARA
                                          USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,39
1132	03.02.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia   11142    40
                    2       50,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA, PARA USO NA SECRETARIA             1,5300           76,50                                           MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,50
  1146 04.02.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     11865  4760
1	1,0000  UN   CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 45 LITROS;       235,0000          235,00
2	1,0000  UN   CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 28 LITROS.       112,0000          112,00
                                          PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 236/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,00
  1151 04.02.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada     11893  4760
                    1        1,0000  UN   GUILHOTINA, COM CAPACIDADE DE CORTE DE 08 FOLHAS DE 75G,         190,0000          190,00
                                          COMPRIMENTO DO CORTE DE 420MM, DIMENSOES DO TAMPO DE 450 X
                                          390MM, SERIGRAFIA COM ESCALA MILIMETRICA, LAMINAS DE ACO SAE                                           1045.
                                          PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PROTOCOLO Nº                                           335/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00
1208	07.02.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Dispensada     11381  4510
                    1        6,0000  UN   CAIXA DE SOM, ESTEREO, POTENCIA DE 4W RMS, ALIMENTACAO USB.       45,0000          270,00
                                          PARA USO NO PROJETO TELESSAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
                                          PRIMEIRO DE MAIO I E II, INDUSTRIAL, MEDIANEIRA, SAO JOSE E                                           MONTE PASQUAL, CFE. PROTOCOLO Nº 477/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
1209	07.02.2014    82037 LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA      13236847000111        Pregao Eletro  11381  4510
3	6,0000  UN   HEADSET, COM MICROFONE, ELIMINADOR DE RUIDOS E SOM                72,4900          434,94
                                          ESTEREOFONICO, FIO BLINDADO DE 1,80M, MARCA: LOGITECH H110;
4	6,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS A/B/G/N, PORTA DE CONEXAO 10/100/1000          166,5000          999,00                                          RJ45, COM DUAS ANTENAS 2BDI 2,4GHZ, MARCA: TP LINK WDR3600.
                                          PARA USO NO PROJETO TELESSAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
                                          PRIMEIRO DE MAIO I E II, INDUSTRIAL, MEDIANEIRA, SAO JOSE E                                           MONTE PASQUAL, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.433,94
1210	07.02.2014    82038 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN ME          9263279000170        Pregao Eletro  11381  4510
                    1        6,0000  UN   WEBCAM, VIDEO CHAMADA HD (1280 X 720 PIXELS), MICROFONE          116,5000          699,00
                                          EMBUTIDO, CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS, MONITORES
                                          LCD OU CRT, ILUMINACAO AUTOMATICA, IMAGENS SUAVES E NITIDAS,                                           MARCA: LOGITECH C270.
                                          PARA USO NO PROJETO TELESSAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
                                          PRIMEIRO DE MAIO I E II, INDUSTRIAL, MEDIANEIRA, SAO JOSE E
                                          MONTE PASQUAL, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,00
1211	07.02.2014    82039 LAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME     10553866000183        Pregao Eletro  11382  4510
5	2,0000  UN   PROJETOR PORTATIL, COM LUMINOSIDADE DE 300 LUMENS, CONTRASTE   2.324,5000        4.649,00
                                          DE 10.000:1, RESOLUCAO WXGA, FONTE DE LUZ LED, VIDA UTIL DE
                                          LAMPADA DE ATE 20.000 HORAS, ENTRADAS VGA, HDMI E VIDEO
                                          COMPOSTO, MEMORIA FLASH INTEGRADA DE 1GB, ALTO-FALANTE DE                                           1 WATT, MARCA: DELL M115.
                                          PARA USO NO PROJETO TELESSAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
                                          PRIMEIRO DE MAIO I E II, INDUSTRIAL, MEDIANEIRA, SAO JOSE E                                           MONTE PASQUAL, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.649,00
1212	07.02.2014    58866 DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COM. LTDA   63736714000182        Pregao Eletro  12131  4245
                    7        2,0000  UN   MODULO DE CAPNOGRAFIA, COM MONITORACAO DE CONCENTRACAO MAXI-  10.000,0000       20.000,00
                                          MA DE DIOXIDO DE CARBONO, MONITORACAO CONTINUA DE TEORES
                                          DE CO2 E ETCO2, COMPATIVEL COM MONITOR DX-202 D-C DA MARCA                                           DIXTAL, MARCA: DIXTAL DX-ALCO2-0.
                                          PARA USO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI ADULTO DO
                                          HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº                                           01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00
1213	07.02.2014    82036 MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  10310873000154        Pregao Eletro  12131  4245
6	1,0000  UN   CAMA FOWLER ELETRICA COM ELEVACAO PARA OBESOS, PARA SUPORTE    5.950,0000        5.950,00
                                          ATE 320KG, BASE DO LEITO EM TUBOS RETANGULARES DE 30 X 70 X
                                          200MM, LEITO ARTICULAVEL FABRICADO EM TUBO QUADRADO DE 25 X                                           25 X 200MM, COM COLCHAO HOSPITALAR PARA OBESO, MARCA:
                                          NUCLEOTECH NT-8030.
                                          PARA USO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI ADULTO DO
                                          HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº                                           01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.950,00
1214	07.02.2014    82038 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN ME          9263279000170        Pregao Eletro  12131  4245
                    8        1,0000  UN   OTOSCOPIO COM ILUMINADOR, COM ILUMINACAO HALOGENA DE 3,5V,     1.949,0000        1.949,00
                                          FIBRA OTICA PARA TRANSMISSAO DA LUZ FRIA, LENTE DE VISAO,                                           COM 04 ESPECULOS DESCARTAVEIS DE TAMANHO 2, 5, 3, 4 E 5.
                                          MARCA: WELCH ALLYN 21700.
                                          PARA USO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI ADULTO
                                          DO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS, CFE. PREGAO ELETRONICO                                           Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.949,00
  1287 11.02.2014     1015 MECASUL AUTO MECANICA SA                 88616776000181        Dispensada     11252    40
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, CFE. RELACAO ANEXA, PARA          5.100,0000        5.100,00
                                          REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IKZ7733 TOMB. 1148400
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº                                           504/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00   1297 12.02.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada     11462  4900
                    1       60,0000  UN   GUARDANAPO 20 X 22 100% CELULOSE.                                  0,5500           33,00
                                          PARA USO DURANTE COFFEE BREAKS DAS OFICINAS E CURSOS DO
                                          CIES SERRA, CFE. PROTOCOLO Nº 306/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00
  1319 13.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada     11143    40
1	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13MM;                       20,0000           20,00
2	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17MM;                       29,0000           29,00
3	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 9MM;                        30,0000           30,00
4	1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 9MM;          19,0000           19,00
5	2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24MM;                       34,0000           68,00
6	1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL VERMELHO, TAM. 37 X 13MM;                    29,0000           29,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLOS                                           Nº 47 E 83/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00
1396	17.02.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11811    40
                   75      500,0000  UN   SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO 3,5G + CLORETO DE       0,3450          172,50
                                          POTASSIO 1,5G + CITRATO DE SODIO 2,9G + GLICOSE 20G),
                                          ENVELOPE COM 27,9 (FORMULA RECOMENDADA PELA OMS), BR0268390,                                           ENVELOPE, MARCA: PRATI.
                                          PARA PLANO DE CONTINGENCIA PARA EPIDEMIA DE DENGUE, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,50
1397	17.02.2014    59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA   3652030000170        Concorrencia   11811    40
                   46      500,0000  UN   PARACETAMOL 200MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0267777,              0,4320          216,00                                           FRASCO, MARCA: MARIOL.
                                          PARA PLANO DE CONTINGENCIA PARA EPIDEMIA DE DENGUE,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00
  1442 19.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     11143    40
                    1        1,0000  UN   ARQUIVO, TAMANHO 315 X 540MM.                                     39,9000           39,90
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº                                           618/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,90
  1465 21.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  11143    40
                    4        3,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC.                              8,0000           24,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
  1525 24.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     11143    40
1	300,0000  UN   PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, TAMANHO 33CM X 23,5CM, COM            1,5000          450,00
                                          PRESILHA INTERNA;
2	6,0000  UN   PASTA CATALOGO, PARA USO DE SACOS PLASTICOS PARA ARQUIVA-         32,9000          197,40
                                          MENTO DE DOCUMENTOS;
3	12,0000  UN   MARCADOR PARA RETRO PROJETOR, PONTA MEDIA 2.0MM.                   3,5000           42,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO
                                          Nº 107/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,40
  1549 24.02.2014    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        Pregao Presen  11271  4300
                    1        1,0000  UN   VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO 2014, TIPO        58.800,0000       58.800,00
                                          MINIVAN PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, COM MOTOR BICOMBUSTIVEL,
                                          COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, 05 MARCHAS A FRENTE, 05
                                          PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIR BAGS, FREIO                                           ABS, PINTURA SOLIDA BRANCA, MARCA: CHEVROLET SPIN LTZ.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 10/2014.
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE - 35ª ETAPA: R$ 43.869,09
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE - 36ª ETAPA: R$ 14.930,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.800,00
                           Total da Unidade.......:                                                                      102.021,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150
  1007 31.01.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     13116     1
1	5,0000  UN   COPIA DE CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO          4,0000           20,00                                          SOCIAL, CFE. PROTOCOLO Nº 399/2014.
                                          CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1311.6),                                           SENDO A CORRETA: 205.12 (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO).
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00-
  1192 06.02.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada     13155     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELETRONICO COM PORTA BOMBONA DE 10 E 20 LITROS,        199,0000          199,00                                           COM DUAS OPCOES DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 70W, MARCA:
                                          BRITANIA.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 453/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00
  1194 06.02.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada     13181     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELETRONICO COM PORTA BOMBONA DE 10 E 20 LITROS,        199,0000          199,00                                           COM DUAS OPCOES DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 70W, MARCA:
                                          BRITANIA.
                                          PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           HABITACAO, CFE. PROTOCOLO Nº 452/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00
  1290 11.02.2014    73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME            10844240000126        Dispensada     13042     1
                    1        5,0000  M²   GRAMA.                                                             9,0000           45,00
                                          PARA MELHORIAS JUNTO A URBANIZACAO DA LOCALIDADE DA VILA                                           ESPERANCA, CFE. PROTOCOLO Nº 486/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00
  1321 13.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada     13112     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17MM, PARA USO DA           29,0000           29,00                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO Nº                                           483/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00
  1413 18.02.2014    73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME            10844240000126        Dispensada     13042     1
                    1       20,0000  M²   GRAMA.                                                             9,0000          180,00
                                          PARA MELHORIAS JUNTO A URBANIZACAO DA LOCALIDADE DA VILA                                           ESPERANCA, CFE. PROTOCOLO Nº 588/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00
  1541 24.02.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  13155     1
2	1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   1.900,0000        1.900,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE
                                          R-410 - 12.000 BTUs, MARCA: SAMSUNG;
3	1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   2.590,0000        2.590,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE                                           R-410 - 18.000 BTUs, MARCA: SAMSUNG.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 19/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.490,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        5.122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150
  1152 04.02.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia   13231  1128
                   59       10,0000  UN   TUBO DE COLA ADESIVA PARA PVC 75G, MARCA: PLASTUBOS.               2,0300           20,30
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO
                                          DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO
                                          ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,25
  1153 04.02.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   95      300,0000  M²   FORRO DE PINOS, MARCA: JAQUIRANA;                                  7,4000        2.220,00
                    7       10,0000  UN   PREGO 16 X 24, MARCA: BELGO;                                       5,5800           55,80
                   20      700,0000  UN   PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44, MARCA: MOTRI.                   3,2000        2.240,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011
E	COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE                                          20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.515,80   1154 04.02.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia   13231  1128
15	40,0000  M³   AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME;                                     90,0000        3.600,00
16	20,0000  M³   AREIA GROSSA, MARCA: BONALUME.                                    90,0000        1.800,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011
                                          E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE                                           20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00
  1155 04.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
2	100,0000  UN   SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM;                                  22,5300        2.253,00
                    3       15,0000  UN   SACO DE CAL HIDRATADO, MARCA: FIDA;                                6,8900          103,35
                   21     3000,0000  UN   TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19, MARCA: SIMONETO;                       0,4200        1.260,00
                   96      100,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES, MARCA: PILAPLAST;                   10,9500        1.095,00
                    8       20,0000  KG   PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU.                                      5,3300          106,60
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011
E	COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE                                          20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.817,95
  1156 04.02.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia   13231  1128
3	50,0000  TO   BRITA Nº 1 E BRITA Nº 02.                                         24,2400        1.212,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011
E	COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE                                          20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.212,00
  1240 10.02.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     13231  1128
1	30,0000  KG   PREGO TELHEIRO 4MM;                                               10,8000          324,00
2	500,0000  UN   PARAFUSO TELHEIRO 6MM;                                             0,2600          130,00
3	10,0000  UN   CANO PVC 20'' 6M;                                                  6,9000           69,00
4	10,0000  UN   CANO PVC 25'' 6M;                                                  8,9400           89,40
5	20,0000  UN   CURVA CANO PVC 20'';                                               0,7000           14,00
6	20,0000  UN   CURVA CANO PVC 25'';                                               0,8600           17,20
7	10,0000  UN   CANO PVC 100''                                                    30,9000          309,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 503/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          952,60
1421	18.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     13231  1128
1	150,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, 41 X 41CM.                                 10,9000        1.635,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO
                                          DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO
                                          ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO Nº                                           520/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.635,00
1422	18.02.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   30       30,0000  UN   REJUNTE FLEXIVEL, NORMAL, MARCA: INKOR.                            1,8200           54,60
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011
E	COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE                                          20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,60
1423	18.02.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
                    2       30,0000  UN   SACO DE CIMENTO COLA, MARCA: COLAFIX.                              5,3900          161,70
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA                                          MENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,70
  1460 20.02.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada     13231  1128
1	1,0000  UN   CAIXA DE LUZ, TAMANHO 60 X 80CM, TRIFASICA, COM DUAS             601,5200          601,52                                          ENTRADAS E DEMAIS MATERIAIS ACESSORIOS.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO
                                          DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO
                                          ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO Nº                                           549/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          601,52
  1957 28.02.2014     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        Dispensada     13231  1128
                    1        4,0000  KG   MASSA PARA VIDRACEIRO (STUCK)                                      5,0000           20,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 697/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       19.391,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150
  1193 06.02.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada     14082     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELETRONICO COM PORTA BOMBOA DE 10 E 20 LITROS,         199,0000          199,00                                           COM DUAS OPCOES DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 70W, MARCA:
                                          BRITANIA.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 413/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00
  1540 24.02.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  14083     1
                    1        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   1.650,0000        1.650,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE
                                          R-410 - 9.000 BTUs, MARCA: SAMSUNG;
1	1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   1.900,0000        1.900,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE                                           R-410 - 12.000 BTUs, MARCA: SAMSUNG.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.550,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   5
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                        3.749,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150
  1364 14.02.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        Dispensada     15041     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAL PRETO, TAM. 37 X 13MM.                         20,0000           20,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 40/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
                           Total da Unidade.......:                                                                           20,00                            Total Geral............:                                                                      758.965,82
Farroupilha                             ,09/06/2014
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS        SHIRLEY BARRETTI                   GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5