Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150
  3879 15.05.2014    82772 FUTURE MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA   14032477000163        Dispensada    116007     1
                    1        2,0000  UN   MESA PARA COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES       1.225,0000        2.450,00                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1574/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00
  3937 16.05.2014      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        Dispensada    104004     1
                    1     1000,0000  UN   ENVELOPES DE OFICIO.                                               0,0700           70,00
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE                                           VEREADORES, CONFORME PROTOCOLO Nº 1576/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  3940 16.05.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        Dispensada    104011     1
1	1,0000  UN   PEN DRIVE 16 GB;                                                  50,0000           50,00
2	1,0000  UN   PEN DRIVE 32 GB.                                                  89,0000           89,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO EXPEDIENTE DA CAMARA
                                          DE VEREADORES, CONFORME PROTOCOLO Nº 1527/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,00
  3974 20.05.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada    104011     1
                    1        2,0000  UN   PILHA ALCALINA C2                                                  7,9000           15,80
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIAPAL DE VEREADORES, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1653/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,80
  4018 22.05.2014    13862 ESQUADRIAS MILON LTDA                    88115019000124        Dispensada    104009     1
                    1        5,0000  M²   PAINEL EM MDF PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE                142,0000          710,00                                           FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 1703/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00
  4070 23.05.2014    82705 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP        8902624000106        Pregao Presen 116007     1
                   14        1,0000  UN   ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE MARCA: D PALMEIRA, CFE. DESCRICAO   78.840,0000       78.840,00
                                          E PROJETO CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, PARA A
                                          CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE                                           COMPRA Nº 91/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       78.840,00
  4279 27.05.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada    104011     1
1	2,0000  UN   CABO XLR P10 1M                                                   35,0000           70,00
2	1,0000  UN   CABO XLR 5M                                                       35,9000           35,90
3	1,0000  UN   CABO P10 - P2 1,2M                                                29,9000           29,90
4	1,0000  UN   CABO P2-P2 1,2M                                                    6,9000            6,90
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,
                                          CFE. PROTOCOLO Nº 1704/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,70
                           Total da Unidade.......:                                                                       82.367,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150
  3730 05.05.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      2051     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS BISCOITOS E SUCOS PARA O EVENTO EM         133,9300          133,93
                                          COMEMORACAO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DAS
                                          COMUNICACOES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/05/2014 NO CEAC                                           CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE PROTOCOLO N°1444/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,93
  3767 07.05.2014     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        Dispensada      2051     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LANCHES PARA O EVENTO DE COMEMORACAO       224,0000          224,00
                                          DO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DAS COMUNICACOES, QUE SERA
                                          REALIZADO NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE                                           PROTOCOLO N° 1463/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00
  3784 09.05.2014     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        Dispensada      2051     1
1	60,0000  UN   RISOLIS DE PALMITO E QUEIJO;                                       0,5000           30,00
2	60,0000  UN   RISOLIS DE QUEIJO;                                                 0,5000           30,00
3	60,0000  UN   CROISSANTS DE CHOCOLATE MINI.                                      1,6000           96,00
                                          PARA O EVENTO DE RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO                                           GRANDE DO SUL TARSO GENRO, CFE PROTOCOLO N° 1480/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00
  3844 14.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   2055     1
                    8        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM         36,0000           72,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE
                                          ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO,
                                          MARCA: TERMOLAR, PARA USO NAS COORDENADORIAS DA MULHER E                                           DA JUVENTUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00
  3865 15.05.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        Dispensada      2194     1
1	4,0000  UN   EXPOSITOR DE ESCULTURAS EM MDF 900X500X500;                      285,0000        1.140,00
2	4,0000  UN   EXPOSITOR DE ESCULTURAS EM MDF 700X400X400.                      265,0000        1.060,00
                                          PARA UTILIZACAO EM EXPOSICOES NO CENTRO DE CULTURA DESTE                                           MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1540/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00
  3872 15.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      2052     1
                    1        2,0000  UN   GRAMPEADOR MIN 20 FOLHAS.                                         17,3000           34,60
                                          PARA UTILIZACAO NA COORDENADORIA DA MULHER E DA JUVENTUDE,                                           CONFORME PROTOCOLO Nº 1482/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,60
  3930 16.05.2014    62241 LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO         92873710000144        Pregao Presen   2411     1
                    1        5,0000  UN   SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL,      1.200,0000        6.000,00
                                          SENDO 06 ARBITROS E 02 MESARIOS, PARA O CAMPEONATO MUNI                                          CIPAL SENIOR 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 66/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00
  3946 16.05.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   2124     1
                   16        3,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO.                               145,0000          435,00
                                          PARA UTLIZACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00
  3957 19.05.2014    28249 SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA   88634977000101        Dispensada      2055     1
                    1        1,0000  UN   BOTIJAO TERMICO 9 LITROS COM 2 TORNEIRAS                         124,9800          124,98
                                          PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO                                           N° 1671/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,98
  4069 23.05.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   2152     1
                   28        1,0000  UN   MESA COM TRES GAVETAS COM CHAVE, EM MDF NA COR CEREJEIRA,        350,0000          350,00                                           MEDINDO: 1,50 X 0,70 MARCA: ALF.
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00
  4075 23.05.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        Pregao Presen   2152     1
                   29        1,0000  UN   CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM RODINHAS E ENCOSTO PARA BRACO,       195,0000          195,00                                           MARCA: SCHOOL CENTER.
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 88/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00
  4081 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen   2152     1
                   30        3,0000  UN   ARMARIO COM DUAS PORTAS COM CHAVE, EM MDF, MEDINDO  0,90 X       290,0000          870,00                                           0,40, MARCA: DEMOVELLI.
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          870,00
  4307 28.05.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      2051     1
1	24,0000  UN   AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML                           0,8900           21,36
2	24,0000  UN   AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML                           0,7900           18,96
3	6,0000  UN   SUCO DE UVA, EMBALAGEM DE 1L                                       3,5900           21,54
4	5,0000  UN   SUCO DE UVA BRANCA, EMBALAGEM DE 1L                                5,6900           28,45
                                          PARA LANCAMENTO DA 21ª FESTA NACIONAL DO KIWI E FEIRA DA
                                          INDUSTRIA DE FARROUPILHA - FENAKIWI, QUE ACONTECERA NO DIA                                           29/05/2014, CFE. PROTOCOLO Nº 1725/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,31
  4315 29.05.2014    62015 DEGSPORTS IND E COM DE BOLAS E REDES LTD  7081923000164        Dispensada      2403     1
1	4,0000  UN   REDE DE PROTECAO COM MEDIDA DE 4 M DE ALTURA POR 20 M DE       1.750,0000        7.000,00
                                          COMPRIMENTO;
2	2,0000  UN   PAR DE REDE DE GOLEIRA EM POLITILENO COM 2MM.                    445,0000          890,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI
                                          INDOOR, CONFORME CONVENIO Nº 143/2014 - FUNDERGS,                                           PROTOCOLO Nº 1736/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.890,00
  4441 30.05.2014     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        Pregao Presen   2411     1
                    1      250,0000  UN   MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, TAMANHO 60MM X 70MM DE DIAMETRO,         4,1300        1.032,50
                                          ESPACO PARA ADESIVO 45MM X 33MM DE DIAMETRO, COM FITA                                           SUBLIMADA DE 2MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.032,50
  4442 30.05.2014      288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME                89849285000143        Dispensada      2407     1
                    1       18,0000  UN   BARRA DE PROTECAO DE MADEIRA 1 X 0,1 X 0,1 METROS                 17,5000          315,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, QUE
                                          OCORRERA DIA 31/05 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO                                           143/14 - FUNDERGS, CFE. PROTOCOLO Nº 1755/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00
  4469 30.05.2014      288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME                89849285000143        Dispensada      2407     1
                    1      120,0000  UN   BARRA DE PROTECAO DE MADEIRA 1 X 0,1 X 0,1 METROS                 17,5000        2.100,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR,
                                          QUE OCORRERA DIA 31/05 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM                                           CONVENIO 143/14 - FUNDERGS, CONFORME PROTOCOLO 1755/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       22.223,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150
  2645 28.03.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        Pregao Presen   3228     1
1	5,0000  UN   MOVEL COM 2 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO,     500,0000        2.500,00
                                          MEDIDAS: 1175 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
2	4,0000  UN   MOVEL COM 3 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO,     670,0000        2.680,00
                                          MEDIDAS: 1650 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
3	3,0000  UN   MOVEL COM 4 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO,     863,0000        2.589,00
                                          MEDIDAS: 2325 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
4	2,0000  UN   MOVEL COM 3 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, COM ENCOSTO,   1.295,0000        2.590,00
                                          MEDIDAS: 1650 X 600 X 500MM, MDF 25MM;
5	2,0000  UN   MOVEL FLOREIRA, MEDIDAS: 600 X 600 X 500MM, MDF 25MM.            330,0000          660,00                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 38/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00-
  3326 24.04.2014    66245 JULIANA PORCIUNCULA                      10265014000190        Dispensada     31118     1
1	1,0000  UN   CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,20x3,50;                            1.218,8000        1.218,80
2	1,0000  UN   CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,60x0,90.                              417,6000          417,60
                                          PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO                                           CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1141/2014.
                                          COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,80-
  3721 02.05.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3114     1
                    1       20,0000  UN   ETIQUETAS COLORIDAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL E            3,9900           79,80                                           VERDE. MARCA: PIMACO.
                                          MATERIAL USADO PARA IDENTIFICACAO DOS OBJETOS QUE SERAO                                           LEILOADOS, CONFORME PROTOCOLO 1448/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,80
  3808 13.05.2014     3285 ANFI MADEIRAS LTDA ME                    95251658000182        Dispensada      3119     1
                    1       11,0000  UN   RODAPE DE PINUS.                                                   4,0000           44,00
                                          PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE                                           PROTOCOLO N° 1508/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00
  3810 13.05.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     31112     1
                    1        2,0000  UN   FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO.                                   120,0000          240,00
                                          PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE                                           PROTOCOLO N° 1171/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00
  3846 14.05.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   31118     1
                   47        5,0000  UN   LIXA FERRO 100 MARCA: DOUBLE.                                      1,3500            6,75
                                          PARA USO EM SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO                                           PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,75
  3849 14.05.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada     31112     1
                    1        1,0000  UN   VERNIZ ANTI CHAMAS 3,6 LITROS.                                   103,0000          103,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1531/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,00
  3864 15.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3117     1
                   19      120,0000  UN   PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR            2,5800          309,60                                           BRANCA, MARCA: BLUNY.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.                                           AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,60
  3873 15.05.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
1	60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,1500          249,00                                          DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST.
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00
  3874 15.05.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   3114     1
                   11       50,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST.          1,7000           85,00
                                          PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00
  3929 16.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   3115     1
                    8        1,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                             104,0000          104,00
                                          PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DESTA                                           PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00
3951	19.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                    5       40,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2000           48,00                                           FONTANA.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00
3952	19.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                   13      200,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000        2.380,00                                           METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.380,00
3953	19.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3112     1
1	80,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          560,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI-
                                          CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G,                                           MARCA: BOM JESUS.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00
3954	19.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3117     1
                   19      304,0000  UN   PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR            2,5800          784,32
                                          BRANCA, MARCA: BLUNY;
30	10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           24,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;
31	15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           36,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;
32	15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           36,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,32
  3971 20.05.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
                    4      102,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500          423,30
                                          2 LITROS, MARCA: AQUAFAST, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO
                                          Nº 1608/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,30
  4013 21.05.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      3119     1
1	1,0000  UN   VERNIZ COR MOGNO 1 LITRO                                          17,0000           17,00
2	3,0000  UN   SOLVENTE 1 LITRO                                                   9,0000           27,00
3	1,0000  UN   TINER PU 1 LITRO                                                  11,0000           11,00
4	1,0000  UN   ESPATULA REFORÇADA                                                 9,0000            9,00
5	1,0000  UN   PINCEL DE 1 POLEGADA                                               2,3000            2,30
6	1,0000  UN   ROLO CORTA PINGO DE LÃ                                             5,8000            5,80
                                          PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO                                           MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1648/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,10
  4034 22.05.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
                    1        1,0000  UN   FECHADURA DE ALAVANCA EM INOX POLIDO COM 4 COPIAS DE CHAVE       148,0000          148,00
                                          PARA TROCA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE                                           PROTOCOLO N° 1669/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00
  4044 22.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     31112     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO COM 02 CHAVES.                                            19,9000           19,90                                           PARA PORTA DO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO N° 1313/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,90
  4082 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen   3228     1
                   34        1,0000  UN   PRATELEIRA DE ACO, MEDIDAS: 198 X 92,50 X 60CM,                  370,0000          370,00                                           MARCA: CAMAQUI.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE T.I. DA PREFEITURA MUNICIPAL,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE COMPRA Nº 87/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00
  4300 28.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     31110     1
1	1,0000  UN   SIFAO FLEXIVEL EM PVC                                              7,0000            7,00
2	1,0000  UN   TORNEIRA CROMADA CANO LONGO                                       49,9000           49,90
3	2,0000  UN   RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA 5500W                          12,0000           24,00
                                          PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,                                           CFE. PROTOCOLO N° 1722/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,90
  4309 28.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      3228     1
                    1        1,0000  UN   TANQUE PLASTICO 24 LITROS NA COR CINZA.                           49,9000           49,90
                                          PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1605/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,90
  4453 30.05.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen   3115     1
                   18        1,0000  UN   CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO.                           34,9500           34,95
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,95   4454 30.05.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
                    1        1,0000  UN   FECHADURA DE ALAVANCA INTERNA EM INOX                             70,0000           70,00                                           PARA SUBSTITUICAO EM PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1754/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  4455 30.05.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada      3119     1
1	2,0000  UN   RESINA EPOXI 50GR                                                  3,9000            7,80
2	1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 10 METROS                                          2,9900            2,99
                                          PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO                                           MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1767/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,79
  4456 30.05.2014      409 MACOFAR MAT.DE CONSTRUCAO LTDA           88151774000164        Dispensada      3119     1
                    1        1,0000  UN   OBTURADOR DE VARETA PARA VALVULA DE DESCARGA                      35,0000           35,00
                    3        3,0000  UN   O'RINGS                                                            5,0000           15,00
                                          PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO                                           MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1767/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        6.409,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150
  3068 11.04.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Dispensada      4043     1
                    1        1,0000  UN   PLACA PCI COM PORTA PARALELA, LOW PROFILE, PARA COMPUTADOR       296,6500          296,65                                           DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 1202/2014.
                                          COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE FINANCAS, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,21-
  3867 15.05.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen   4042     1
                    9        1,0000  UN   CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR.                           115,0000          115,00
                                          PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00
  3868 15.05.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   4042     1
                   19        6,0000  UN   TONER HP 36A, REF. CB436AB, PRETO.                               175,2800        1.051,68
                                          PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.051,68
  3869 15.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   4042     1
                    8        1,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                             104,0000          104,00
                                          PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00   3964 19.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      4042     1
                    1        2,0000  UN   GRAMPEADOR 20 FOLHAS                                              17,3000           34,60
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EXPEDIENTE DO SETOR DE FINANCAS,                                           CONFORME PROTOCOLO Nº 1554/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,60
  3973 20.05.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      4049     1
                    1       10,0000  UN   08 LATAS DE SPRAY NA COR AMARELA E 02 NA COR BRANCA PARA           9,5000           95,00                                           USO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE CARAVAGGIO, CFE.                                           PROTOCOLO N° 1624/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00
  4008 21.05.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      4049     1
1	10,0000  UN   TINTA SPRAY PARA DEMARCACAO;                                      18,3900          183,90
2	30,0000  UN   PILHA AA;                                                          1,8317           54,95
3	10,0000  UN   FOLHA CARBONO.                                                     0,6900            6,90
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA                                           SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1650/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,75
  4010 21.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      4049     1
                    1       30,0000  UN   PILHA ALCALINA AA                                                  2,8000           84,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO DA ROMARIA DE NOSSA                                           SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1624/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00
  4040 22.05.2014    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        Dispensada      4049     1
                    1        6,0000  UN   CAPA DE CHUVA TAMANHO UNICO                                       23,0000          138,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA                                           SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1670/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00
  4041 22.05.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      4049     1
                    1       10,0000  UN   LATA DE TINTA SPRAY NA COR AMARELA.                                9,9000           99,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA                                           SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1670/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.966,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150
  3927 16.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada      4115  1001
1	2,0000  UN   TONER CE 278A PARA HP LASERJET536.                               240,0000          480,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO CORPO DE                                           BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1586/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00
  4451 30.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      4114  1001
1	2,0000  UN   GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS;                                        57,5000          115,00
2	5,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO;                                                1,5500            7,75                    3       10,0000  UN   CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA, MARCA: BIC;                        0,8000            8,00
4	5,0000  UN   REGUA PLASTICA 30 CM;                                              0,5000            2,50
5	10,0000  UN   COLA BRANCA 90 G;                                                  1,3700           13,70
7	5,0000  UN   FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE;                                  1,3300            6,65
8	3,0000  UN   CALCULADORA DE MESA TAMANHO MEDIO.                                14,7000           44,10
                                          PARA ATENDIMENTO DURANTE EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS                                           DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1683/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,70
                           Total da Unidade.......:                                                                          677,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150
  1905 26.02.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Concorrencia    5244     1
                    1      200,0000  TO   PO-DE-BRITA.                                                      24,3500        4.870,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E PASSEIO
                                          PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 01/2013.
                                          POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,12-
  3629 30.04.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada      5042     1
                    1        1,0000  UN   CILINDRO 7M MISTURA ARGONIO PARA SOLDA MIG/MAG.                  158,8000          158,80
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO
                                          PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO                                           Nº 1338/2014.
                                          TOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABI-
                                          LIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POR TER                                           EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00-
3731	05.05.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada      5315     1
1	1,0000  UN   PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO PLUS DE 16 LITROS.                 185,0000          185,00
                                          EQUIPAMENTOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PRACAS E                                           PARQUES, CONFORME PROTOCOLO 1381/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00
3732	05.05.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5452     1
                   15       18,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA: BONALUME.                                      90,0000        1.620,00
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA                                           PLUVIAL CLOACA, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00
  3737 05.05.2014    82481 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME  94987930000124        Pregao Presen   5049     1
                    9      141,0000  PA   BOTINA DE COURO                                                   50,0000        7.050,00
06	UNIDADES NO TAMANHO 37; 10 UNIDADES NO TAMANHO 38; 20
                                          UNIDADES NO TAMANHO 39; 24 UNIDADES NO TAMANHO 40; 25
                                          UNIDADES NO TAMANHO 41; 25 UNIDADES NO TAMANHO 42; 18
                                          UNIDADES NO TAMANHO 43; 10 UNIDADES NO TAMANHO 44; 2
                                          UNIDADES NO TAMANHO 45; 1 UNIDADE NO TAMANHO 47;
                   10        1,0000  PA   BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO 41.                              53,0000           53,00                                           PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PARQUE DE MAQUINAS,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.103,00
  3749 07.05.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      5402  1108
                    1       10,0000  UN   PARES DE LUVAS 15CM PUNHO RASPA 30G.                              20,6600          206,60
                                          MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVIDORES DA ILUMINACAO, CFE                                           PROTOCOLO N° 1392/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,60
  3754 07.05.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada      5315     1
1	2,0000  UN   CONSERTO ROCADEIRA ECHO E MITSUBISHI;                             90,5000          181,00
2	1,0000  UN   CONSERTO SOPRADOR A GASOLINA.                                     81,0000           81,00
                                          VALOR REF. A CONSERTO DE ROCADEIRAS E SOPRADOR DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO N° 1416/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,00
  3768 07.05.2014    71386 J C RETIFICA DE MOTORES LTDA             12275955000130        Dispensada      5576     1
                    1        1,0000  UN   DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, CONFORME          4.757,0000        4.757,00                                           LISTAGEM EM ANEXO.
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS                                           ILU20566 E IHZ1223, CONFORME PROTOCOLO 1042/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.757,00
  3794 12.05.2014     4893 SERRALHERIA CESAR LTDA                    1737384000192        Dispensada      5111     1
                    1        1,0000  UN   TELA ELETRO SOLDADA GALVANIZADA MALHA 5X15MM COM 1 METRO DE    1.300,0000        1.300,00                                           ALTURA E 11,5 METROS, TUBOS DE 50X50M.
                                          PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE                                           PROTOCOLO N° 1148/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00
3814	14.05.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5452     1
                    1       50,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM.                                   24,4500        1.222,50
                                          MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS DE
                                          ESGOTO E EM VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.222,50
3815	14.05.2014    80030 DEF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA           17179960000163        Pregao Presen   5521     1
                    5      150,0000  H    SERVICO DE RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X4, COM ANO DE               120,0000       18.000,00
                                          FABRICACAO A PARTIR DE 2009, POTENCIA MOTOR A PARTIR DE                                           110HP, CACAMBA DIANTEIRA DE, NO MINIMO, 1M³.
                                          PARA DIVERSAS ATIVIDADES NO INTERIOR E CIDADE DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 13/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00
  3843 14.05.2014    42620 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.            73390189000140        Dispensada      5541     1
                    1        3,0000  UN   PLACA DE IMÃ.                                                    165,0000          495,00
                                          PARA MANUTENCAO NO BRITADOR MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1502/2014, MARCA: COSTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00
  3866 15.05.2014    82193 ADECRYL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA          4073539000121        Dispensada      5243     1
1	20,0000  UN   BALDE 18 LITROS DE  TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR          240,0000        4.800,00
                                          BRANCA;
2	6,0000  UN   SOLVENTE EM BALDE.                                               120,0000          720,00
                                          PARA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1496/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.520,00
  3922 16.05.2014    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        Dispensada     50414     1
                    1      200,0000  KG   PANO DE LIMPEZA PARA MECANICO (ESTOPA).                            3,6000          720,00                                           PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE.                                           PROTOCOLO N° 1564/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00
  3926 16.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada      5045     1
                    1        3,0000  UN   CARTUCHO PRETO Nº 15.                                             55,0000          165,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO PARQUE DE                                           MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1484/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00
  3932 16.05.2014     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        Dispensada      5111     1
                    1        1,0000  UN   GRANITO 1,61 X 14 - CINZA.                                        43,0000           43,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1485/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,00
  3934 16.05.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   5313     1
                    3        2,0000  KG   SODA CAUSTICA, MARCA: LIPON.                                      12,3000           24,60
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA                                           PRACA DA MATRIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,60
  3954 19.05.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada      5577     1
1	30,0000  UN   LAMINA DE SERRA DE FERRO                                           2,3500           70,50
2	50,0000  UN   FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO                                       5,5000          275,00
3	25,0000  UN   SABAO PARA MECANICO EM PASTA DE 3KG CADA                           1,5000           37,50
4	24,0000  UN   DESENGRIPANTE                                                      7,8500          188,40
6	1,0000  UN   PREGO 17X27                                                        6,8500            6,85
7	1,0000  UN   PREGO 18X30                                                        6,5000            6,50
8	1,0000  UN   PREGO 19X39                                                        6,5000            6,50
9	5,0000  UN   TELAS DE TAPUME VAZADA                                            80,5000          402,50
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 15/05/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          956,25
  3966 19.05.2014      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        Pregao Presen   5243     1
1	13,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO R1/PARE, OCTOGONAL, LADO     143,0000        1.859,00
                                          25CM COM TUBOS PARA FIXACAO
2	2,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO R2, DE A PREFERENCIA,        131,0000          262,00                                          LADO 75CM COM TUBOS PARA FIXACAO
3	5,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO R3, DIAMETRO 50CM COM        123,3500          616,75
                                          TUBOS PARA FIXACAO
4	1,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO R4A, DIAMETRO 50CM COM       123,3500          123,35
                                          TUBOS PARA FIXACAO
8	15,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6A, COM INFORMACAO             146,0000        2.190,00
                                          COMPLEMENTAR, 50 X 75CM, COM TUBOS PARA FIXACAO
9	6,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6B, COM INFORMACAO             146,0000          876,00
                                          COMPLEMENTAR, 50 X 75CM, COM TUBOS PARA FIXACAO
                   20       31,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R11, DIAMETRO 50CM, COM         123,3500        3.823,85
                                          TUBOS PARA FIXACAO
                   27        7,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R19, DIAMETRO 50CM, COM         123,3500          863,45
                                          TUBOS PARA FIXACAO
37	4,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R34, DIAMETRO 50CM, COM         123,3500          493,40
                                          TUBOS PARA FIXACAO
38	6,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R35A, DIAMETRO 50CM, COM        123,3500          740,10
                                          TUBOS PARA FIXACAO
                   49        2,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A1A, LADOS 50CM X 50CM, COM     123,7200          247,44
                                          TUBOS PARA FIXACAO
                   52        5,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A2B, LADOS 50CM X 50CM, COM     123,7200          618,60
                                          TUBOS PARA FIXACAO
                   59        4,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A6, LADOS 50CM X 50CM, COM      123,7200          494,88
                                          TUBOS PARA FIXACAO
72	30,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A17, LADOS 50CM X 50CM, COM     123,7200        3.711,60
                                          TUBOS PARA FIXACAO
73	30,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A19, LADOS 50CM X 50CM, COM     123,7200        3.711,60
                                          TUBOS PARA FIXACAO
                   94        6,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A36, LADOS 50CM X 50CM, COM     123,7200          742,32
                                          TUBOS PARA FIXACAO
5	11,0200  M²   PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO NOMINAL DE PONTES,         185,0000        2.038,70
                                          VIADUTOS E PASSARELAS
                   13       19,0000  UN   TUBO GALVANIZADO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE 2       72,9000        1.385,10
                                          POLEGADAS E 1,95MM DE ESPESSURA DA PAREDE
                                          PARA SINALIZACAO VISUAL DE TRANSITO EM VIAS DO MUNICIPIO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1473/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.798,14
  4020 22.05.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Pregao Presen   5244     1
                    3     1000,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500       37.850,00
                                          PARA MANUTENCAO DE VIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.850,00
4027	22.05.2014    63322 BENTO CONCRETOS LTDA                      6051344000106        Pregao Presen   5244     1
                   10       40,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 60 CM                                 59,5000        2.380,00
12	30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40 CM                                  53,9000        1.617,00
                   14       70,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 60 CM                                  90,5000        6.335,00
                                          PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE DRENAGENS EM DIVERSAS AREAS DO                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.332,00
4028	22.05.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        Pregao Presen   5244     1
7	100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                 21,5000        2.150,00
8	100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM                                 32,7000        3.270,00
9	30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 50 CM                                 51,2000        1.536,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM                                           DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.956,00
4029	22.05.2014    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        Pregao Presen   5244     1
13	30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 50 CM                                  85,0000        2.550,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00
  4042 22.05.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada      5312     1
                    1        4,0000  FR   SACO DE LIXO 200 LITROS FARDO COM 50 UN.                          58,0000          232,00
                                          PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1645/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,00
  4052 23.05.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      5313     1
1	2,0000  UN   CLORO GRANULADO EM BALDE DE 10 KG;                               159,0000          318,00
2	2,0000  L    CLARIFICANTE;                                                     16,9000           33,80
3	2,0000  UN   ALGICIDA DE CHOQUE.                                               25,9000           51,80
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA PRACA                                           DA EMANCIPACAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1610/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,60
  4055 23.05.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      5574     1
                    1        2,0000  GL   SHAMPOO PARA CARRO, GALAO DE 50L                                  60,0000          120,00
                    3        2,0000  GL   DESENGRAXANTE PARA VEICULOS E MAQUINAS, GALAO DE 50               60,0000          120,00
                                          LITROS
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VEICULOS                                           E MAQUINAS, CONFORME PROTOCOLO Nº 1621/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00
  4083 23.05.2014    63322 BENTO CONCRETOS LTDA                      6051344000106        Pregao Presen   5544     1
                   28       80,0000  M    CALHAS DE CONCRETO 40 CM.                                         23,5000        1.880,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA DRENAGEM DA LOCALIDADE                                           DE MONTE BERICO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.880,00
  4270 27.05.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   5576     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 109 E 1976/2014, REF.  20.000,0000       20.000,00
                                          AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET,
                                          FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE                                           MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00
  4281 27.05.2014    13558 EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME                88598313000134        Dispensada      5131     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA  457.228,2000      457.228,20
                                          REFORMA DO PAVILHAO 04 LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO
                                          PARQUE CINQUENTENARIO, AVENIDA ARNO DOMINGOS BUSETTI, BAIRRO
                                          CINQUENTENÁRIO, NESTA CIDADE, COM AREA DE 1.643,03 M², PRAZO
                                          DE 60 DIAS, FUNDAMENTO LEGAL ART. 24, V, DA LEI FEDERAL Nº
                                          8.666/93, CFE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTES NO                                           PROCESSO Nº 1686/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      457.228,20
  4297 28.05.2014       52 ARTES CONCRETOS LTDA                     89456396000190        Pregao Presen   5244     1
                   29      350,0000  M    CORDAO MEIO-FIO 70 CM.                                            22,0000        7.700,00
                                          PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS FLORENTINO PEROTTONI,
                                          AMBROSIO CRIPPA, PLINIO TREVISAN NO BAIRRO AMERICA E RUAS
                                          GERMANO OSMARINI E ITACIR R. ZATTI NO BAIRRO 1º DE MAIO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.700,00
  4299 28.05.2014    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        Dispensada      5242     1
                    1        1,0000  UN   GERADOR DE ENERGIA 1,5 HP 800/950 WATTS A GASOLINA               399,0000          399,00
                                          PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE DEMARCACAO E SINALIZACAO
                                          VIARIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1682/2013, MARCA: MOTOMIL                                           MG950.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,00
  4305 28.05.2014    82743 MERCASSERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT  6099646000154        Pregao Presen   5452     1
                    1      100,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, MARCA: VOTORAN.             24,8000        2.480,00
                                          PARA MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS, DE ESGOTOS E PRACAS                                           DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,00
  4308 28.05.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Pregao Presen   5452     1
                   19     5000,0000  UN   TIJOLO - DE 14 FUROS, COM DIMENSOES DE 11,5 X 9 X 19, DE           0,5300        2.650,00
                                          BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO,                                           MARCA: ANCORA.
                                          PARA MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS, DE ESGOTOS E PRACAS DO
                                          MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,00
  4314 29.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     50412     1
                    1        2,0000  UN   TRENA 30 METRO EM FIBRA                                           36,0000           72,00
                                          PARA USO DO SETOR DE FISCALICACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,                                           CFE. PROTOCOLO N° 1593/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00
  4331 29.05.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada      5042     1
1	2,0000  UN   MISTURA ARGONIO CILINDRO COM 7  METROS CUBICOS.                  156,8000          313,60
                                          PARA USO EM SOLDAS DE GRADES DE BUEIROS E OUTRAS SOLDAS EM
                                          GERAL REALIZADAS NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME PROTOCOLO                                           Nº 1730/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,60   4355 30.05.2014    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        Pregao Presen   5244     1
2	1000,0000  M³   PÓ-DE-BITA                                                        36,9000       36.900,00
                                          PARA MANUTENCAO DE VIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.900,00
  4427 30.05.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        Pregao Presen   5244     1
                   32     2900,0000  M²   BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (MATERIAL)                       27,8500       80.765,00
                                          PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO NAS RUAS: FLORENTINO
                                          PEROTTONI, AMBROSIO CRIPPA, PLINIO TREVISAN NO BAIRRO
                                          AMERICA E RUAS GERMANO OSMARINI, ITACIR R ZATTI NO                                           1º DE MAIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.765,00
  4430 30.05.2014    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        Pregao Presen   5576     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 136/2014, REF. CONTRA-   20.000,0000       20.000,00
                                          TACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS MECA-
                                          NICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA PARA CAMINHOES E
                                          EQUIPAMENTOS DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCE-
                                          DES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           74/2013, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00
                           Total da Unidade.......:                                                                      756.252,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150
  3744 07.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6216     1
                    2       15,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,3100           64,65                                           MARCA: PRONTO SOCORRO.
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,65
  3751 07.05.2014     9076 BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA     89848576000117        Dispensada      6169     1
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3317/2014 REF. AQUI-        126,3000          126,30
                                          SICAO DE PERSIANA VERTICAL SUNSET PARA PROTECAO DO ACERVO
                                          MOBILIARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,                                           POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,30
  3758 07.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6216     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           23,00
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          MARCA: MARLI;
                   22        1,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000           12,90
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB;
                   30        3,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000            7,20                                           NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK.
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,10
  3770 08.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      6213     1
1	30,0000  UN   PASTA PEPELA PLASTIFICADA NA COR AZUL;                             1,7900           53,70
2	20,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO;                                                1,5300           30,60
3	7,0000  UN   GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS;                                58,9000          412,30
4	1,0000  UN   CAIXA DE GRAMPOS COM 5000 GRAMPOS P/ 100 FOLHAS.                  14,5000           14,50
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR                                           DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 1431/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          511,10
  3875 15.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      6053     1
                    1        4,0000  UN   PACOTE DE ADESIVO RECADO "POST IT".                                3,7500           15,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1493/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00
  3876 15.05.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      6053     1
                    1       10,0000  UN   MAUSE PAD                                                          5,0000           50,00
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1491/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00
  4019 22.05.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   6151     1
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40, PARA USO NA SECRE-       69,0000           69,00
                                          TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00
  4035 22.05.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     60510     1
                    1        3,0000  UN   COPIA CONTROLE 299MHZ                                             20,0000           60,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1423/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
  4054 23.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6053     1
                   21       50,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK.                              0,5200           26,00
                                          PARA USO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1639/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00
4061	23.05.2014    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172        Pregao Presen   7273  1206
17	1,0000  UN   ESTANTE BIBLIOTECA INFANTIL, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1,42 X     650,0000          650,00                                          1,02 X 0,33 M.
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO
                                          PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL",
                                          CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº                                           67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 90/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00
4062	23.05.2014    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172        Pregao Presen   6184     1
                   32        2,0000  UN   ALMOFADA INFANTIL, LAVAVEL, COM ENCHIMENTO EM FIBRA              250,0000          500,00
                                          SILICONADA, EM FORMATO DE BORBOLETA MEDINDO: 20 X 60 X 60 CM
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO                                           PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE.
                                          CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014,                                           CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 90/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00
4063	23.05.2014    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172        Pregao Presen   6183     1
17	3,0000  UN   ESTANTE BIBLIOTECA INFANTIL, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1,42 X     650,0000        1.950,00
                                          1,02 X 0,33 M
18	2,0000  UN   MESA INFANTIL CIRCULAR COM TAMPO DE MADEIRA E TRES LUGARES.      890,0000        1.780,00
20	1,0000  UN   EXPOSITOR PARA  LIVROS E REVISTAS COM BASE ABERTA E QUATRO       470,5000          470,50                                          PRATELEIRAS, COM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1,42 X 1,04 X 0,40 M.
21	6,0000  UN   EXPOSITOR DE MESA EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO: 0,21 X 0,13 X         20,0000          120,00
                                          0,185
22	4,0000  UN   EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS EM CHAPA DE AÇO MEDINDO;        450,0000        1.800,00
                                          1,80 X 0,60 X 0,23
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO
                                          PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL",
                                          CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº                                           67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 90/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.120,50
  4073 23.05.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        Pregao Presen   7262  1206
                   31       10,0000  UN   PUFF INFANTIL ESTOFADO SEM ENCOSTO COM FACE SUPERIOR EM          200,0000        2.000,00
                                          FORMATO DE LOSANGO, MEDINDO 26 X 41 X 47 CM, MARCA: SCHOOL                                           CENTER.
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO
                                          PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL",
                                          CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº                                           67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 88/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00
  4074 23.05.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        Pregao Presen   6183     1
19	8,0000  UN   CADEIRA ESCOLAR INFANTIL MEDINDO 30 X 28 X 57 CM,                 47,0000          376,00                                          MARCA: SCHOOL CENTER.
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO
                                          PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL",
                                          CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº                                           67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 88/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,00
  4326 29.05.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada      6052     1
                    1        1,0000  UN   CESTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM AGRADECIMENTO AO PALESTRAN-      59,3000           59,30
                                          TE RONALDO PRASS, O QUAL IRA MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE
                                          "MARCO CIVIL DA INTERNET" NO NATFAR, CONFORME PROTOCOLO Nº                                           1720/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,30                            Total da Unidade.......:                                                                       10.670,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150
  2287 21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRACURSO
                                          1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1º DE MAIO DESTE                                           MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50
  2573 26.03.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia    6471    31
                   20     5000,0000  UN   TIJOLO 20 FUROS 11,5 X 9 X 24 MARCA: FELISBINO;                    0,8000        4.000,00
29	30,0000  UN   FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA                17,1500          514,50
                                          MARCA: ISABELA;
30	10,0000  UN   SOLVENTE 900ML MARCA: ANNIL;                                       6,2800           62,80
31	10,0000  UN   ROLO DE LA 9CM MARCA: ROMA;                                        3,1600           31,60
                   34       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 9CM MARCA: ROMA;                                    1,2700           25,40
                   36       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 23CM MARCA: ROMA;                                   3,1500           63,00
40	20,0000  UN   PINCEL 2'' 1/2 MARCA: ROMA;                                        2,8300           56,60
41	20,0000  UN   PINCEL 3'' MARCA: ROMA;                                            4,5500           91,00
                   57      100,0000  UN   FECHADURA DE METAL PARA PORTA EXTERNA MARCA: SOPRANO;             18,9800        1.898,00
                   59       25,0000  UN   TUBO DE COLA ADESIVA PARA PVC 75G MARCA: PLASTUBOS;                2,0300           50,75
                   15       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 100MM MARCA: PLASTUBOS;                                2,5700          128,50
20	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 40MM MARCA: PLASTUBOS;                               1,2600           63,00
21	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 32MM MARCA: PLASTUBOS;                               0,5400           27,00
23	50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 20MM MARCA: PLASTUBOS;                               0,2600           13,00
24	100,0000  UN   CAPS COM ROSCA 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                               0,3400           34,00
25	50,0000  UN   CAPS COM ROSCA 3/4 MARCA: PLASTUBOS;                               0,4700           23,50
26	30,0000  UN   CURVA DE PVC 40MM MARCA: PLASTUBOS;                                1,4000           42,00
27	30,0000  UN   CURVA DE PVC 50MM MARCA: PLASTUBOS;                                3,1200           93,60
28	30,0000  UN   CURVA DE PVC 75MM MARCA: PLASTUBOS;                                5,1800          155,40
                   30       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM MARCA: PLASTUBOS;                  1,1700           35,10
                   34       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 150MM MARCA: TUBOZAN;                  15,9300          477,90
                   40       20,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM MARCA: PLASTUBOS;                15,0300          300,60
                   43       40,0000  UN   JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM MARCA: PLASTUBOS;                         0,3000           12,00
47	100,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;         0,6500           65,00
48	100,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2''                   0,7300           73,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
49	100,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2''                  1,4700          147,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
50	100,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4''                  2,1100          211,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
51	100,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL DE LATAO 25 X 1/2''                    1,6200          162,00
                                          MARCA: PLASTUBOS;
52	50,0000  UN   JOELHO 90º COM ROSCA 3/4'' MARCA: PLASTUBOS                        0,6300           31,50
53	50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM MARCA: PLASTUBOS          4,7000          235,00
54	50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75 X 75MM MARCA: PLASTUBOS          6,1300          306,50                   60       50,0000  UN   LUVA ESGOTO SECUNDARIO 40MM MARCA: PLASTUBOS;                      0,4200           21,00
                   61       50,0000  UN   LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM MARCA: PLASTUBOS;           3,2700          163,50
                   70       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM MARCA: PLASTUBOS;               0,4200           21,00
72	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                 0,3400           17,00
73	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4 MARCA: PLASTUBOS;                 0,4900           24,50
74	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32 X 1'' MARCA: PLASTUBOS;                 1,5900           79,50
76	50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20X1/2'' MARCA: PLASTUBOS;        1,1700           58,50
77	50,0000  UN   REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75X50MM MARCA: PLASTUBOS;       2,1900          109,50
79	30,0000  UN   TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM MARCA: PLASTUBOS;           4,2400          127,20
80	30,0000  UN   TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 75MM MARCA: PLASTUBOS;           4,5800          137,40
81	60,0000  UN   TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 100 X 50MM MARCA: PLASTUBOS;          4,6700          280,20
82	30,0000  UN   TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25MM MARCA: PLASTUBOS;             2,0400           61,20
83	30,0000  UN   TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32MM MARCA: PLASTUBOS;             3,8600          115,80
84	50,0000  UN   TE 90º SOLDAVEL 20 X 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;                  0,7700           38,50
                   87       30,0000  UN   TE 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 3/4''        2,8600           85,80
                                          MARCA: PLASTUBOS;
                   92      100,0000  UN   TAMPAO LISO 20MM MARCA: PLASTUBOS;                                 0,2600           26,00
                   94      100,0000  UN   TAMPAO LISO 32MM MARCA: PLASTUBOS;                                 0,5400           54,00
96	200,0000  UN   TAMPAO COM ROSCA DE 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                          0,3400           68,00
97	50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2 MARCA: PLASTUBOS;                0,1500            7,50
98	50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;              0,2300           11,50
99	50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1'' MARCA: PLASTUBOS;                0,6200           31,00
                            50,0000  UN   BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM MARCA: PLASTUBOS;        0,1400            7,00
1	50,0000  UN   BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM MARCA: PLASTUBOS;        0,5800           29,00
2	50,0000  UN   BUCHA DE REUDCAO BR COM ROSCA 3/4 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;        0,2000           10,00
3	100,0000  UN   PLUG COM ROSCA 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;                             0,2300           23,00
4	50,0000  UN   PLUG COM ROSCA 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;                             0,2800           14,00
                   28       20,0000  UN   CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES MARCA: ALUMASA;                   5,5600          111,20
31	200,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES                8,8300        1.766,00
                                          MARCA: METASUL;
32	60,0000  UN   SPUD PARA VASO SANITARIO MARCA: KRONA;                             1,5700           94,20
                   42      150,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA MARCA: METASUL.                        13,6200        2.043,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,                                           CONFORME CONCORRENCIA Nº 8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,50-
  3203 16.04.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
                    8       14,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400           81,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO                                           E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO                                           FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,12-
  3327 24.04.2014    77413 FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA       16598231000189        Dispensada      6471    31
                    1       50,0000  m    CALHAS PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,       31,0000        1.550,00                                           CFE PROTOCOLO Nº 1330/2014.
                                          CALHAS PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO COM PRODUTO, QUANTIDADE E VALOR INDE                                          VIDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00  3547 28.04.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada      6595    20
                    1      200,0000  un   ANILINA LIQUIDA COMESTIVEL 10ML, NA COR AMARELA, VERDE, AZUL       1,9500          390,00                                           E VERMELHA.
                                          PARA UTILIZACAO NA AULAS DE ARTES NA EDUCACAO INFANTIL NAS                                           ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO 969/2014.                                           SOLICITADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,85-
  3728 02.05.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Pregao Presen   6462    20
1	1500,0000  M    FIO PARALELO 2 X 2.5 MARCA: NAMBEI;                                1,5000        2.250,00
2	100,0000  M    FIO PARA INTERNET MARCA: NAMBEI;                                   0,9900           99,00
3	1500,0000  M    FIO RIGIDO 2.5 MARCA: NAMBEI;                                      1,1000        1.650,00
4	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 6MM, AZUL MARCA: NAMBEI;                              2,2000        1.100,00
5	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 6MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;                          2,3000        1.150,00
6	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 6MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;                            2,3000        1.150,00
7	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 4MM, AZUL MARCA: NAMBEI;                              1,5000          750,00
8	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 4MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;                          1,5000          750,00
9	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 4MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;                            1,5000          750,00
10	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 6MM, AZUL MARCA: NAMBEI;                              2,3000        1.150,00
11	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 6MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;                          2,3000        1.150,00
12	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 4MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;                            1,5000          750,00
13	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 2,5MM, AZUL MARCA: NAMBEI;                            1,1000          550,00
14	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 2,5MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;                        1,1000          550,00
15	500,0000  M    FIO FLEXIVEL 4MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;                            1,5000          750,00
16	10,0000  UN   CABO FLEXÍVEL 2,5, PRETO, ROLO DE 100M MARCA: NAMBEI;            270,0000        2.700,00
17	10,0000  UN   FIO PARALELO 2MM, BRANCO, ROLO DE 100M MARCA: NAMBEI;            225,0000        2.250,00
18	10,0000  UN   DISJUNTOR DE 50 MARCA: NAMBEI;                                     9,9000           99,00
19	50,0000  UN   TORNEIRA ELETRICA PARA PIA DE COZINHA MARCA: LORENZETTI;          64,0000        3.200,00
20	100,0000  M    ELETRODUTO CORRUGADO MARCA: BASSO;                                 0,9000           90,00
21	100,0000  UN   INTERRUPTOR SOBREPOSTO MARCA: PEZZI;                               3,0000          300,00
22	100,0000  UN   INTERRUPTOR DE EMBUTIR MARCA: PEZZI;                               3,9000          390,00
23	200,0000  UN   TOMADA DE SOBREPOR MARCA: PEZZI;                                   3,0000          600,00
24	100,0000  UN   TOMADA DE EMBUTIR MARCA: PEZZI;                                    3,9000          390,00
25	2000,0000  UN   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W, ISO 14001 (AMBIENTE),         3,9000        7.800,00
                                          ISO 9001 (QUALIDADE), CERTIFICADO DO INMETRO MARCA: EMPALUX;
26	100,0000  UN   LAMPADA FLUORESCENTE 110 HO, ISO 14001 (AMBIENTE), ISO 9001       16,5000        1.650,00
                                          (QUALIDADE), CERTIFICADO DO INMETRO MARCA: EMPALUX;
27	100,0000  UN   LAMPADA 160W MISTA, ISO 14001 (AMBIENTE), ISO 9001                16,5000        1.650,00
                                          (QUALIDADE), CERTIFICADO DO INMETRO MARCA: EMPALUX;
28	500,0000  UN   REATOR ELETRONICO 2 X 40, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI,       18,5000        9.250,00
                                          SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: EMPALUX;
29	100,0000  UN   CANALETA SISTEMA X MARCA: PERLEX;                                  2,9000          290,00
30	30,0000  UN   FOTOCELULA MARCA: EXATRON;                                        17,0000          510,00
31	100,0000  UN   FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 2M, PARA CANALETA, ROLO COM          6,9000          690,00
                                          10M MARCA: CONEX;
32	60,0000  UN   REATOR ELETRONICO 1 X 40, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI,       16,5000          990,00
                                          SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;
33	50,0000  UN   REATOR ELETRONICO 1 X 110, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI,      21,5000        1.075,00
                                          SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;
34	50,0000  UN   REATOR ELETRONICO 2 X 110, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI,      48,0000        2.400,00
                                          SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;
35	500,0000  M    CABO DE REDE RJ45 MARCA: NAMBEI;                                   0,9000          450,00
36	100,0000  UN   CONECTOR RJ45 MARCA: NAMBEI;                                       0,5000           50,00
37	100,0000  UN   RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA MARCA: LORENZETTI;             10,9000        1.090,00
38	1000,0000  M    FIO PARALELO 2 X 1.5 MARCA: NAMBEI;                                1,3000        1.300,00
39	20,0000  UN   REATOR ELETRONICO 1 X 20, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI,       11,5000          230,00
                                          SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;
40	20,0000  UN   REATOR ELETRONICO 2 X 20, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI,       17,9000          358,00
                                          SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;
41	20,0000  UN   TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA MARCA: PEZZI;                          3,9000           78,00
42	30,0000  UN   FITA ISOLANTE, PRETA, ESPESSURA DE 19MM, MEDIDAS 19MM X 20M        4,9000          147,00
                                          MARCA: BR PLASTICO;
                   44       50,0000  UN   TOMADA SISTEMA X, MARCA PEZZI 2P+T MARCA: PEZZI;                   3,5000          175,00
46	30,0000  UN   ADAPTADOR DE PADRAO NOVO PARA ANTIGO MARCA: PEZZI;                 3,7000          111,00
47	30,0000  UN   ADAPTADOR DE PADRAO ANTIGO PARA NOVO MARCA: PEZZI;                 3,7000          111,00
48	30,0000  UN   ADAPTADOR DE TOMADA, PADRAO ANTIGO MARCA: PEZZI;                   3,7000          111,00
49	3,0000  UN   FITA PASSA FIO, ACO DE 20M MARCA: CONEX;                          12,0000           36,00
50	100,0000  UN   CALHA DUPLA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40W MARCA: RCG;             13,0000        1.300,00
51	20,0000  UN   CALHA SIMPLES MARCA: RCG;                                         11,0000          220,00
52	50,0000  UN   TOMADA PADRAO MARCA: PEZZI;                                        3,9000          195,00
53	50,0000  UN   CHAVE INTERRUPTORA PADRAO MARCA: PEZZI;                            3,9000          195,00
54	50,0000  UN   CHAVE INTERRUPTORA PADRAO DUPLA MARCA: PEZZI;                      4,9000          245,00
55	5,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2,5, ROLO DE 100M MARCA: NAMBEI.               235,0000        1.175,00
                                          PARA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE ANO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.450,00
  3729 02.05.2014    61773 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO    325400000177        Pregao Eletro   7311  1205
1	700,0000  UN   CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33MM E     130,0000       91.000,00
                                          1,59M);
2	28,0000  UN   MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01;                         105,0000        2.940,00
3	840,0000  UN   CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M  E     158,0000      132.720,00
                                          1,88M);
4	56,0000  UN   CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01.                                       180,0000       10.080,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 20/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO
                                          Nº 23034.018985/2012, ENTRE O MINISTERIO DA EDUCACAO, FUNDO
                                          NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE E PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE FARROUPILHA, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO
                                          PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) Nº 201302125/2013 E DECRETO                                           MUNICIPAL Nº 5.565, DE 26/03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      236.740,00
  3745 07.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6598    20
                   15       15,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           34,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          MARCA: MARLI;
                   17       10,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         1,0000           10,00                                           APROXIMADAS DE 28 X 38CM MARCA: MARLI.
                                          PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS 1º DE MAIO E
                                          JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,50
  3750 07.05.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
                   36      120,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO.                                                1,9500          234,00
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTO PARA USUARIOS DO CONTRATURNO DESTE                                           MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00
  3755 07.05.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   14       12,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG MARCA: ODERICH;                     3,7900           45,48
                   19       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL MARCA: SOYA;                                     3,6500           43,80
                   31       15,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA.                                             2,6700           40,05
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DO CONTRATURNO
                                          1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,33
  3756 07.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6598    20
                   16       20,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       4,3200           86,40
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM MARCA: BRUNS;
23	20,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE         3,5600           71,20
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA: MARTINS;
24	10,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO        1,6000           16,00                                          DE 65CM E LARGURA DE 44CM MARCA: MARTINS.
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS 1º DE MAIO E JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,60
  3760 07.05.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   19      200,0000  KG   MARGARINA VEGETAL MARCA: SOYA;                                     3,6500          730,00
                   31      135,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA;                                             2,6700          360,45
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,45
  3761 07.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                   17       20,0000  KG   LENTILHA MARCA: PRADINHO.                                          4,3500           87,00
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTO PARA USUARIOS DO CONTRATURNO 1º
                                          DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00
  3762 07.05.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   31       22,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA.                                             2,6700           58,74
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,74   3763 07.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                   17       10,0000  KG   LENTILHA MARCA: PRADINHO.                                          4,3500           43,50
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTO PARA USUARIOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50
  3764 07.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6761  1065
                   17      200,0000  KG   LENTILHA MARCA: PRADINHO.                                          4,3500          870,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          870,00
  3771 08.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                   17       10,0000  KG   LENTILHA MARCA: PRADINHO.                                          4,3500           43,50
                                          PARA PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50
  3772 08.05.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   19        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL MARCA: SOYA;                                     3,6500           21,90
                   31       15,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA.                                             2,6700           40,05
                                          PARA PREPARO DA ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 60/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,95
  3773 08.05.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    6461    20
                   79        7,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 50MM X 6M MARCA: BR PLASTICO.                  19,6000          137,20
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTO
                                          DA ESCOLA ILZA MOLINA MARTINS, CONFORME CONCORRENCIA                                           Nº 8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,20
  3774 08.05.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Pregao Presen   6598    20
31	10,0000  UN   TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO BRANCA, TAMANHO 0,66 X 1,40M;        19,9000          199,00
32	20,0000  UN   TOLHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BRANCA, TAMANHO 50 X 70CM.             9,9000          198,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS BANHEIROS E NOS BANHOS DO
                                          CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1º DE MAIO E JOAO                                           GRENDENE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,00
3881	15.05.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000           68,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00
3882	15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   12       35,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           38,50
                   24       15,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           25,05                    26       35,0000  UN   RUCULA                                                             1,4000           49,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,55
3883	15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    9       80,0000  KG   CAQUI.                                                             2,4000          192,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00
3884	15.05.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   6761  1065
33	3700,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                13,7500       50.875,00
34	3700,0000  KG   CARNE SUINA CUBOS                                                 13,2000       48.840,00
35	2500,0000  KG   SALSICHA                                                           6,5000       16.250,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      115.965,00
3885	15.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6761  1065
                    1      675,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,0000        2.700,00
                    3     2188,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500        4.923,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNI                                          CIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.623,00
3886	15.05.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        Pregao Presen   6761  1065
3	4000,0000  KG   PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG;                    8,0000       32.000,00
4	1500,0000  KG   PAO DE CENTEIO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG.                8,4000       12.600,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 58/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.600,00
3887	15.05.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6871  1174
                   22      674,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000        2.291,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.291,60
3888	15.05.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6871  1174
                   10      760,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,6000        1.976,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.976,00
3889	15.05.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   7131  1173
                   25      252,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,8000          453,60                                           PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,60
3890	15.05.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   7131  1173
8	436,0000  UN   BROCOLIS.                                                          2,6000        1.133,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,60
3891	15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   7111  1166
                    9     1066,0000  KG   CAQUI                                                              2,4000        2.558,40
                   11      271,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200          628,72
                   19     1127,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.381,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.568,12
3892	15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6781  1196
                   12      405,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000          445,50
                   26      263,0000  UN   RUCULA                                                             1,4000          368,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,70
3893	15.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    1       60,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,0000          240,00
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº                                           03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,50
3894	15.05.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   25       15,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           27,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA                                           Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00
3895	15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    9       90,0000  KG   CAQUI                                                              2,4000          216,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA                                          CIONAL DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00
3896	15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   12       40,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           44,00                    24       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                   26       40,0000  UN   RUCULA                                                             1,4000           56,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA                                           PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,40
3897	15.05.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           85,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA                                           PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00
3898	15.05.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
8	20,0000  UN   BROCOLIS                                                           2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
                                          CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº                                           03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00
3899	15.05.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                   10       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA                                           PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00
3900	15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    7       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           23,20
                   11       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           23,20
                   19       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA                                           PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,40
3901	15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000           16,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA                                           Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00
3902	15.05.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregao Presen   6752     1
1	640,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO;                                      13,9000        8.896,00
2	400,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS.                                        6,4500        2.580,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 58/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.476,00   3902 15.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    1       60,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,0000          240,00
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,50
  3903 15.05.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   25       20,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           36,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00
  3904 15.05.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
8	15,0000  UN   BROCOLIS                                                           2,6000           39,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00
  3905 15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
9	60,0000  KG   CAQUI                                                              2,4000          144,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00
  3906 15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   12       30,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           33,00
                   24       10,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           16,70
                   26       30,0000  UN   RUCULA                                                             1,4000           42,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,70
  3907 15.05.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00
  3908 15.05.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
10	20,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00
  3909 15.05.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                    8       15,0000  UN   BROCOLIS                                                           2,6000           39,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00
  3910 15.05.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   25       10,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           18,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00
  3911 15.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    1       60,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,0000          240,00
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,50
  3912 15.05.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                   10       30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           78,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00
  3913 15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    7       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           23,20
11	10,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           23,20
                   19       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,40
  3914 15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000           16,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00
  3915 15.05.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregao Presen   6752     1
1	320,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        4.448,00
2	400,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS                                         6,4500        2.580,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.028,00
  3916 15.05.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    7       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           23,20
                   11        5,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           11,60
                   19       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,80
  3917 15.05.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000           16,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00   3961 19.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6417    20
                    2      200,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            4,3100          862,00
                                          PRONTO SOCORRO;
                    5      600,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2000          720,00                                           FONTANA.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.582,00
  3962 19.05.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6417    20
                    8      150,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA                        3,6000          540,00
                   17        4,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS,        23,1500           92,60
                                          MARCA: MEKAL
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO                                           VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          632,60
  3965 19.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6417    20
20	4,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          120,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21	4,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800           61,92
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   22        3,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000           38,70
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB.
                                          PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO Nº 1582/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,62
  4009 21.05.2014    82842 REAGRO AGROPECUARIA E PET LTDA            7136748000165        Dispensada      6592    20
                    1       12,0000  UN   ARMADILHA DE COLA PARA RATOS.                                      5,9000           70,80
                                          PARA UTILIZACAO NAS SALAS DE ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS
                                          DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME PROTOCOLO Nº                                           1570/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,80
  4023 22.05.2014    11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME  1055455000177        Dispensada      6596    20
1	2,0000  UN   PLACA DE REDE PCI 10/100 RJ45 PCI                                 35,0000           70,00
2	50,0000  UN   CONECTPOR RJ45                                                     1,0000           50,00
3	3,0000  UN   TECLAMDO USB                                                      25,0000           75,00
4	3,0000  UN   FONTE ATX 24 PINOS                                                60,0000          180,00
5	3,0000  UN   DRIVER DE DVD                                                     90,0000          270,00
6	5,0000  UN   MOUSE USB                                                         18,0000           90,00
                                          MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO E REPOSICAO DE
                                          COMPUTADORES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 1568/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          735,00   4024 22.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA                                          CIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50
  4025 22.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO                                           1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50
  4026 22.05.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50
  4030 22.05.2014    77413 FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA       16598231000189        Dispensada      6471    31
1	44,0000  M    CALHA ESPECIAL PARA PAVILHAO;                                     35,0000        1.540,00
2	1,0000  UN   GANCHOS ESPECIAIS PARA PRENDER NAS TERCAS.                       370,0000          370,00                                          PARA REPOSICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.910,00
  4057 23.05.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Dispensada      6379    20
1	60,0000  M    AZULEJO BRANCO BRILHANTE 30X30                                    14,9000          894,00
2	4,0000  UN   VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA (COMPLETO)                     249,0000          996,00
3	4,0000  UN   ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO                                7,0000           28,00
4	4,0000  UN   CJ PARAFUSO PARA VASO SANITARIO C 2                                7,0000           28,00
5	4,0000  UN   ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO                                     15,0000           60,00
6	4,0000  UN   ENGATE FLEXIVEL                                                    4,2000           16,80
7	18,0000  UN   CIMENTO COLA ACI                                                   7,5000          135,00
8	18,0000  UN   REJUNTE NA COR CLARA                                               2,5000           45,00
                                          PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ                                           SITUADA NO BAIRRO SAO ROQUE, CFE. PROTOCOLO Nº 1612/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.202,80
  4273 27.05.2014     3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA            90548827000127        Dispensada      6758     1
1	1,0000  UN   REGISTRO INDUSTRIAL                                               38,0000           38,00
2	1,0000  UN   TUBO DE COBRE                                                     22,0000           22,00
3	1,0000  UN   CONECTOR ELUMA                                                    17,0000           17,00
4	1,0000  UN   LUVA NPT PRETA                                                    12,0000           12,00
                                          PARA MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CFE. PROTOCOLO Nº                                           759/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00
  4277 27.05.2014    64288 V.N. PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA ME   9044133000134        Dispensada      6461    20
                    1        4,0000  UN   GRADIL DE CONCRETO 2,10X1,80.                                    415,8000        1.663,20
                                          PARA REPARO NO CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1427/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.663,20
  4327 29.05.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      6596    20
                    1        1,0000  UN   SWITCH 10/100, 1 MBPS, 8 PORTAS                                   60,0000           60,00
                                          PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CONFORME PROTOCOLO Nº 1733/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
  4328 29.05.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   6596    20
                   27        2,0000  UN   TONER SAMSUNG ML-D2850B, PRETO.                                  190,0000          380,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                           DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00
  4439 30.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6596    20
31	4,0000  UN   CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO                               68,9000          275,60
32	2,0000  UN   CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR                            71,9000          143,80
                                          PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL                                           OSCAR BERTHOLDO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,40
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      510.176,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150
  4056 23.05.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada      8076     1
1	30,0000  MT   MANGUEIRA PADRAO CORSAN DE 1/2                                     2,5500           76,50
2	4,0000  UN   CONEXAO DE 1/2 PARA 3/4                                            2,3500            9,40
                                          PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO TOLDO DO ARTESANATO
                                          DA 135ª ROMARIA DO SANTUARIO DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1685/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,90
                           Total da Unidade.......:                                                                           85,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150
  3723 02.05.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        Dispensada     90410     1
1	24,0000  UN   CONDULETE CAIXA MULTIPLA MARCA: TRAMONTINA;                        3,0000           72,00
2	24,0000  UN   CONDULETE CONECTOR SAIDA 3/4 MARCA: TRAMONTINA;                    0,7000           16,80
3	80,0000  UN   CONDULETE ABRACADEIRA FECHADA 3/4 MARCA: TRAMONTINA;               1,0500           84,00
4	150,0000  UN   BUCHA TIJOLO FURADO 6MM MARCA: WURTH;                              0,0500            7,50                    5      150,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS C FLANGE 4.0X40 MARCA: WURTH;                     0,2000           30,00
6	24,0000  UN   CONDULETE TOMADA 2P+T 20A FAME;                                    3,3500           80,40
7	24,0000  UN   CONDULET TAMPA 3 POSTOS MARCA: TRAMONTINA;                         1,6500           39,60
8	20,0000  UN   CONDULETE ELETRODUTO 3/4 MARCA: TRAMONTINA;                       14,0000          280,00
9	15,0000  UN   LUVA ELETRODUTO 3/4 MARCA: TIGRE;                                  1,0000           15,00
10	8,0000  UN   DISJUNTOR 1X20A MARCA: SCHNEIDER;                                  7,0000           56,00
11	200,0000  MT   CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL;                                          0,9500          190,00
12	200,0000  MT   CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO;                                     0,9500          190,00
14	200,0000  MT   CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE;                                         0,9500          190,00
15	100,0000  MT   CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO;                                         0,6000           60,00
17	100,0000  MT   CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO;                                        0,6000           60,00
18	10,0000  UN   FITA ISOLANTE 20MT MARCA: SOPRANO;                                 3,5000           35,00
19	50,0000  UN   CORRUGADO 3/4 AMARELO MARCA: TIGRE;                                1,9000           95,00
20	200,0000  UN   ABARCADEIRA NYLON 30CM;                                            0,3000           60,00
21	30,0000  UN   LUVA CORRUGADO 3/4 MARCA: TIGRE.                                   0,6500           19,50
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DAS SALAS DO PREDIO                                           LOCALIZADA NO SEACID, CONFORME PROTOCOLO 1368/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.580,80
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.580,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150
  3621 30.04.2014      300 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139        Dispensada     97316  1170
                    1        1,0000  UN   MALETA DE ALUMINIO.                                              119,0000          119,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DO CREAS,                                           CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00-
  3722 02.05.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        Dispensada     97313  1170
1	6,0000  UN   PLAFON PLASTICO BRANCO;                                            3,5000           21,00
2	6,0000  UN   LAMPADA ELETRONICA 25W BRANCA;                                    11,5000           69,00
3	50,0000  M    CABO PARALELO 2X1,5MM;                                             1,2500           62,50
4	1,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 20X10X2MT C FITA ADESIVA;                       5,0000            5,00
5	2,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM P/4 ENTRADAS;                           2,0000            4,00
6	2,0000  UN   SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A;                                       4,3500            8,70
7	3,0000  UN   REATOR ELETRONICO 2X40W MARGIRIUS;                                20,0000           60,00
8	6,0000  UN   LAMPADA FLUORESCENTE 40W.                                          5,5000           33,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO
                                          DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,                                           CONFORME PROTOCOLO 1379/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,20
  3724 02.05.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        Dispensada      9445  1020
1	60,0000  MT   CABO DE REDE CAT 5 AZUL MARCA: FURUKAWA;                           1,4700           88,20
2	6,0000  UN   PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR;                                            0,9500            5,70
3	3,0000  UN   CONTROLE VENTILADOR 4X2 EMBUTIR DESLIZANTE;                       17,5000           52,50
4	3,0000  UN   CAPACITOR 2 FIOS 4uF 220V VENT TETO;                               8,5000           25,50
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS I E                                           CRAS II, CONFORME PROTOCOLO 1369/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,90   3725 02.05.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        Dispensada     92510  1184
1	2,0000  UN   FOTOCELULA 1000W BIVOLT;                                          30,0000           60,00
2	4,0000  UN   CONTROLE VENTILADOR 4X2 EMBUTIR DESLIZANDO;                       17,5000           70,00
3	4,0000  UN   CAPACITOR 2 FIOS 2uF 220 VENT TETO;                                8,5000           34,00
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE                                           CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO 1371/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00
  3765 07.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   9672  1020
                    2       30,0000  KG   ACUCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA.                                     1,5700           47,10
                                          PARA PREPARO DO ALIMENTO PARA USUARIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL                                           DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,10
  3766 07.05.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   9672  1020
                   40       30,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,9000          447,00
                                          PARA PREPARO DE ALIEMENTOS PARA USUARIOS QUE FREQUENTAM O
                                          ALBERGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,00
  3795 12.05.2014     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        Dispensada      9736  1170
                    1       40,0000  M    TECIDO TNT 15 METROS NA COR LARANJA 15 METROS NA COR AMARELO       1,6000           64,00                                           E 10 NA COR VERDE BANDEIRA.
                                          PARA DECORACAO DO EVENTO X JORNADA DE PREVENCAO CONTRA A                                           VIOLENCIA ORGANIZADA PELO CREAS, CFE PROTOCOLO N° 1388/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00
  3800 12.05.2014    54693 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP. S.A   92664028002608        Dispensada     97316  1170
                    1        1,0000  UN   MALETA DE ALUMINIO.                                              119,0000          119,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DO                                           CREAS, CONFORME PROTOCOLO Nº 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00
  3811 13.05.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada      9481  1200
                    1      100,0000  UN   EMBALAGEM DE PAPELAO 9,5X10,5X4CM.                                 2,5000          250,00
                                          PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM GRUPOS DE FAMILIAS QUE
                                          INTEGRAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE                                           VINCULOS - SCFV, CFE PROTOCOLO N° 1509/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00
  3863 15.05.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9736  1170
                    1      400,0000  UN   200 BALAO NA COR LARANJA E 200 NA COR AMARELA                      0,1590           63,60
                                          PARA REALIZAR O EVENTO X JORNADA DE PREVENCAO CONTRA
                                          A VIOLENCIA QUE OCORRE NO MES DE MAIO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1388/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,60
  4004 21.05.2014     2742 OTICA PUPILA LTDA FILIAL 4               87849287000964        Dispensada      9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA TEREZA ANTUNES DE         105,0000          105,00
                                          LIMA SANTOS, CFE. PARECER SOCIAL Nº 163/2014 E PROTOCOLO
                                          Nº 1664/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00
  4005 21.05.2014    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        Dispensada      9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA DENISE BORSOI, CFE.        35,0000           35,00                                           PARECER SOCIAL Nº 72/2014 E PROTOCOLO Nº 1663/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00
  4060 23.05.2014    74824 LEMA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          9159582000128        Dispensada      9612  1020
1	1,0000  UN   SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80 - MILHEIRO                      289,8000          289,80
2	1,0000  UN   SACOLA PLASTICA BRANCA 60X75 - CENTO                             192,0500          192,05
                                          PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                           AO MUNICIPES, CFE. PROTOCOLO Nº 1638/2014.
                                          Nº 1638/2014, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO.
                                          O CORRETO É BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - FILIAL 04.
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,85
4065	23.05.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   9631  1190
                   23        1,0000  UN   RADIO AM/FM, MARCA: PHILCO                                       229,0000          229,00
                                          PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, COORDENACAO DO PROGRAMA NA
                                          SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00
4066	23.05.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   9436  1147
9	6,0000  UN   MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRES GAVETAS, COR BEGE/OVO,      190,0000        1.140,00
                                          MEDINDO: 120 X 74 X 60 CM, MARCA: ALF
10	1,0000  UN   MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COMS SEIS GAVETAS, COR BEGE/OVO      260,0000          260,00
                                          MEDINDO: 150 X 74 X 70 CM, MARCA: ALF
26	1,0000  UN   ARMARIO ESTANTE COM CHAVE EM MDP MEDINDO; 1,61 X 0,91 X 0,42     400,0000          400,00
                                          MARCA: ALF
27	5,0000  UN   ARMARIO PARA ESCRITORIO EM AGLOMERADO NA COR MAPLE MEDINDO       460,0000        2.300,00
                                          91 X 161 X 42 CM, MARCA: ALF
                                          PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA
                                          BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS MUNICI                                          PAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CREAS), CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE                                           COMPRA Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00
4067	23.05.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   9436  1147
                    4        1,0000  UN   PIA INOX COM CUBA 120 X 52 CM, MARCA: TRAMONTINA.                114,5000          114,50
                                          PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA
                                          BOLSA FAMILIA - PBF, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-
                                          ZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,50
4068	23.05.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   9434  1147
                    6        3,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTATIL AR QUENTE E FRIO, MARCA: ALF               594,0000        1.782,00
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                          (CRAS I E II), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.782,00
4069	23.05.2014    82439 ANDREIA LORENZI ME                       17189700000179        Pregao Presen   9431  1147
                   24        2,0000  UN   MINI SYSTEM COM 300 WATS, MARCA: FWM 603X 78                     810,0000        1.620,00
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                          (CRAS I E II), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00
  4071 23.05.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        Pregao Presen   9662  1190
                   13        1,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACOS SL, TECIDO EM              200,0000          200,00                                           POLIPROPILENO NA COR PRETA, MARCA: SCHOOL CENTER.
                                          PARA USO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL -
                                          SUAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADA-
                                          NIA - SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 88/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00
  4072 23.05.2014    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        Pregao Presen   9436  1147
7	4,0000  UN   CADEIRA GIRATORIA E ESTOFADA, SEM BRACOS, REGULAGEM DE           185,0000          740,00
                                          ALTURA E INCLINACAO, BASE ARANHA, MARCA: SCHOOL CENTER
8	6,0000  UN   CADEIRA DE APROXIMACAO FIXA, ESTOFADA, MODELO SECRETARIA          98,0000          588,00
E	SEM BRACOS, MARCA: SCHOOL CENTER
                                          PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA
                                          BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS MUNI-
                                          CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CREAS),
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO                                           DE COMPRA Nº 88/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,00
  4076 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen  97319  1170
                    1       12,0000  UN   CADEIRA DE MADEIRA MODELO COLONIAL.                               49,0000          588,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS NO CENTRO DE
                                          REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRA                                          TIVO DE COMPRA Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,00
  4077 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen  93415  1169
                    1       12,0000  UN   CADEIRA DE MADEIRA MODELO COLONIAL.                               49,0000          588,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS NO CENTRO DE
                                          REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,00
  4078 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen   9436  1147
11	3,0000  UN   SOFA DE DOIS LUGARES ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM           380,0000        1.140,00                                          MONOBLOCO, COR BEGE, MEDINDO: 92 X 154 X 86 CM, MARCA:
                                          P MENEZES;
12	2,0000  UN   POLTRONA DE UM LUGAR EM JACQUARD, ESTAMPADO EM FLORAL            360,0000          720,00                                          MARCA: P MENEZES.
                                          PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA
                                          BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS MUNI-
                                          CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CREAS),
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRA                                          TIVO DE COMPRA Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.860,00
  4079 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen   9436  1147
                    5        1,0000  UN   BALCAO PARA PIA EM MDP, COR BRANCO E PRETO, DUAS PORTAS E        320,0000          320,00
                                          QUATRO GAVETAS, MEDINDO: 120 X 52 X 85 CM, MARCA: BIANCHINI
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CON                                          TRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00
  4080 23.05.2014    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        Pregao Presen   9434  1147
                   25        2,0000  UN   FORNO MICRO ONDAS DE 23 LITROS, MARCA: PANASONIC.                350,0000          700,00
                                          PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -
                                          PBF, COORDENACAO DO PROGRAMA NA SEACID, CFE. PREGAO PRE-
                                          SENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº                                           87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00
  4274 27.05.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada      9257  1184
1	10,0000  UN   SACOS ALVEJADO PARA LIMPEZA                                        4,9500           49,50
2	2,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 30 LITROS NA COR BRANCA              39,9000           79,80
3	2,0000  UN   LIXEIRA PRETA PARA ESCRITORIO 12 LITROS COM TAMPA                 19,9500           39,90
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA                                           DE IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1434/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,20
  4275 27.05.2014      514 PALACIO DAS CORTINAS LTDA                91492801000177        Dispensada     93415  1169
                    1        1,0000  UN   VARAO PARA CORTINA 3,5M POR 28 MM.                                52,5000           52,50
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SE                                          CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 571/2014.                                           MICHELE LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,50
  4276 27.05.2014    30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA   4718197000150        Dispensada     93415  1169
1	2,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE;                                                34,9000           69,80
2	2,0000  UN   BICO DE TORNEIRA DE JARDIM;                                        5,0000           10,00
3	2,0000  UN   LIXO DE ESCRITORIO, TAM MEDIO, COR PRETA.                         19,9500           39,90
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           E CIDADANIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 571/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,70
  4295 28.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9512  1026
                   22       10,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO                               46,9000          469,00                    25       10,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO                               45,9000          459,00
                                          PARA USO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          928,00
  4302 28.05.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      9512  1026
1	1,0000  UN   ESTABILIZADOR, PADRAO NBR 14136, POTENCIA 1000W                  280,0000          280,00
2	2,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB OTICO                                          30,0000           60,00
3	4,0000  UN   PEN DRIVE 8GB                                                     30,0000          120,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1699/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00
  4303 28.05.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen   9512  1026
                    9        8,0000  UN   CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR                            115,0000          920,00
                   20       10,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO                               40,9000          409,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.329,00
  4304 28.05.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9512  1026
12	2,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO                                160,2000          320,40
13	1,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO                                156,6000          156,60
14	1,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO                              156,6000          156,60
15	1,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA                              156,6000          156,60
                   23        8,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO                                149,9000        1.199,20
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.989,40
  4324 29.05.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada      9342  1169
1	7,0000  CX   MINI BOLO RECHEADO 40GR                                           18,2000          127,40
2	7,0000  CX   MINI WAFFER RECHEADO 20GR                                         16,8000          117,60
3	7,0000  CX   BISCOITO RECHEADO 40GR                                             7,9200           55,44
                                          PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS DE FAMILIAS NOS CENTROS DE
                                          REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES
                                          DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA, CFE PROTOCOLO                                           Nº 1737/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,44
  4329 29.05.2014    59443 SUPER TOYS COM. DE BRINQUEDOS LTDA        7806712000141        Dispensada      9513  1026
1	6,0000  UN   BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL;                                   15,0000           90,00
2	1,0000  UN   JOGO DE IMAGEM E ACAO 2;                                          85,0000           85,00
4	2,0000  UN   JOGOS DE MOMORIA - IMAGENS GRANDES;                               20,0000           40,00
5	1,0000  UN   SHOW DO MILHAO CD ROOM;                                           99,0000           99,00
6	1,0000  UN   JOGO DE VARETAS;                                                  10,0000           10,00
8	2,0000  UN   JOGO DE DOMINO;                                                   22,0000           44,00
9	2,0000  UN   BOLAS PLASTICA LEVE E MACIA DE 20 A 30 CM DE DIAMENTRO;           16,0000           32,00                   10        1,0000  UN   BOLA PLASTICA PARA PILATES COM 55 CM DIAMETRO;                    85,0000           85,00
11	1,0000  UN   BOMBA DE ENCHER BOLA;                                             45,0000           45,00
12	1,0000  UN   JOGO QUEST - EDICAO FAMILIA;                                      80,0000           80,00
13	1,0000  UN   JOGO MEGA SENHA.                                                  85,0000           85,00
                                          MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO COM OS
                                          IDOSOS FREQUENTADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO
                                          JOSE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1698/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          695,00
  4444 30.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   9514  1026
1	10,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI;                                   5,3000           53,00
2	60,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5700           94,20
                   12       24,0000  UN   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;                 5,8200          139,68
                   20       24,0000  UN   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH.             6,9300          166,32
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E
                                          CRAS II ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           FEAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,20
  4445 30.05.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Dispensada      9514  1026
                    1       30,0000  KG   LEITE EM PO                                                       16,7800          503,40
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I
E	CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,                                          CONFORME PROTOCOLO Nº 1697/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,40
  4446 30.05.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Pregao Presen   9514  1026
25	48,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       12,5000          600,00
                                          DA FRUTA;
26	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       12,5000          450,00
                                          DA FRUTA;
27	48,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       12,5000          600,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E
                                          CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00
  4447 30.05.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregao Presen   9514  1026
22	24,0000  KG   PO PARA GELATINA SABOR MORANGO, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL;           9,9000          237,60
23	24,0000  KG   PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL.           9,7000          232,80
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I
                                          E CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,40
  4448 30.05.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   9514  1026
                    1       48,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          336,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIO-
                                          NAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM
                                          JESUS, PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS
                                          DO CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIS-
                                          TENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       24.978,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150
  4306 28.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  10183     1
                   12       20,0000  UN   COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE        4,1400           82,80                                           PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART.
                                          PARA UTILIZACAO NO 5º SEMINARIO DO KIVIZEIRO, QUE OCORRERA
                                          NO DIA 18/07/2014 NA 21ª FENAKIWI, DE ACORDO COM AUTORIZACAO
                                          DA LEI MUNICIPAL Nº 1.800/90 E DECRETO Nº 5593 DE 16/05/2014                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,80
  4330 29.05.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada    101012     1
1	1,0000  UN   PLUG 2 POLOS + T 32 A                                             22,6500           22,65
2	1,0000  UN   TOMADA 2 POLOS + T 32 A P/ USO EXTERNO                            36,1000           36,10
3	10,0000  UN   SOQUETE PENDENTE PARA LÂMPADA E 27                                 2,4000           24,00
4	10,0000  UN   PLUG FEMEA 2 POLOS + T PRETO 20 A                                  5,2500           52,50
5	1,0000  UN   FITA ISOLANTE 10 M                                                 3,1200            3,12
6	50,0000  UN   FIO CABO PP FLEXIVEL 2MM X 2,5 MM                                  2,9500          147,50
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINACAO DE EVENTOS
                                          PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1719/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,87
                           Total da Unidade.......:                                                                          368,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150
   309 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001749        Pregao Presen  11251    40
                    1    20000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-         2,8100       56.200,00                                           TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00-
   785 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        Pregao Presen  11251    40
                    1    10000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE          2,2700       22.700,00
                                          VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 03/2014.
                                          MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR                                           TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00-
  2997 09.04.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11831  4050
11	200,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO                1,9000          380,00
                                          MARCA: TEUTO;
                   23    10000,0000  UN   AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO             0,1750        1.750,00
                                          MARCA: SANDOZ;
                   32    30000,0000  UN   ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, BR0268896, COMPRIMIDO                0,0360        1.080,00
                                          MARCA: VITAPAN;
35	70000,0000  UN   ATENOLOL 50MG, BR0267517, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;                 0,0250        1.750,00
36	40000,0000  UN   FENITOINA SODICA 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO;        0,0530        2.120,00
37	20000,0000  UN   FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO MARCA: BRAINFARMA;       0,0400          800,00
                   54      200,0000  UN   HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO         2,6600          532,00
                                          MARCA: UNIAOQUIMICA;
                   14   200000,0000  UN   METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO             0,0500       10.000,00                                           MARCA: RANBAXY.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-
  3032 10.04.2014    79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     88317000121        Concorrencia   11821  4001
                   65     1000,0000  UN   CARVEDILOL 6,25MG, BR0267565, COMPRIMIDO MARCA:                    0,0800           80,00                                           BIOSINTETICA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          GINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,80-
  3043 10.04.2014    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        Concorrencia   11821  4001
                   94    10000,0000  UN   LEVODOPRA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO        1,7500       17.500,00                                           MARCA: ACHE.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.                                           CORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,50-
  3923 16.05.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada    111410    40
1	5,0000  UN   REGUA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS FIO 1,5MM;                 38,2600          191,30
2	23,0000  UN   REGUA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS FIO 1,5MM.                 34,2513          787,78                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1561/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          979,08
3948	19.05.2014     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        Dispensada     11861  4760
1	1,0000  UN   CONTRATACAO DE COFFE BREAKS PARA OS DIAS 20 E 21 DE MAIO         630,7300          630,73
                                          PARA 26 PESSOAS - EVENTOS DA QUINTA DELEGACIA DE SAUDE NA
                                          SALA DE CONVIVENCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL                                           GERAL.
                                          DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,33
3949	19.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada    111410    40
1	12,0000  UN   ADAPTADOR DE TOMADA;                                               4,9000           58,80
2	15,0000  UN   TE PADRAO ANTIGO.                                                  5,9000           88,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1561/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,30
  4058 23.05.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada    111414    40
                    1        4,0000  UN   LIXEIRA PRETA                                                     16,9900           67,96
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1702/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,96
  4408 30.05.2014    82978 BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COM LTDA  5883492000124        Dispensada     11458  4300
                    1        1,0000  UN   CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA MOD 3347/1, CAPACIDADE DE      6.426,0000        6.426,00
                                          120 LLITROS COM 3 PRATELEIRA INTERNAS E PORTA INDIVIDUAL DE
                                          ACRILICO PARA CADA PRATELEIRA KI CRIOGENICO, PARA A UNIDADE                                           BASICA DE SAUDE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO Nº 890/2014.
                                          (RECURSOS DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE 36ª ETAPA)
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.426,00
  4438 30.05.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  11453  4300
                   15       10,0000  UN   AQUECEDOR (ESTUFA), MARCA: CADENCE;                               95,0000          950,00
                   23       10,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.                          69,0000          690,00
                                          PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 1741/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00
  4457 30.05.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME           15504163000189        Dispensada     11143    40
                    1      750,0000  UN   ENVELOPE FORMADO 26 X 36 CM - SACO KRAFT NATURAL.                  0,2000          150,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1748/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       18.985,63-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150
  3928 16.05.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen  13113     1
                   32        5,0000  UN   CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR.                           71,9000          359,50                                           PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA HP DESKJET 5940, PATRIMONIO:
                                          0649338, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,50
                           Total da Unidade.......:                                                                          359,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150
  3769 08.05.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   20      520,0000  UN   PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 MARCA: MOTRI.                    3,2000        1.664,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.664,00
  4452 30.05.2014    82743 MERCASSERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT  6099646000154        Pregao Presen  13231  1128
                    1       80,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. MARCA: VOTORAN.             24,8000        1.984,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA                                          MENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.984,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        3.648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150
  3620 30.04.2014      300 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139        Dispensada     14103     1
1	1,0000  UN   ESCADA DE ALUMINIO 7,20M EM DOIS VAOS;                           565,0000          565,00
2	2,0000  UN   MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27MM;                                19,9000           39,80
3	1,0000  UN   PREGO 17/27;                                                      10,9700           10,97
4	1,0000  UN   PREGO 12/12.                                                      10,8400           10,84
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL,                                           CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,61-
  3743 06.05.2014    54693 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP. S.A   92664028002608        Dispensada     14103     1
1	1,0000  UN   ESCADA DE ALUMINIO 7,20 M EM DOIS VAOS;                          565,0000          565,00
2	2,0000  UN   MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27MM;                                19,9000           39,80
3	1,0000  UN   PREGO 17/27;                                                      10,9700           10,97
4	1,0000  UN   PREGO 12/12.                                                      10,8400           10,84
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL,                                           CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,61
  3845 14.05.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada     14042     1
1	1,0000  UN   QUADRO BRANCO  120X200 CM;                                       340,0000          340,00
2	1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO;                                       7,5000            7,50
3	2,0000  UN   PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETO E VERMELHO.        3,0000            6,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO                                           AMBIENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1449/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          353,50
  3972 20.05.2014    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        Dispensada     14101     1
                    1        1,0000  L    PESTICIDA ORGANOFOSFORADOS COM PFG IGUAL OU SUPERIOR A 23°;       47,0000           47,00                     2        1,0000  L    OLEO DE NEEM.                                                     71,0000           71,00
                                          PARA USO EM PASSEIO PUBLICO PARA FAZER CONTROLE DE ERVAS                                           DANINHAS NESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1464/2014.
                                          DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00
                           Total da Unidade.......:                                                                          461,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150
  3931 16.05.2014     4444 THOMAZ JOSE MARTINS NETO                    24859524004        Dispensada     14252  1096
                    1        8,0000  UN   TROFEUS CONFECCIONADOS PELO ARTISTA PLASTICO THOMAZ MARTINS      350,0000        2.800,00                                           NETO PARA PREMIACAO DO PREMIO ACAO SUSTENTAVEL 2014, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 1578/2014.
                                          VALOR DOS SERVICOS ......................... R$ 2.800,00
                                          (-) INSS 11% S/RPA ......................... R$   308,00
                                          (-) IRRF 7,5% S/RPA ........................ R$    52,81
                                          VALOR LIQUIDO .............................. R$ 2.439,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00
  4450 30.05.2014    63289 S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA   8971421000171        Dispensada     14252  1096
                    1        1,0000  UN   IMPRESSAO DE BANNER EM LONA, NO TAMANHO 3,50M X 0,80M, 4X0,      105,0000          105,00
                                          PARA "SEMANA DO MEIO AMBIENTE", QUE ACONTECERA NO PERIODO DE
                                          02 A 06/06/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO                                           AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO Nº 1715/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                        2.905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150
  4313 29.05.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     15041     1
                    1        8,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA                                                 6,8000           54,40
                                          PARA UTILIZACAO EM TRENA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE PLANEJAMENTO, CFE PROTOCOLO N° 1594/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,40
                           Total da Unidade.......:                                                                           54,40                            Total Geral............:                                                                    1.406.200,79
Farroupilha                             ,09/06/2014
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS        SHIRLEY BARRETTI                   GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5